0 Zagłosuj Anonim 11.25 Błędnie generowany VAT na fakturze Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%. W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc 1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Dokumenty ZUS Tworzymy dokumenty ZUS odpowiadające składce do zapłacenia w danym miesiącu. I już drugi raz pojawia się coś w nawiasie obok nazwy dokumentu. I teraz nie daje się wejść do tych dokumentów. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Ten dokument jest chroniony Dzień dobry, Ten dokument jest chroniony Aby odblokować chroniony dokument, wprowadź jedną z poniższych informacji powiązanych z transakcją: E-mail NIP Nabywca Wartość brutto ... Jak to wyłączyć? 3
2 Zagłosuj Anonim 09.25 Automatyczne wyświetlanie numeru WZ na fakturze Witam, Sugeruję że super byłoby wyświetlać automatycznie WZ do pisanej faktury, skoro można wyświetlić na fakturze nr zamówienia to WZ też można by było OBECNIE TRZEBA TO ROBIĆ RĘCZNIE dla nas jest to istotne i wygodne jak by to było automatycznie (szczególnie w przypadku gdy tych WZ jest dużo) 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 blad w jednostkach miary w przypadku faktur pl/ang Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary 1
1 Zagłosuj Anonim 02.25 Dodatkowy przycisk przekierowujący na stronie PRZYCHODY W celu przyśpieszenia pracy i zmniejszenia ilości kliknięć proponuję na stronie PRZYCHODY, która w ciągu dnia sprzedażowego otwarta jest najczęściej (bo po każdej wykonanej operacji sprzedaży) aby obok przycisku NOWA FAKTURA stworzyć nowy przycisk NOWY PARAGON Mogą być 2 mniejsze, zamiast jak teraz 1 szeroki) . Raz klient chce paragon, raz fakturę i trzeba często po wybraniu NOWA FAKTURA w tworzonym dokumencie pilnować i sprawdzać/zmieniać z Faktury na Paragon i odwrotnie. A jak się człowiek zagapi i źle wydrukuje/wyśle to wtedy trzeba poprawiać i ponownie drukować/wysyłać. Drobnostka a sporo ułatwi. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Faktura kosztowa - błędny nabywca Witam - prowadzę dwie firmy JDG której księgowość prowadzę tutaj oraz spółkę jawną którą zajmuje się firma zewnętrzna. Otrzymałem fakturę za przegląd samochodu z JDG ale jako nabywca jest wpisana spółka. Od księgowości spółki dostałem informację że mam ją wprowadzić normalnie w kosztach JDG i wystawić notę korygującą nabywcę - ale państwa system nie przepuszcza mnie bo jest zły nip . Jakie rozwiązanie powinienem zastosować ? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Skrót klawiaturowy Dzień dobry! Czy istnieje skrót klawiaturowy dla przycisku "nowa pozycja"? Dziękuję, Rafał Dworniak 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 KSeF (DEMO) Dzień dobry, W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP. Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury. Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 brak SKRYTKA POCZTOWA w korespondencji firmy Nie ma takiej opcji korespondencyjnej na stronie a Urzędy Skarbowe to akceptują 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 numer KSEF na fakturze w wersji demo na wystawionych fakturach w Fakturowni (wersja demo), które zostały wysłane do KSeF i posiadają nadany numer KSeF (numer jest widoczny w KSeF), na wydruku oraz w podglądzie faktury nie jest widoczny numer KSeF. Proszę o informację: czy jest to aktualne ograniczenie wersji demo, czy wymaga to dodatkowej konfiguracji po naszej stronie, ewentualnie czy jest to błąd po stronie systemu. Z góry dziękuję za pomoc. 3
0 Zagłosuj Anonim 11.25 co wybrać Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama. 1
3 Zagłosuj Anonim 12.25 Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji Dzień dobry, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni. Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego. Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT. W praktyce okazało się jednak, że: - pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT, - nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, - nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo, a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd, co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku. Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie. Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START. Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT. W związku z powyższym: Proszę o: - wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością, - informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu, - informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd. Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku. Zwracam się z prośbą o pomoc. Pozdrawiam, Mateusz Wawrzonkiewicz 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Vat7 przy wynajmie intecjonalnym Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 wysyłanie faktury Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu dzień dobry proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić. faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1. jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok? do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną: {{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}} 1
2 Zagłosuj Anonim 10.20 Jak wygemerować plik JPK-V7M/K(1) plik który, udało mi się wygenerować to JPK-VAT(3) który obowiązywał do końca 09/2020 ; natomiast od 10/2020 musi być w formacie JPK-V7M/K(1), jak mogę to zrobić? 4
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Faktura marzrza korygujaca Witam jak wystawic wystawic fakture marza korygujacą 1
142 Zagłosuj Anonim 13.03 PILNE - aktualizacja eksportu do InsERT - brak nr KSeF Dzień dobry, obecnie eksport z Fakturowni do InsERT działa w formacie 1.08 z listopada 2020. Aktualna wersja specyfikacji to 1.12 (listopad 2025) i zawiera m.in. obsługę numeru KSeF. W praktyce oznacza to, że eksport z Fakturowni korzysta z formatu sprzed ponad 5 lat i nie przekazuje numeru KSeF, który jest dziś istotnym elementem dokumentów księgowych. Proponuję zaktualizować eksport do wersji 1.12, aby przekazywany był numer KSeF i aby integracja była zgodna z aktualną specyfikacją InsERT. 4
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Dostępna ilość Produktu API Witam. Nie mogę zmienić dostępnej ilość Produktu za pomoca API. Używam parametru "stock_level" i samo zapytanie zwraca sukces lecz na produkcie nie zmienia się dalej ilość. Stany magazynowe mam wyłączone. Poproszę o jakaś podpowiedz. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Podsumowanie ilości na dokumentach. Dzień dobry. Chciałbym odświeżyć temat posumowań na dokumentach. Brak takiej informacji jest bardzo uciążliwy - użytkownicy wprowadzają dane do systemu, który ma im pomagać i ułatwiać działania operacyjne. Podsumowanie ilości jest jedną z kluczowych informacji na dokumentach. Rozwiązanie które było sugerowane wcześniej - nie ułatwia pracy a dodatkowo ją komplikuje. Poza tym nie jest to rozwiązanie problemu przy pracy z innego rodzaju dokumentami, do których nie wystawia się WZ / PZ. Dla przykładu - generując dokumenty zamówień zakupu / sprzedaży - aby skontrolować sumę ilości trzeba to robić na kalkulatorze !!!!! Myślę że produkt który oferujecie rozwija się na tak wielu wymagających płaszczyznach, że dodanie wyżej opisanej funkcjonalności powinno być małym problemem, a będzie bardzo dużym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników. Michał Goławski GNG Metal Sp. z o.o. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Weryfikacja błędów przed wysyłką delaracji dzień dobry, jak mam zweryfikować błędy w deklaracji VAT lub korekcie deklaracji VAT. Czy program ma taka funkcję ? 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 KSEF Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Przenoszenie wielu faktur z działu do działu Ze względów organizacyjnych, utworzyłem nowy dział i do niego musze przenieść część faktur z innego działu; praktycznie musze ręcznie selekcjonować te faktury, czy da się jakoś je zaznaczyc i przenieść razem, czy musze każdą klikać, otwierać, edytować i dokonywać zmiany działu i to zapisać? 1