zmiana numeracji z dd na nr-m Wprowadziliśmy w naszym serwisie automatyczne wystawianie faktur połączone z serwisem PayU. W listopadzie wystawione zostało 9 faktur czyli numeracja skończyła się na numerze PayU/2024/11/09 a grudniu 1.12.2024 dzisiaj zauważyliśmy, że numeracja zaczęła się od PayU/2024/12/10 i doszła do PayU/2024/12/13. Wystawiły się faktury na tych numerach już z datą 1.12.2024. Następnie dzisiaj, zmieniliśmy numerację na taką, że kolejny numer liczony od początku miesiąca. Klient zapłacił/otrzymał PayU/2024/12/1 fakturka się wystawiła. Pytanie: Po dojściu w numeracji do PayU/12/09 z jakim numerem wystawi się kolejna faktura? Czy będzie to pierwszy wolny numer czyli PayU/2024/12/14? Czy faktury od 10-13 się zdubluje numeracja, czy się nic nie zatnie lub nie nadpisze? Dobrze jakby zapełniły się numery 12/02 ...12/09 ... potem numerowałoby się od 12/14 itp. Pozdrawiam Grzegorz

Jak sprawić, żeby indywidualny numer rachunku pokazał się na fakturze przy generowaniu przez API? Próbuję wprowadzić do systemu płatności masowe. Mam włączone płatności masowe w menu, klient ma dodany rachunek indywidualny, ale jak tworzę mu fakturę przez API, pojawia się z domyślnym numerem rachunku. Co dziwne, jak wejdę w edycję tak stworzonej faktury, w danych sprzedawcy widzę już indywidualny rachunek. Jeśli wtedy kliknę "zapis" (nic nie zmieniając) na fakturę wskakuje odpowiedni numer konta. Co mogę zrobić, żeby dobry numer od razu wskakiwał na fakturę?

Eksport większej ilości faktur niż 100 Możliwość stworzenia dokumentu zbiorczego większej ilości faktur w formacie PDF np. wydruk wszystkich faktur z całego miesiąca bez potrzeby exportu każdej strony oddzielnie.

zmiana sposobu numerowania faktur Dzień dobry, Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur? Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf). Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana. To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku. Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić. Pozdrawiam

opłata kartą nie ma w szybkiej płatnosci opłata kartą visa lub master

Wyszukiwanie faktur po uwagach Dzień dobry, Niesamowicie przydatną funkcją byłaby możliwość wyszukiwania faktur po zanotowanych w fakturach danych zawartych w sekcji "Uwagi:". Brak tej funkcji zmusza mnie do ręcznego przeszukiwania dziesiątek faktur dla np. Miasta Stołecznego, gdzie w sekcji "Uwagi" opisywany jest "Odbiorca i Płatnik" (#centralizacja) lub innych klientów, gdzie w uwagach notowane są numery zleceń warsztatowych, a także numery zamówień z mojego sklepu internetowego. Implementacja takiej funkcji nie powinna być zbyt trudna, ale za to mogłaby wiele trudu odjąć użytkownikom serwisu Fakturownia.pl

import allegro Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam

pogrubienie czcionki NR zamówienia witam korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia

Problem z adresem Witam. Mój program Fakturownia od kilku tygodni podmienia mi adres odbiorcy na mój własny. Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Zbigniew Kaluga.

JAK COFNĄĆ ANULOWANIE FAKTURY?

Kod QR na fakturach KSEF Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie?

Nota Dzień dobry, niemożna wystawić notę z programu

---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF PYTANIE czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF" i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF" to faktura się wyśle czy nie? bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu. Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.

duplikat dzień dobry- czy jest możliwość wystawienia duplikatu faktury?

Faktury proformy Dzień dobry. Czy można tak ustawić w programie, aby po wystawieniu faktury do faktury proformy lub oferty w systemie zaznaczyło się, że do proformy została wystawiona faktura i numer tej faktury. i odwrotnie w fakturze mogła by się pojawić informacja jaka proforma jest przypisana do niej.

ustawienie szablonu na stałe Dzień dobry Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało? Dziękuję

Opcja "Kliknij i zapłać online" na fakturach Witam, Jak pozbyć się napisu "Kliknij i zapłać online", aby nie wyświetlało się na wydrukowanej fakturze? Pozdrawiam,

Zbiorcza faktura Jak zrobić tak Żeby każda pozycja na fakturze Miała osobny dzień sprzedaży. Tak jak wystawiam Każdą pozycję w euro Kurs rozliczenia muszę być dnia poprzedniego.

błąd przy wydruku Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc

faktury cykliczne Dzień Dobry przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna

Przeliczanie waluty Przeliczenie po kursie z dnia poprzedającego - wystawiając fakturę w fakturowni automatycznie przelicza się ona po kursie z dnia poprzedzającego, na przykład faktura z datą 02.11 pownna przeliczyć się po kursie z dn. 31.10.2023

Dane na fakturze Dzien dobry.Mam takie pytanko,połączyłam program z allegro i chce aby sam wsytawiał faktury i wysyłał kientom owszem widze że to robi jednak nie wysyła , nie wiem również jak zmienic aby cały czas w nazwie produktu był jeden i ten sam produkt.Wystawia po nazwie produktu na allegro.Proszę o pomoc.I chce aby wystawiał bez vat i z dopiskiem Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)

brak możliwości wystawienia faktury Dzień dobry. Pomimo wystawienia 2 faktur nie mam możliwości wystawienia trzeciej! System informuje,że osiągnięto limit bezpłatnych faktur. Jest to nieprawdą. W sytuacji, gdy wystawiam do 3 faktur miesięcznie nie widzę konieczności wykupu abonamentu. Takie działania serwisu to nadużycie.Proszę o informację zwrotną.

EKSPORT FAKTUR DO CDN OPTIMA Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku."

Podatek VAT Witam Potrzebujemy pomocy w zakresie przeliczania kwoty netto i brutto , wystawiamy FV i nie zgadza się 1 gr. Zamawiający opłaca FV z środków unijnych i mówi że musi być co do grosza. Czy można ręcznie skorygować kwotę netto i VAT . Dla Przykłady Cena netto 136802,94 VAT 31464,67 brutto 168267,61 ( tak Powinno być ) Program przelicza to tak 136802,94 VAT 31464,68 brutto 168267,62 ( tak przelicza program )