3 Zagłosuj Anonim 06.21 Seryjne wystawianie faktur do paragonu Proszę o rozważenie dodania możliwości seryjnego wystawienia faktur na podstawie paragonu (tzw. faktury do paragonu) z uwagi na fakt, że opcja fiskalizacji faktur została usunięta po ostatnich aktualizacjach. To wdrożenie pomaga usprawnić pracę przy wysyłaniu dokumentów droga elektroniczną. Zgodnie z przepisami można w ten sposób jedynie wysyłać faktury lub e-paragony. Paragon fiskalny wciąż trzeba dostarczyć Klienowi fizycznie. Wystawiając fakturę do paragonu nie będzie trzeba już pakować paragonów do paczek tylko wystarczy go podpiąć do faktury którą wyślemy do Klienta elektronicznie np. e-mailem. Pozdrawiam 7
1 Zagłosuj Anonim 10.19 WNT Cześć. Dostałem ostatnio z US informację, że muszę wprowadzić korekty WNT od roku 2017. Mam już wszystkie faktury których mają dotyczyć te korekty. Jednak potrzebuję jakiegoś schematu wprowadzania tego, żeby wszystko było poprawnie. Chodzi o informację KROK PO KROKU jak to wykonać w poszczególnych miesiącach od początku, czyli roku 2017. Jakie dawać daty na wprowadzaniu faktur etc. 3
0 Zagłosuj Anonim 01.21 Domyślna stawka VAT Dzień dobry, Nie działa mi ustawiona domyślnie stawka VAT. Po ustawieniu jjakiejkolwiek stawki w ustawieniach konta > konfiguracja > domyślny procnet podatku vat program zawsze podstawia 23% przy wystawianiu nowej faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.19 odwrotne obciążenie Witam. Czy mogę wystawić na jednej fv kilka pozycji normalnie obciążonych vatem i kilka z odwrotnym obciążeniem? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.21 Errno::EPIPE: Broken pipe Pokazuje taki komunikat jak chce wysłać fakturę do klienta, próbowałem wysłać na kilka różnych adresów email. 1
3 Zagłosuj Anonim 11.17 Eksport do XLS Uważam, że niezbędne jest wdrożenie jednej małej funkcjonalności, do systemu, która ułatwi pracę z eksportowanymi danymi. Możemy eksportować wygenerowane listy dokumentów przychodowych i kosztowych między innymi do pliku XLS, jednak w utworzonym w ten sposób pliku nie ma pozycji "Dział" i "Kategoria" do jakich przypisane zostały dokumenty. Przy eksporcie większej ilości dokumentów bardzo ułatwiłoby to możliwość pracy z danymi w Excelu. Ponadto fajnie by było, gdyby była też możliwość dodania tych pozycji w oknie "Dostosuj wyświetlanie kolumn", wtedy po wygenerowaniu listy można byłoby widzieć czego dotyczy dany dokument, w tej chwili patrząc na listę tego nie wiemy. Wydaje mi się, że dodanie takich funkcji jest tylko "formalnością" i nie powinno być kłopotliwe dla Państwa. Dlatego jeśli to możliwe proszę o wprowadzenie takiej zmiany. Pozdrawiam 3
0 Zagłosuj Anonim 11.20 Faktura cykliczna za poprzednie miesiące Witam, czy można ustawić, aby fv wystawiły się za kilka miesięcy wstecz? Np. dziś ustawiam fv cykliczną od daty 1/2020 do 12/2020 - czy system wystawi mi na dziś 11 zaległych fv , a 12 jak przyjdzie odpowiedni czas w 12/2020? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.21 Magazyn Dzień dobry, szukam możliwości założenia użytkownika, który ma dostęp jedynie do magazynu. Ten użytkownik nie może mieć możliwości do podglądu innych dokumentów jak np. faktury itd.! Dziękuję i pozdrawiam! 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 błąd a błędem Bardzo irytująca ostatnio dysfunkcja polegajaca na tym , że jak mam stare konto na fakturze , wchodze w wdycje , jest pyanie czy wstawic nowy numer na fakturę , wstawia nowy numer na fakturę a po zapisaniu jest dajel stary numer 1
14 Zagłosuj Anonim 02.21 enova Dzień dobry, Czy planują Państwo eksport faktur sprzedaży do Enovy . Moi klienci chcieli by używać fakturowni, ale bez eksportu do tych programów jest to trochę bez sensu. Enova przyjmuje format XML. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 Pobranie pliku Witam. Jak mam zaciągnąć stan magazynowy z pliku do obecnego programu. Jest zapisany w formie xml 1
1 Zagłosuj Anonim 11.20 Wielka Brytania w nowym JPK Dzień dobry, dlaczego kod Wielkiej Brytanii u kontrahenta nie pojawia się w nowym JPK w polu KodKrajuNadaniaTIN? 3
0 Zagłosuj Anonim 08.19 pieczątka Witam Wkleiłam w Danych Firmy pieczątkę w pliku jpg. Po wystawieniu faktury pieczątka nie pojawiła się na dokumencie. Czy powinna być w innym pliku? 1
