KSEF 1. Niezależnie od tego czy online lub offline24. Dla polskich firm interesuje mnie potwierdzenie gdy nie ma nr ksef/wizualizacja faktury z jednym kodem gdy jest nadany nr ksef. Dla zagranicznych film i zwykłych osób interesuje mnie faktury z jednym kodem QR jeśli nadano nr ksef/z dwoma kodami QR jeśni jeszcze nie nadano. Czy udostępnią Państwo mozliwość pobierania wizualiacji faktur/potwierdzeń ksef w wersji PDF szczególnie przez API? To ważne szczególnie w drugim przypadku, bo te osoby nie będą miały takiego dostepu do ksef jak polskie firmy. 2. Czy w wypadku zaczęcia nowej faktury o 23:59 system Fakturownia automatycznie przełączy się na tryb offline24 gdy zapis odbędzie się uż w kolejnym dniu np. o 00:05? 2. Kiedy będzie można do testów KSEF, która byla pokazywana na ostatniej koferencji?

Prośba o dodanie integracji z mBank CompanyNet (rachunki firmowe) Dzień dobry, chciałbym zgłosić potrzebę dodania integracji z rachunkami firmowymi mBank CompanyNet w module „Połączenie z kontem bankowym” w Fakturowni. Obecnie w liście banków widoczny jest tylko zwykły „mBank”, który nie obsługuje naszego konta firmowego w systemie mBank CompanyNet (kanał korporacyjny). W praktyce możemy korzystać jedynie z importu plików mBank (CSV), co przy większej liczbie przelewów jest bardzo czasochłonne. Bardzo zależy nam na możliwości automatycznego pobierania operacji z rachunków w mBank CompanyNet oraz kojarzenia płatności z fakturami sprzedażowymi. Czy mogą Państwo potwierdzić, czy dodanie integracji z mBank CompanyNet jest możliwe i czy znajduje się na Państwa roadmapie rozwoju? Z góry dziękuję za informację zwrotną.

Błąd w obliczeniach Witam Przykład: Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk?

Korespondencja odrzucana -adresy na czarnej liście Dzień dobry Przy wysyłaniu faktur z systemy fakturownia otrzymuję komunikat, że ich adresy znajdują się na czarnej liście. Proszę o sprawdzenie domeny wisehabit.com

Opcja - oferta handlowa Dzień dobry, Przydała by się opcja dodawania ofert handlowych poprzez Waszą platformę. Często mamy do czynienia z klientami-instytucjami, wówczas musimy stworzyć ofertę handlową do akceptacji. Fajnie gdyby u Państwa istniała taka opcja.

błąd API przy próbie integracji WooCommerce Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne. Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa. Numer ID konta: 2367242

jestem właścicielem 3 firm i chcę je założyć w fakturowani dzień dobry, proszę o informację jak założyć firmy których jesteśmy właścicielami żeby wystawiać z nich fv dla klientów - i wszystkie inne dokumenty. Zaczynamy od stycznia. proszę również informację gdzie wgrywa się wyciągi bankowe. Dziękuję i pozdrawiam

ksef Jak włączyć ksef w wersji demo?

"Dokument nie został wysłany do KSeF, dlatego nie można go wydrukować ani pobrać" Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.

WZ do proformy Jak wystawić WZ na podstawie faktury proforma?

Weryfikacja faktur wystawionych na bazie proform Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura.

konto na fakturownia dzien dobry, jak sprawdzic do kiedy mam darmowe konto na fakturownia i jak potem jesli sie zdecyduje kontynuowac - to jak wybrac opcje w ramach cennika? Nie moge znalezc tego w panelu klienta.

problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów . Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze. Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo. Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak. pozdrawiam

Faktura sprzedazy w procedurze OSS Wystawiam fakturę w procedurze OSS ( jak w załączonym pliku), ale gdy ksiegowa ją wczytuje z Pliku EPP do Rachmistrza Nexo to transakcja VAT na fakturze odczytuje się dostawa krajowa, jakm to zmienić przy wystawianiu faktury żeby u księgowej w programie typ transakcji był też widoczny jako sprzedaż w procedurze OSS.

KSEF Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?

Faktura API zwolnienie z VAT Dzień dobry, dodałem integrację z portalem naffy.io, integracja działa ale szukam opcji tworzenia faktury w standardzie bez VAT, ponieważ jesteśmy zwolnieni. Jednak po sprzedaży na platformie naffy.io automatycznie na Fakturowni tworzona jest faktura z VAT 23% i wysyłana do klienta. Gdzie znaleźć ustawienia pozwalające to zmienić? Dodam, że na platformie naffy.io nie mam takiej opcji w ogóle.

Integracja ksef nie działa błąd 500 Integracja ksef nie dziala błąd 500

Automatyczny raport dobowy Dzień dobry. Chciałem spróbować zdalnego wydruku raportu dobowego, Niestety program zwraca błąd: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 1#X0;1;0;1;1;0;25;12;03/23.00/08.00/05.00/00.00/64583/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/1667951.49/EBT2101700101, oczekiwano 101#X. Moja drukarka fiskalna Novitus HD II online/2.20.

Sms do klienta System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !! Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.: „Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.” Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje: jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny, jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty. Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna.

Konta bankowe kontrahenta Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.

