Wylicznie marży z FV marż Dzień dobry, Proponuje wprowadzić takie rozwiązanie aby fakturowani wyliczała marże z Fv marż ponieważ na chwile obecną taka opcja nie istnieje

Brak możliwości pzresłania do KseF Status KSeF: Dokument nie może zostać przesłany do KSeF, ponieważ Sprzedawca nie jest zautoryzowany z Krajowym Systemem e-Faktur Nie mam pewności, czy błąd lezy po mojej stronie, czy to błąd w systemie. Sprawdziłem mój status i jest aktywny Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i ewentualne instrukcje

Fakturowania nie ściąga z Ksef Korekt Faktur Fakturowania nie ściąga z Ksef Korekt Faktur

informacja o korekcie Pobieram przez API fakturę do której wystawiłem fakturę korygującą - celem wykonania kolejnej korekty. Gdzie znajduje się informacja o istniejącej już korekcie? W przypadku dodawania kolejnej korekty z poziomu fakturownia.pl - wszystko jest ok, łącznie z poprawną kwotą początkową która uwzględnia już istniejącą korektę, ale w API tego nie zauważyłem.

faktura zaliczkowa a zamówienie Witam, w związku z niemożnością zmiany nazwy pozycji na fakturze zaliczkowej (czyli zapisu zaliczka na wykonanie zam...) chciałam dodać linię tekstową z opisem za co ta zaliczka dokładnie jest- niestety nawet po zapisaniu tej linii nie wyświetla się ona na wystawionej fAKTURZE zaliczkowej. Proszę o pomoc

Powiązanie nabywcy z odbiorcą Proszę o instrukcje jak powiązać nabywcę z odbiorcą w sytuacji gdy płatnikiem jest inna firma i odbiorcą też inna (dot. jednostek administracji)?

Faktury zaliczkowe Dzień dobry, W jaki sposób mam wprowadzić faktury zaliczkowe od dostawców jeżeli towar nie jest jeszcze zrealizowany a mam już zapłacone? Proszę o pilną informację

Eksport do Comarch optima Jak wysłać faktury do Comarch Optima? Plik "Eksport do ERP Comarch Optima" tworzony podczas wysyłki nie jest widoczny dla programu Comarch Optima. Z poważaniem Paweł Dalach

Ewidencja przychodów (podatek ryczałtowy) zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Dzień dobry, Proponuję stworzenie za 2021 rok ewidencji przychodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałem ewidencjonowanym. Ewidencja powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: Link do rozporządzenie ze wzorem Księgi przychodów. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002389 Chodzi mi o to, aby można było wygenerować taki wydruk, który będzie zawierał elementy zgodnie z rozporządzeniem Ministra. Każdy przedsiębiorca musi taką ewidencję mieć. Skoro Fakturowania jej nie ma, musimy robić ją ręcznie. Na 2022 rok też taka ewidencja będzie potrzebna, ale wg innego wzoru, ponieważ zmieniły się stawki ryczałtu od 2022 roku. Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej prośby. Joanna

dodanie kolumny zawierającej ID klienta Bardzo proszę o dodanie kolumny zawierającej ID klienta w momencie generowania eksportu faktur z fakturowni do pliku XLS.

Ustawienie docelowej jednostki miary Dzień dobry, Czy można w Fakturownii ustawić docelową jednostkę miary na fakturze, tak by zawsze była ustawiona na "szt."?

Pobranie Faktur - Kilka Numerów Zamówień Dzień Dobry, W dokumentacji API jest informacja jak pobrać listę faktur po liście ich ID: invoice_ids=123,456,789 czy jest możliwość pobrania listy faktur po liście numerów zamówień (oid)? Np. oids=123,456,789 Obecnie robimy API call co numer zamówienia używając oid= i to zajmuje strasznie długo i wymaga bardzo dużo zapyań do API. Pozdrawiam :)

<p>Jak zmienić numer telefonu do wysyłania kodów jednorazowych do logowania</p>

Proszę o informację, jak zmienić numer telefonu do wysyłania kodów jednorazowych podczas logowania.

faktura wewnętrzna Witam, prowadzę gospodarstwo rolne na które zakupiłem 48 ton nawozu, dodatkowo prowadzę działalność usługi rolnicze na której wykonuje usługi rozsiewania nawozu wraz ze sprzedażą nawozu. Jak mam wystawić fakturę wewnętrzną żeby przerzucić 31 t nawozu z gospodarstwa rolnego na usługi rolnicze?

