0 Zagłosuj Anonim 01.23 jak sprawdzić czy faktura została wysłana mailem, a co się dzieje kiedy wpiszę błłędny adres email ? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.20 API Klienci Jak pobrać wszystkich klientów korzystając z API? Łańcuch curl wymaga podania numeru strony, a więc jednocześnie mogę pobrać tylko fragment bazy. Czy można podać parametr, który pobierze wszystkie strony? Próbowałem page=all ale nie działa jako oczekuję :) Pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 03.20 Kolumna "UŻYTKOWNIK" widoczna dla uzytkownikow w widoku stworzonych faktur W momencie gdy z programu korzysta 3-4 uzytkownikow jednoczesnie, fajnie byloby aby zwykli uzytkownicy widzieli na liscie kto stworzyl dana fakture. Jest taki widok mozliwy z pozycji admina, ale uzytkownik nie moze tej kolumny miec widocznej a szkoda, bo np mozna zobaczyc na szybko kto przyjal zamowienie dla danego klienta. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.22 wystawianie faktury przez API i brak produktu Witam, Wysylam fakture z baselinkera do fakturowni. Wlaczylem powiazanie produktu po kodzie produktu - tak, zeby w fakturowni zdejmowalo ze stanu magazynowego. Problem sie pojawia jak produktu nie ma w magazynie. Mam wybrana opcje: nie pozwalaj na sprzedaz produktow, ktorych nie ma w magazynie i po przeslaniu faktury do fakturowni pojawia mi sie ujemny stan!! Czyli zachowuje sie sprzecznie z ustawieniem. Wiec albo fakturownia powinna wywalic blad i nie pozwolic na wystawienie faktury albo w konfiguracji API powinny byc 2 opcje: 1. nie pozwalaj na wystawienie faktury 2. wystaw jako osobna pozycja jak nie ma na magazynie. W koncu jak w baselinkerze nie wybiore opcji laczenia produktow po kodzie produktu to faktury sie wystawiaja. Dla mnie idealne by byly 2 opcje :) W API przydalaby sie mozliwosc wybierania magazynu, z ktorego ma byc sciagniety produkt. W baselinkerze mowia, ze produkt jest sciagany z magazynu przypisanego do dzialu firmy. Ale przeciez do dzialu firmy mozna przypisac wiele magazynow. Wiec w takim razie, z ktorego magazynu sa sciagane produkty? Akurat w moim przypadku tylko w jednym magazynie mam dostepny produkt wiec ciezko mi to sprawdzic. 4
2 Zagłosuj Anonim 04.19 nieopłacone faktury Witam, przydałaby się opcja, aby przed wystawieniem faktury w momencie wybrania nabywcy, system poinformował nas o nieopłaconych przeterminowanych fakturach klienta, jeżeli takowe występują, tak aby klient nie otrzymał faktury przelewowej gdy zalega z poprzednią. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.20 NOTA REKOMPENSATA Witam Czy jest możliwość dodania do systemu noty j.w. Jestem jedną z pierwszych ofiar tej ustawy dlatego też chcę mieć taką możliwość względem swoich klientów, aby ich zdyscyplinować. Nota REKOMPENSATA należy się w momencie prawa do odsetek, więc może być przypisana w okolicy noty odsetkowej. Jeśli będą potrzebne materiały do stworzenia takiej noty to służę pomocą już to przeszedłem. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.20 współpraca z kasami fiskalnymi ? Witam czy jest może rozpatrywane wdrożenie połączenia z kasoterminalami lub kasami fiskalnymi z możliwością wystawiania faktur . Idzie nowe , rozpatruję zakup kasoterminala lub własnie kasy z możliwością wystawiania faktury czy można to zintegrować lub połączyć z państwa programem. Mam więcej działalności i wolał bym jeden system fakturowy . 1
1 Zagłosuj Anonim 11.22 Fakturownia , vat oss, baselinker Witam Szukam odpowiedzi na kilka pytań: Czy poprzez Baselinkerze, da się wystawiać faktury w fakturowni z różną numeracją ( dla różnych działów) w zależności od tego w jakim statusie znajduje się zamówienie . Chodzi o to żeby rozdzielić dokumenty wystawiane na rynek wewnętrzny od tych wystawianych w procedurze Vat oss. ? Czy jpk vat będzie się poprawnie generował na koniec miesiąca, bez dokumentów wystawionych w procedurze vat oss? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 dostępna ilość towaru "Stany magazynowe" widnieje wartość "0", dostępna ilość jest ujemna, co z tym można zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.21 Automatyczne rozpoznawanie numerów faktur przy podzielonej płatności. Import płatności. PROBELM: nie rozpoznawanie płatności MPP przy imporcie csv mBank Sugestia - aby można było "nauczyć" system ignorować ciąg znaków przy imporcie z csv mBank. Przykład: Tytuł przelewu /VAT/50,49/IDC/1132978861/INV/74/sz/07/2021/TXT/Za fakturę system powinno interesować tylko to co jest pomiędzy /INV/ a /TXT/ czyli 74/sz/07/2021 1