Błąd dodawania faktur po API Witam, wysyłam taki request: curl -X POST "https://karol-dolata.fakturownia.pl/invoices.json" \ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ --data-urlencode "api_token=XXXXXXXX" \ --data-urlencode "invoice[kind]=vat_margin" \ --data-urlencode "invoice[procedure_vat_margin]=used_goods" \ --data-urlencode "invoice[buyer_name]=Test Buyer" \ --data-urlencode "invoice[issue_date]=2026-01-07" \ --data-urlencode "invoice[sell_date]=2026-01-07" \ --data-urlencode "invoice[payment_to_kind]=off" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][name]=Test" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][quantity]=1" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][total_price_gross]=100" Dostaje response 422: { "code": "error", "message": { "procedure_vat_margin": [ "- nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" ], "positions": [ {}, {} ] } } Jaki jest błąd? co to za pole procedure_vat_margin? Nie widzę go w dokumentacji.

PILNE - aktualizacja eksportu do InsERT - brak nr KSeF Dzień dobry, obecnie eksport z Fakturowni do InsERT działa w formacie 1.08 z listopada 2020. Aktualna wersja specyfikacji to 1.12 (listopad 2025) i zawiera m.in. obsługę numeru KSeF. W praktyce oznacza to, że eksport z Fakturowni korzysta z formatu sprzed ponad 5 lat i nie przekazuje numeru KSeF, który jest dziś istotnym elementem dokumentów księgowych. Proponuję zaktualizować eksport do wersji 1.12, aby przekazywany był numer KSeF i aby integracja była zgodna z aktualną specyfikacją InsERT.

Wystawianie WZ z poziomu aplikacji Hej! Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D

Wystawianie faktury na podstawie W-z Witam. W mojej firmie, wystawiam faktury na podstawie dokumentów WZ, mam hurtownię warzyw i owoców, i sprzedaż jest codziennie do tych samych punktów. Do większości klientów wystawiam fakturę zbiorczą, którą drukuje na koniec miesiąca, na podstawie wystawionych dziennych dokumentów WZ. Czy jest u was możliwość takiego działania? Żeby raz w miesiącu wystawić fakturę zbiorczą z zapisanych w codziennych dostaw?

🚀 Natywne kody EAN na PDF – automatyzacja magazynu i bezpieczny KSeF (gotowy kod CSS) Sugeruję dodanie natywnej opcji generowania kodów EAN bezpośrednio na dokumentach PDF (wraz z przełącznikiem w API). Dlaczego to ważne? Automatyzacja: Pozwala na błyskawiczne przyjęcia towaru i obsługę magazynową (skanowanie wydruków). Bezpieczeństwo KSeF: Obecnie można to osiągnąć tylko przez "własne szablony", co generuje ryzyko niezgodności z KSeF. Natywna funkcja eliminuje ten problem. API: Umożliwi generowanie gotowych etykiet/faktur dla zewnętrznych systemów bez konieczności renderowania ich w przeglądarce. Implementacja: Funkcja jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ silnik PDF Fakturowni już to obsługuje. Przetestowałem rozwiązanie, które działa idealnie i jest zoptymalizowane pod czytniki kodów. Poniżej gotowy, przetestowany snippet CSS, który wystarczy wdrożyć systemowo (rozwiązuje problemy z renderowaniem pasków, trzeba tylko dostosować marginesy i rozmiary): @media print { /* --- POPRAWIONY KOD EAN --- */ /* 1. Wymuszenie widoczności i kolorów */ .ean_code.hidden { display: block !important; } * { -webkit-print-color-adjust: exact !important; print-color-adjust: exact !important; color-adjust: exact !important; } /* 2. Zabezpieczenie kolumny nazwy */ td.name_col, td.text_left { overflow: visible !important; white-space: normal !important; } /* --- FIX: OPTYMALIZACJA EAN --- */ /* KONTENER */ .ean_code { display: inline-block !important; background-color: transparent !important; /* Zmienione na transp, żeby nie robić tła */ text-align: left !important; float: left; zoom: 0.6; /* Lekka korekta: 0.5 bywa czasem za małe dla czytników starszego typu, 0.6 jest bezpieczniejsze */ margin-top: 5px; width: auto !important; max-width: none !important; transform-origin: left top; } /* TABELA - KLUCZOWA ZMIANA: FIXED LAYOUT */ .ean_code table.barby-barcode { border-collapse: collapse !important; border-spacing: 0 !important; /* To zapobiega rozciąganiu tabeli przez silnik PDF */ table-layout: fixed !important; width: auto !important; height: 35px !important; /* Nieco wyższy, po zoomie będzie ok */ border: 0 !important; } /* KOMÓRKI - BAZA */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell { padding: 0 !important; margin: 0 !important; border: 0 !important; /* Resetujemy border bazowy */ height: 35px !important; /* FIX: Ustawiamy szerokość na 0 lub minimalną, aby szerokość wynikała TYLKO z ramki (border) */ width: 0.1pt !important; min-width: 0 !important; } /* CZARNE PASKI - LOGIKA RAMKI */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.on { /* Używamy TYLKO ramki, bez tła, żeby uniknąć "rozlewania" koloru */ background-color: transparent !important; /* Zmniejszone z 1.5pt na 1.2pt dla lepszej precyzji */ border-left: 1.2pt solid #000000 !important; visibility: visible !important; } /* BIAŁE PASKI */ .ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.off { background-color: transparent !important; /* Biała ramka musi mieć IDENTYCZNĄ szerokość co czarna, aby zachować proporcje kodu EAN */ border-left: 1.2pt solid #FFFFFF !important; } .ean_code table.barby-barcode:empty { display: none; } }