Tworzenie nowej faktury. `total_price_gross` wymagane. Brak możliwości podania `total_price_net` Przy tworzeniu faktury przez API (`POST /invoices.json`) pole `total_price_gross` w `position` jest wymagan*. Nie ma możliwości podania samej kwoty netto (`total_price_net` lub `price_net`) i pozostawienia wyliczenia brutto po stronie systemu. Oczekiwane zachowanie: podanie `price_net` + `tax` + `quantity` powinno wystarczyć. System powinien automatycznie wyliczyć `total_price_gross`. Pytanie: 1. Czy jest planowane umożliwienie tworzenia faktury z samą kwotą netto (`total_price_net` lub `price_net` + `quantity`), bez konieczności podawania `total_price_gross`? 2. Jeśli podaję `price_net` + `tax` + `quantity`, system ma wszystkie dane potrzebne do wyliczenia brutto. Dlaczego `total_price_gross` jest nadal wymagane? 3. Czy w przypadku podania obu wartości (`price_net` i `total_price_gross`) system waliduje ich spójność, czy jedna z nich jest ignorowana? ############## Link do opisu całego zgłoszenia w formie markdown i kroków do odtworzenia problemu. https://gist.github.com/rgorzkowski-alloweat/b37484ae039e6e281fba592362617273#file-gistfile1-md

Nowa funkcjonalność KARTY PRODUKTU w fakturownia.pl Mój pomysł polega na tym, aby rozwinąć funkcjonalność karty produktowej. Mianowicie chodzi o taki przykład: Tworzę produkt o nazwie "wizytówka firmowa 90 x 50", po utworzeniu produktu mam możliwość wpisania ilości, np. 250szt, lecz obok tego okienka mam ikonkę "+ plusika", aby dodać więcej pól, dzięki czemu mogę przypisać większą ilość nakładu - 500 szt, 1000 szt,.itd Również można przydzielić do nakładu obok dodatkową cenę. Dzięki temu nie trzeba tworzyć osobno każdego produktu, tylko produkt sam w sobie zawiera większą ilość nakładu i cen przypisanych do nakładu. Informatycznie można to również przypiąć do raportów (raczej) - do weryfikacji informatycznej firmy fakturownia.pl ;) Link - screen ukazujący pomysł o którym mówię. https://vebi.pl/wp-content/uploads/2022/07/Screen-1-BX.jpg Pozdrawiam Jarek www.vebi.pl

wygląd otrzymanej afktury z ksef Dzien dobry, nie iwem czemu faktura pobrana z ksef wygląda inaczej niż otzrymana od klienta i zawiera niepełne dane

Problem z wysyłaniem FV Dzień dobry, nie działa u nas na koncie wysyłanie faktur e-mailem.

zamówienie a faktura zaliczkowa 1. wystawiam zamówienie, w którym musze podać datę sprzedaży, a ta data nie jest mi znana 2. po czym wystawiam fakturę zaliczkową, opłaconą 3. fakturę zaliczkową wraz z zamówieniem wysyłam klientowi. na fakturze zaliczkowej jest podana wartość całego zamówienia, która być może ulegnie zmianie i jest nadruk "opłacono" na wartości całego zamówienia, a nie na wartości zaliczki. Taki nadruk sugeruje, że została opłacona cała wartość zamówienia

wystawianie faktur Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT". Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.

Ksef - fakturownia - połączenie z systemem zewnętrznym Dzień dobry, Mam wewnętrzny system do fakturowania -> W systemie podaje dane klienta -> dyspozycja wystawienia FV do Fakturowni -> dzięki połączeniu API faktura jest w moim systemie wewnętrznym po 10 sekundach Co jak wejdzie KSEF? -> czy do mojego systemu wejdzie już FV z identyfikatorem KSEF?

Brak możliwości wysłania faktur Dzień dobry, w dniu dzisiejszym wystawiłamfaktury i niestety nie mogę ich wysłać. Proszę o pomoc.

E-Faktury - Niemcy Dzień dobry, jestem Państwa klientem dla mojej spółki, która jest zarejestrowana w Niemczech i chciałem się dowiedzieć czy Państwa platforma będzie wspierała od 1 stycznia e-faktury w formacie ZUGFeRD 2.x i XRechnung, które są zgodne z tą normą dla rynku niemieckiego?

Integracja z ksef Witam! Czy przed autoryzacją ze środowiskiem produkcyjnym (docelowym) KFEF muszę odinstalować środowisko Demo?

Automatyczne blokowanie kolejnej faktury terminowej Witam Czy istnieje możliwość zablokowania w programie kolejnej faktury terminowej dla klienta który ma nieopłaconą wczesniejszą fakture?