1 Zagłosuj Anonim 12.18 kody EAN problem z kodami... mamy sklep shoper a w nim skonfigurowane towary-produkty i każdy tam ma swój ean..... (i index) ..... sklep obsługujemy za pomocą BASELINKER . w nim pojawiają się wszystkie kody ean przypisane do produktu.... tam też wystawiamy faktury.... następnie te faktury importujemy do fakturowni........i kod ean pojawia się przy nazwie towaru ( OK).... ale w magazynie towarów w fakturowni kolumna KOD EAN jest pusta !!!. .... kod ean przypisany jest tylko przy nazwie produktu (co nie przeszkadza w niczym). Jak zrobić tak żeby kod ean pojawiał się w kolumnie KOD EAN w spisie produktów w magazynie po imporcie faktur z BASELINKER ? 4
0 Zagłosuj Anonim 07.20 Eksport do ERP Optima Dzień dobry. Czy przewidują Państwo opcję dostosowania eksportu do ERP Optima? Eksport do CDN Optima działa, ale przy imporcie kontrahenci są dublowani. Czy wiedzą Państwo jak ten problem można rozwiązać? Jeśli w bazie ERP Optima istnieje już kontrahent, który jest na wyeksportowanej liście, to program przy imporcie i tak utworzy nowego kontrahenta. Chciałbym, aby faktura była dopisana do istniejącego. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 brutto Witam. jestem początkującym . ale denerwuje mnie jedno ze chce dodac vat zw i dodatkowo wyskakuje okno brutto jak je usunąć. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.20 dodatkowe pole na fakturze nie chce się usunąć Dodałem kiedyś dodatkowe pole na fakturze, które nie jest mi już potrzebne. Faktury co miesiąc wystawiam na zasadzie "wystaw podobną" i pojawia mi się wtedy to dodatkowe (wypełnione) pole i muszę za każdym razem klikać ukryj. Nie wiem jak się tego pozbyć. 3
0 Zagłosuj Anonim 05.21 Nunerowanie faktur Dzień dobry, Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.19 e-mailowe potwierdzenie płatności dokumentu Dzień dobry, W systemie istnieją powiadomienia np. o nie zapłaconych fakturach. Jednak czasem zdarza się sytuacja że ze względu na opóźnione wprowadzenie wyciągów, odbiorca faktury dostaje informacje o braku zapłaty, kiedy w rzeczywistość dokonał już zapłaty. Zwykle wymaga to dodatkowego informowania klienta, że już wszystko jest ok:) Czy nie rozważyli byście państwo wprowadzenia możliwości wysyłania potwierdzeń zapłaty, w momencie zmiany statusu płatności? Jest to szczególnie istotne kiedy faktura jest przeterminowana, klient uzyskuje informację że dany wymagalny dokument jest już uregulowany. Oczywiście taka funkcja musiała by mieć możliwość opcjonalnego użycia. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.20 Scenariusz dla firmy usługowej Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat: 1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki) 2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł 3. księgowanie zaliczki do zamówienia 4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł 5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość 6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość 7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł 8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra 9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto 1
1 Zagłosuj Anonim 07.18 okienko szukania zniknęło okienko szukania ponad fakturami. Proszę je przywrócić!!!! bardzo pomocne było!! 1
3 Zagłosuj Anonim 07.20 Numer proforma w uwagach faktury VAT Proszę wziąć pod uwagę dodanie w polu Uwagi ( faktury VAT)aby wyświetlała się do jakiej proformy jest zrobiona. Czyli Z proformy robimy fakturę vat. W uwagach odrazy się wyświetla uwaga z jakiej proformy pochodzi . Bardzo ułatwi to pracę. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 błędna płatność Dzień dobry chciałem opłacić konto standard w kwocie około 6,00 zł sądziłem że system podstawił mi właśnie tą kwotę do automatycznego przelewu lecz po dokonaniu płatności okazało się że jest to opłata za cały rok. Serdecznie proszę o anulowanie mojej płatności. Nie jestem e stanie w tym czasie ponieść takiego kosztu. Liczę na zrozumienie. Pozdrawiam Jarosław Cichosz 1
2 Zagłosuj Anonim 11.20 JPK VAT7 z deklaracją jak wysłać JPK VAT7 za pazdziernik. Funkcja wyślij do MF jest nadal niedostępna 1