stawka VAT "-" przy sprzedazy złomu u nas w polu stawka Vat wymagane jest wykreskowanie np. - zamiast stawki Vat . wypelnienie zw ani 0 nie wchodzi w rachube.

Super Świetny system, bezproblemowe działanie, natychmiastowa akcja. Dziękuję i będę polecał dalej Paweł Rut

Integracja Fakturowni z systemem Asseco WAPRO Biuro księgowe z którym współpracujemy (myślę, że nie tylko to jedno) korzysta z systemów firmy Asseco WAPRO. Potrzebna jest integracja z systemem WF-FaKir. Czy taka opcja jest w planach, lub jest możliwa integracja przez format pośredni?

noty odsetkowe Witam, sugeruję wprowadzenie opcji generowania not odsetkowych za opóźnienia w płatności wystawianych faktur. Bardzo ułatwiłoby to życie :)

abonament Witam, czy dla stałego klienta jest jakiś rabat na kontynuację ?

Metoda kasowa Witam Jak na fakturze wpisać że jest to faktura z seri METODA KASOWA?

Orginał faktury Witam. Mam pytanie. co mam zaznaczyć, żebym uzyskał oryginał i kopię faktury, aby jedno dać kontrahentowi a drugie zostawić sobie?

Zzmiana adresu Witam, Proszę o informację, czy istnieje możliwość zmiany adresu z postgres.fakturownia.pl na idhost.fakturownia.pl Pozdrawiam, Mariusz Bartkiewicz

Faktura Vat-marża Witam serdecznie. Mam zapytanie czy w systemie istnieje możliwość wystawiania faktury Vat-marża?

Produkty /bez limitu/ - wyłączenie/włączenie opcji w ustawieniach Przydałaby się opcja w ustawieniach, za pomocą której każda firma mogłaby zadecydować czy produkty mają być dodawane domyślnie z zapisem "/bez limitu/" czy też mają być ograniczane do ilości na magazynie. Dla nas bardzo uciążliwe jest wprowadzanie zmian w każdym produkcie z osobna. Dzięki wyłączeniu "/bez limitu/" dla produktów nie mamy możliwości sprzedaży towaru który na stanie jest w ilości "0", czyli nie tworzymy stanów ujemnych w magazynie co jest ważne np. przy inwentaryzacji, rozliczeniach itp ...

zdanie to jest super,ciesze sie.

Błąd- Faktura anulująca sprzedaż - korekta K4 Witam, muszę wystawić fakturę anulującą sprzedaż a Państwa program nie chce wykonać poprawnie tego zadania. Proszę o pilna pomoc, jeśli macie Państwo podgląd do mojego panelu to chodzi o fakturę korektę nr K4 z 31.12.2013r. Program błędnie wpisuje wartośc brutto w miejsce netto, nie ma możliwości wpisania kwoty vat, a w korekcie powinno być wszystko wyzerwoane, zaś w podsumowanie znów wszystkie wartości, ale tym razem na minusie. Jeśli otrzymam pd Państwa mail wysłe poprwnie wystawioną korektę ręcznie, ale skoro korzystam z programu chciałabym aby i ta opcja działała prawidłowo, pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek

Podgląd faktury Po wydrukowaniu faktura juz nie wyglada tak ładnie jak na podglądzie. Nie widać symbolu waluty. Nad tabelką powinna być rubryka widoczna w jakiej walucie jest faktura

import płatności z banku Witam, czy byłaby możliwość do listy banków dodać Plus Bank? Pozdrawiam

Płatności - problemy 1. Import płatności - brak daty płatności z pliku, data kiedy zaimportowałem jest mnie istotna. 2. Brak możliwości sortowania wg kolumn czy czegokolwiek. 3. Pole "Wyszukiwanie" nie wiem co wyszukuje ale na pewno nie tekst z płatności. Wpisałem np. 07 - znalazł płatność ale nigdzie w niej nie występuje ciąg cyfr 07.

prawdopodobnie macie podszywającą się pod was witrynę - przesyłam rozsyłanego maila

MOSS Stawka VAT Rumunia Od 01-01-2017 Rumunia ma stawkę VAT 19 % W systemie jest nie aktualne i nie można tego zmienić ręcznie

opłata Witam, Konto powinno byc opłacone, ponieważ miał zostać dołączony nr kuponu zakupów grupowych. Tymczasem pojawia mi się komunikat, że wygasła wersja testowa i powinnam oplacic. Bardzo proszę o sprawdzenie i kontakt

Oferty Czy w programie będzie można wystawiać oferty, najlepiej ze zdjęciami produktów.

Pomoc w zrozumieniu programu Państwa firma jest całkowicie nieprzyjazna nowym Klientom - telefon nie odpowiada o godzinie 10.00 w dzień roboczy. Jak można tak pracować? Oburzające! W systemie nie mogę znaleźć tematów pomocy. Polecono mi Państwa firmę - ale ja jej przy takim poziomie obsługi klienta nikomu nie polecę. Nina Sosińska HR High Touch

Problemy techniczne Nie można zalogować się do konta

płatność zapłaciłem 2 razy VISĄ,ostatni raz potwierdziliście to 26/10 a ja w dalszym ciągu nie mogę korzystać z serwisu bs system

CHCIAŁABYM WYSTAWIAĆ FAKTURE W WALUCIE EURO

Faktura korygująca do uprzednio korygowane faktury Witam, Nie mam pewności co do wystawiania faktury korygującej do uprzednio już skorygowanej faktury. Otóż wg. mnie jeśli przykładowo koryguję ilość z faktury powiedzmy z 10 szt. na 9, to w przypadku robienia kolejnej korekty ilość powinna być 9 a nie 10 (wystawianie drugiej korekty do faktury). Jeśli natomiast w systemie koryguję korektę to są tam puste pola? Proszę o pomoc jak dokładnie powinna wyglądać wyżej opisana procedura, gdyż w stanie obecnym dane z poprzedniej korekty nie są uwzględniane (ilość się nie zmniejsza). Z góry dziękuję.

Jak wystawić notę księgową po przez API? Witam, Jak wystawić notę księgową po przez API? Co prawda dokumentacja API nie zawiera takiej informacji jednak jeśli ustawi się kind = accounting_note to API przyjmuje notę tylko, że przy podglądzie wygląda na FV, zawierającą pozycje wraz z wartościami netto brutto i stawką vat. Przykładowy request: json_params = { "api_token": "xxx/zzz", "invoice": { "kind":"accounting_note", "number": null, 'buyer_name': 'TEST', "positions":[ {"name":"Produkt A1", "total_price_gross":50} ] }} //alert(JSON.stringify(json_params)) endpoint = 'https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json' $.ajax({ type: "POST", url: endpoint, data: json_params, dataType: 'json', success: function(data) { alert('invoice created! ' + data['number'])}, }); Jeśli się zaloguję do serwisu fakturowani.pl wejdę na noty księgowe widzę swój dokument. Jeśli wejdę w edycję i zapiszę, dokument zostaje poprawie sformatowany i nie jest już fv tylko notą księgową.