0 Zagłosuj Anonim 10.19 PANEL KLENTA Witam, Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu. Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto. Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono". Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania). Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność. Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają. Pozdrawiam Grzegorz Chołuj 1
1 Zagłosuj Anonim 05.18 Eksport do xls danych odbiorcy z faktury Na fakturach, gdzie jest inny płatnik i inny adres dostawy, podczas eksportu faktury do formatu xls, fakturownia.pl nie zaczytuje adresu dostawy. Problem ten mocno komplikuje automatyzację pracy z magazynem. Proszę o jak najszybsze umożliwienie kompletnego eksportu do formatu xls. Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 finansowanie fakyur jak uzyskać dostęp do finansowanie sprzedaży program nie działa wyskakuje w okienku po prawej wystąpił nieokreślony błąd 1
3 Zagłosuj Anonim 03.21 Raport "Inwentaryzacja Kosztowa" Proszę o możliwość eksportu raportu "Inwentaryzacja Kosztowa" do pliku xls / csv 1
0 Zagłosuj Anonim 02.21 JPK CUK-1 Witam Czy w fakturowania.pl istnieje możliwość wygenerowania JPK CUK-1? Jacek Gadziński 1
0 Zagłosuj Anonim 04.19 Zdublowane faktury zakupu Wprowadzam FV kosztowe z różnych źródeł tj. czasem dostaję je mailem, czasem pocztą tradycyjną a czasem tak i tak. System nie ostrzega mnie jednak o tym że wprowadziłem daną FV dwa razy i liczy ją też podwójnie przy podliczaniu kosztów. 4
0 Zagłosuj Anonim 11.19 numery konta Dzień dobry, Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany. Ryszard Zwierzchowski 1
0 Zagłosuj Anonim 04.21 Płatności online Szanowni Państwo, baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!! Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie. Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna. Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie. Jak można to zmienić/ustawić? Z serdecznymi podrowieniami Karol P.S. Poza tym jestem zakochany w Waszym serwisie. 2
0 Zagłosuj Anonim 09.21 Nowe pole w eksporcie Czy jest możliwość konfiguracji danych w eksportach? Tzn. chciałbym aby w eksporcie: Przychody-> Wszystkie -> Eksport/Wydruki -> Eksport do XLS(z pozycjami faktury). Aby była dodatkowa kolumna z SKU, na ten moment jest tylko nazwa pozycji (kolumna AJ Produkt/usługa). Czy jest taka możliwość. 1
1 Zagłosuj Anonim 03.21 chce zmienic abonament na stat i opłacic OProszę o pomoc w zmianie abotamentu na start i opłacenie go. nie uzywam płatnosci i importu płatnosci poniewaz nie działaja własciwie zatem prosze jak na wstepie 1
1 Zagłosuj Anonim 05.21 Oznaczenie spółek powiązanych na stałe TP W ustawieniach Klienta (kontrahenta) powinna być opcja oznaczenia na stałe jako podmiotu powiązanego TP. Teraz wyglada to tak, że każdy pracownik musi wiedzieć która spółka jest powiązana żeby oznaczyć TP lub trzeba to robić pod koniec miesiąca. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.21 Faktury Witam na moich fakturach nie drukuje się mozliwość podpisania faktury w sensie nie ma miejsca gdzie Ja i klient może podpisać fakturę 1
1 Zagłosuj Anonim 01.21 API Faktura do paragonu Witam, Mam drobne problemy podczas wystawiania faktur do paragonów przez API. Według instrukcji api, wystarczy przesłać następujące dane: [ "kind" => "vat", "copy_invoice_from" => $order->getFakturowniaReceiptId(), ] Niestety efekt różni się od tego co można osiągnąć klikając na stronie fakturowni przy paragonie "Utwórz fakturę do paragonu". W górnym lewym rogu, faktury wystawionej przez API, brakuje informacji "Faktura do paragonu nr: XXX" Docelowo chciałbym wysyłać następujące dane: [ "kind" => "vat", "copy_invoice_from" => $order->getFakturowniaReceiptId(), "issue_date" => $receipt["issue_date"], "sell_date" => $receipt["sell_date"], "status" => "paid", ]; Tutaj też mam drobny problem - pole issue_date jest kompletnie ignorowane, przez co generowany jest błędny nr faktury. O ile z drugim problemem jestem w stanie sobie poradzić po prostu aktualizując wystawioną fakturę dodatkowym zapytaniem do API, tak pierwszy problem wydaje się nie mieć rozwiązania w instrukcji do API. Pozdrawiam, Adam Wilk 6
0 Zagłosuj Anonim 01.20 FAKTURY WYSTAWIANE PRZED FAKTUROWNIĄ WITAM CZY MOŻNA DODAĆ FAKTURY WYSTAWIONE JESZCZE PRZED ZAŁOŻENIEM KONTA NA FAKTUROWNI. POZDRAWIAM ŁUKASZ STELMACH 1
0 Zagłosuj Anonim 08.21 Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości. Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników. W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma. Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe. Thomas 0
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Odpis należności Dzień dobry, Chcielibyśmy odpisać niezapłaconą fakturę od klienta. Czy możemy to zrobić w fakturowni? Dziękuję i pozdrawiam, Danuta 1
13 Zagłosuj Anonim 04.21 Marża w fakturach proforma i na własnych dokumentach nieksięgowych(oferta) Dzień Dobry Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych. Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie. W zał. przesyłam przykład Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.21 Import faktur z allegro Cieszę się, że pojawiła się opcja wyboru stawki VAT przy imporcie danych do faktur z .xml allegro. Brakuje jeszcze przy opcji zw, aby dało się wybrać z jakiego tytułu jest to zwolnienie. 1
9 Zagłosuj Anonim 05.19 Kod qr na fakturach ??? Sugeruję kod qr na fakturach ??? A może już jest taka funkcjonalność... Pzdr Paweł Bartkiewicz 9
0 Zagłosuj Anonim 11.21 zmiana szablonu. Dzień dobry dlaczego nie moge zmienic szablonu faktury. Po zmianie na default lub inne klikam zapisz. wystawiam fakture a i tak ciagle jest OLD 1
0 Zagłosuj Anonim 09.22 Moduł faktur kosztowych OCR (ze skanu) - dodawanie więcej niż jednego dokumentu na raz Obecnie w ramach tej funkcji każdą fakturę kosztową trzeba dodać oddzielnie, co przy wielu dokumentach kosztowych w miesiącu może przysparzać sporo problemu. Idealnie byłoby, gdyby na raz dało się uploadować wiele plików, a następnie, już z poziomu fakturowni weryfikować poprawność dodanych kosztów z dokumentem źródłowym. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.21 Numeracja faktur Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip), natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z". Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd. NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE. PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA. 1