1 Zagłosuj Anonim 03.20 2 stawki podatku Wracam do tematu i oczekuje odpowiedzi, dzwonilismy pytalismy, pisalismy i pisze po raz kolejny czy beda Panstwo w stanie rozwiazac Panstwo problem -Drukarka fiskalna przy drukowaniu tego samego towaru z roznymi stawkami podatku 0 % a potem kolejna sprzedaz 23% wyskakuje blad Otrzymane od Panstwa rozwiazanie czyli dodawanie 2 tych samych produktow z roznymi stawkami nas nbie satysfakcjonuje i powoduje balagn , z 5 tys produktow robi sie 2 razy tyle.. Placimy za abonament drukarki fiskalnej ktora znajduje sie u Panstwa na liscie urzadzen zgodnych z fakturownia Juz od pol roku nikt nie znalazl rozwiazania dla nas , wiec prosze o oficjalne potwierdzenie ,ze nadal nie otrzymamy pomocy. w zwiazku z czym bedziemy gotowi do przejscia do konkurencji 1
5 Zagłosuj Anonim 01.20 zaległe płatności kontrahenta Dzień dobry, jakiś czas tematu zwracałem się z zapytaniem odnośnie wprowadzenia do systemu opcji polegającej na pojawianiu się komunikatu o zaległościach kontrahenta podczas wystawiania nowej faktury, tak aby nie otrzymał on przelewu gdy posiada już jakieś zaległości. Czy opcja taka została już może wdrożona? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak ją włączyć, natomiast jeśli nie to bardzo proszę o informację kiedy można spodziewać się takiej opcji, gdyż jest ona bardzo potrzebna. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 brak akapitu Witam, Kilka dni wcześniej pisałem o znalezionej wadzie. W polach wprowadzania danych "Treść korygowana'' ta '' Treść prawidłowa'' w Fakturze korygujacej akapity nie działają Minęło kilka dni, ale problem nie został rozwiązany! 1
0 Zagłosuj Anonim 11.21 Message: Invalid PDF structure W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat: PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938) Message: Invalid PDF structure Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu. 1
1 Zagłosuj Anonim 02.20 zmiana kolejności danych na fakturze Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe? 1
4 Zagłosuj Anonim 05.20 Import pliku csv Etsy Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-( 3
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Kilka WZ jedna faktura Witam, Mam wystawione kilka dokumentów WZ na klienta i z tych dokumentów chce zrobić jedną fakturę , gdy odznaczam wszystkie WZ i robię wypisz fakturę program zaczytuje mi jedynie WZ z danej strony . Jakim sposobem można zrobić to aby wyszła jedna faktura z liku WZ ? Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Koszty na zleceniach Czy mozna w sytemie np: otworzyc zlenie o jakiejś nazwie i wydawac na to zlecenie materiały z magazynu oraz przypisać do tego zlecenia usługi wykonane przez firmy zewnetrzne a następnie wydrukować zestawienie kosztów tego zlecenia. Wiąże się to również z tym czy na dokumencie RW mozemydomyslnie umieszczac ceny zakupu 1
0 Zagłosuj Anonim 07.21 Możliwość wyłączenia podsumowania wartości oferty. Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana. Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli. 3
0 Zagłosuj Anonim 12.20 GTU Sprzedaję wyłącznie szkolenia, więc cały mój magazyn to jeden kod GTU. Dlatego dwa pytania: 1. Czy istnieje możliwość dopisania jednego kodu GTU do wszystkich pozycji w magazynie/ 2. Czy jest możliwość podpowiadania tego kodu do każdej nowej pozycji, jaką wprowadzamy do magazynu? 1
1 Zagłosuj Anonim 11.19 Mechanizm podzielonej płatności Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno? 1
1 Zagłosuj Anonim 09.19 System punktowy dla klientów Podaję pomysł na system punktowy dla klientów. System (fakturownia) przeliczałaby wydane przez kontrahentów złotówki na punkty i sumował je. Każdy kontrahent mógłby wymienić zebrane punkty na wybrane towary (np. próbki, gadżety, akcesoria itp), system automatycznie na fakturach zdejmowałby te punkty poprzez udzielenie rabatu na konkretny produkt (nie można nic wydać za darmo, ale np klient za zebrane punkty wybrał wałek malarski o wartości 10 zł, oznacza to że system odejmuje mu 10 punktów, a wystawiając fakturę przypisuje wałkowi cenę 0,01zł.) taki program lojalnościowy:) 1
3 Zagłosuj Anonim 12.19 własny szablon wezwania Przydatna byłąby możliwość dodania lub edycji szablony wezwania do zapłąty, umożliwiająca dodanie kosztów dodatkowych (np. 40euro wynikające z ustawy o transakcjach...) . 1
1 Zagłosuj Anonim 05.20 Integracja z płatnościami Paylane Witam, czy pracujecie nad integracją z Polskimi Płatnościami/Paylane? Współpracujemy z tym systemem przy wielu projektach online'owych i chcielibyśmy zintegrować również Fakturownię z nimi. Zrealizowaliśmy już takie połączenie autorskiej platformy z Payu+Faktorowia, działało pięknie. Teraz chcielibyśmy z Paylane. 1