fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
API Faktura do paragonu Witam, Mam drobne problemy podczas wystawiania faktur do paragonów przez API. Według instrukcji api, wystarczy przesłać następujące dane: [ "kind" => "vat", "copy_invoice_from" => $order->getFakturowniaReceiptId(), ] Niestety efekt różni się od tego co można osiągnąć klikając na stronie fakturowni przy paragonie "Utwórz fakturę do paragonu". W górnym lewym rogu, faktury wystawionej przez API, brakuje informacji "Faktura do paragonu nr: XXX" Docelowo chciałbym wysyłać następujące dane: [ "kind" => "vat", "copy_invoice_from" => $order->getFakturowniaReceiptId(), "issue_date" => $receipt["issue_date"], "sell_date" => $receipt["sell_date"], "status" => "paid", ]; Tutaj też mam drobny problem - pole issue_date jest kompletnie ignorowane, przez co generowany jest błędny nr faktury. O ile z drugim problemem jestem w stanie sobie poradzić po prostu aktualizując wystawioną fakturę dodatkowym zapytaniem do API, tak pierwszy problem wydaje się nie mieć rozwiązania w instrukcji do API. Pozdrawiam, Adam Wilk
6
Anonim
Oznaczenia dotyczące procedur Witam, jest możliwość oznaczenia procedury, ale nie ma możliwości dodania tej informacji do dokumentu (faktury). Biuro księgowe nie ma możliwości weryfikacji czy procedura została oznaczona lub czy jest oznaczona poprawnie. Użytkownik również jest zmuszony do edycji faktury w celu ustalenia oznaczenia. Proszę o dodanie możliwości umieszczenia oznaczenia procedury na podobnej zasadzie ja GTU. pozdrawiam Krzysztof Łopuszyński
3
Anonim
problem z kasowaniem się filtrow i sugestia dodania rozliczenia wiekszej ilosci platnosci jednorazowo Proponuje wprowadzic pewnie usprawnienie dla klientow, ktorzy dodaja jednorazowo wieksza ilosc platnosci za wydatki lub faktury . Przykład, chce oplacic jednorazowo 10 wydatkow, zeby to zrobic ustawiam filtr na kontrahenta i przechodze do uzupelniania platnosci, po dokonaniu jednej platnosci system kasuje filtr i wraca do strony poczatkowej i cala operacje musze ponawiac, przy wiekszej ilosci wydatkow od jednego kontrahenta jest to uciazliwe. To samo tyczy sie faktur wystwionych przeze mnie, gdy klient np oplaca 5 naraz trzeba za kazdym razem odnawiac filtr. Proponuje albo zmiane nie kasowania sie filtra, albo wprowadzenie w ustawieniach opcji kasowania filtrow badz nie kasowania do wyboru. Dodatkowo problem rozwiazalby system dodawania jednorazowo wiekszej ilosci platnosci.
1
Anonim
PANEL KLENTA Witam, Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu. Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto. Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono". Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania). Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność. Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają. Pozdrawiam Grzegorz Chołuj
1
Anonim
OCR - reset podczas zmiany typu wpisanego dokumentu Dzień dobry, korzystamy z dodatku OCR. Podczas dodawania dokumentu czasami program źle odczyta jego typ (faktura VAT, proforma, zaliczkowa itd.). Oczywiście zmieniamy to ręcznie ale wtedy wszystkie zaczytane pola resetują się. Obejściem jest kliknięcie "wstecz" w przeglądarce - pola pojawiają się, a typ faktury pozostaje. Nie jest to "eleganckie" rozwiązanie i wpadliśmy na to przez przypadek. Nie będzie działać też pewnie w każdej przeglądarce (u nas chrome) także traktujemy je tymczasowo. Według nas zmiana typu nie powinna resetować wszystkich automatycznie wpisanych pól. Błąd występował już wcześniej (przed wprowadzeniem OCR) ale wtedy traktowaliśmy to jako cechę systemu. W przypadku OCR - kasowanie wczytanych pól nie ma sensu.
1
Anonim
PODATEK CUKROWY Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów. Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
2