1 Zagłosuj Anonim 09.21 autouzupełnianie Dzień dobry, Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 DO ZAPŁATY dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln 1
0 Zagłosuj Anonim 12.21 przeliczanie vat Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 brak akapitu Witam, Kilka dni wcześniej pisałem o znalezionej wadzie. W polach wprowadzania danych "Treść korygowana'' ta '' Treść prawidłowa'' w Fakturze korygujacej akapity nie działają Minęło kilka dni, ale problem nie został rozwiązany! 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Import usług a VAT JPK - brak VAT-u do zapłaty. Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą). 1
0 Zagłosuj Anonim 11.21 Message: Invalid PDF structure W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat: PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938) Message: Invalid PDF structure Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 zmiana nr konta jak w sposób czytelny i widoczny , na czerwono zaznaczyć na dokumentach faktury informacje o zmianie konta ? UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA 1
0 Zagłosuj Anonim 02.22 zamówienie - WZ/rezerwacja - faktura Witam, Bardzo brakuje nam funkcji w systemie, gdzie zamówienie nie byłoby traktowane jak faktura i dałoby się wszystko połączyć i odnaleźć z poziomu każdego z dokumentów. U nas (i raczej w większości firm) proces zamawiania i fakturowania wygląda tak: dostajemy informację o zamówieniu od klienta i wprowadzamy zamówienie, po jakimś czasie logistyka wysyła towar i wystawia WZ, następnie jest wystawiana faktura. Obecnie WZ jest wystawiane do zamówienia i aby wystawić fakturę, musimy odpiąć zamówienie, w związku z czym informację, że zamówienie zostało zrealizowane musimy wpisywać ręcznie, co się wiąże z pomyłkami i brakiem możliwości łatwego śledzenia transakcji. Nie ma możliwości żeby od razu wystawiać fakturę w połączeniu z WZ. Choćby dlatego, że osoby wysyłające towar nie znają się na wystawianiu faktur. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być chociażby informacja, że do danego zamówienia zostały wystawione WZ i faktury o danych numerach. 1
1 Zagłosuj Anonim 02.20 zmiana kolejności danych na fakturze Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe? 1
1 Zagłosuj Anonim 09.21 faktury zaliczkowe Dzień dobry, czy podczas wystawiania faktury końcowej można zmienić ustawienia tak, żeby widoczne były faktury zaliczkowe tylko dla danego kontrahenta? Albo, żeby widać było nazwę firmy, a nie tylko numer faktury zaliczkowej? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 Umowa jako załącznik do FV może być pomocna przy kontrolach US Podczas kontroli Urząd Skarbowy zapytał mnie dlaczego do każdej FV sprzedaży nie mam podłączonej umowy. Odpowiedź jest bardzo prosta - nie mam na to czasu. Wydaje mi się, że byłoby to dobrym udogodnieniem dla nas gdybyśmy mogli załączać do FV umowę o treści edytowalnej przez użytkownika na pozycje objęte FV. Użytkownik raz wprowadza treść umowy do systemu a następnie po zaznaczeniu opcji załącz umowę, fakturowania generuje umowę sprzedaży na pozycje wyszczególnione na FV. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.22 Niedostępne Statusy dla innych dokumentów Czemu inne, własne rodzaje dokumentów tj. Inna Faktura i Własny Dokument NIeksięgowy nie mają przydzielonych takich samych statusów jak np. dokument Zamówienia. Wydaje się, że jak najbardziej pożądane byłyby dla nich także status: Zrealizowane i Odrzucone. Jest możliwe naprawienie tego? Nie będzie to chyba trudne :) 1
13 Zagłosuj Anonim 09.21 importowanie faktur z pliku .xls Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste. 6
12 Zagłosuj Anonim 11.21 Zestaw produktów - marża Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych. 3
4 Zagłosuj Anonim 05.20 Import pliku csv Etsy Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-( 3
0 Zagłosuj Anonim 11.21 nr konta Dzień dobry, proszę o informację, jak dodać nr konta bankowego PLN do istniejącego juz w Euro 1
1 Zagłosuj Anonim 12.21 Sortowanie faktur Witam Czy można zrobić sortowanie faktur po dacie i czasie utworzenia? lub po invoice_id ? Ani po numerze ani po dacie nie można posortować invoice w takiej kolejności jak one były stworzone. Jak widać na zdjęciu od dołu jest pro forma a wyżej zamówienie. Natomiast te dokumenty zostały utworzone w innej kolejności. Powinno być najpierw zamówienie (/ord) a ostatni dokument pro forma. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.21 Raport marża W raporcie marża nie wiem jakie rodzaje dokumentów są brane pod uwagę bo nie można wybrać jakie dokumenty maja być uwzględnione np: rachunek/FV/ paragon tylko jest typ produktu usługa i towar 1
1 Zagłosuj Anonim 11.21 Wysłanie maila z FV do odbiorcy Witam, potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Wyświetlanie nadawcy przelewu przy przypisywaniu faktur do płatności Przy przypisywaniu płatności do faktur, często pojawiają się literówki/złe numery faktur w tytułach przelewów u klientów. Dodanie pod takim tytułem dodatkowo informacji o nadawcy płatności, ułatwiłoby to szybkie wyszukiwanie prawidłowych faktur 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Koszty na zleceniach Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia. Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu 1
1 Zagłosuj Anonim 11.19 Mechanizm podzielonej płatności Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno? 1
3 Zagłosuj Anonim 10.21 Raporty Sugeruje aby w rodzaju raportu KLIENCI pojawił się filtr KTÓRZY KUPILI PRODUKT Z TAGIEM Również sugeruję dodać pole w rezultatach wykresu SUMA ILOŚĆI KLIENTÓW. Narazie jest tylko SUMA ILOŚCI FAKTUR 3
0 Zagłosuj Anonim 07.21 Możliwość wyłączenia podsumowania wartości oferty. Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana. Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli. 3