0 Zagłosuj Anonim 01.20 Temat w treści wiadomości. Proszę o zapoznanie się i reakcję. Grzecznie nie będzie. Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz. Sami sobie wstęp dopowiedzcie. Jedna ISTOTNA uwaga. Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka. Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie. Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone. Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc. Treść właściwa, Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy. Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić. Następne uwagi pojawią się wkrótce, 1
0 Zagłosuj Anonim 03.19 dodatkowa kategoria wyszukiwania Witam Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania) Czy jest szansa uzyskać coś takiego?? 1
1 Zagłosuj Anonim 01.20 Skrót do zapisanie dokumentu Jaki jest skrót do zapisania faktury ? Obecnie - relatywnie - dużo czasu zajmuje przewinięcie ekranu na dół do zapisania po poprawce, zwłaszcza gdy chciałbym tylko poprawić np. datę, które jest ma samej górze. Jeśli nie ma skrótu to sugeruję dodać skrót zapisu także na górze okna 1
11 Zagłosuj Anonim 09.18 Błędne działanie fiskatora Witam serdecznie, Natrafiłem na taki błąd w działaniu fiskatora, którego nie mogę przeskoczyć. Chodzi o nazwy produktów na paragonie. Jeśli w nazwie produktu są jakieś cyfry, to fiskator te cyfry kopiuje i umieszcza w linijce niżej na paragonie fiskalnym (z lewej strony obok ceny). Problem pojawia się kiedy cyfr w nazwie jest dużo to wtedy na drukarce fiskalnej wyskakuje nam błąd zbyt długiej nazwy produktu. Na starszej drukarce POSNET jest jeszcze większy problem, bo nie obsługuje ona tej drugiej linijki obok ceny. Nie wiem czemu ma służyć umieszczanie tych cyfr skopiowanych z nazwy w drugiej linijce na paragonie... Należy z tego zrezygnować. Nie jest to również kwestia konfiguracji drukarki fiskalnej - konsultowaliśmy się z serwisem. Będę wdzięczny za sprawne naprawienie tego błędu, bo właściwie uniemożliwia nam to pracę z fiskatorem (zapewne nie tylko nam). Pozdrawiam Adam 12
1 Zagłosuj Anonim 07.18 Wystawienie faktury do Płatności Często klient płaci za usługę przed wystawieniem faktury właściwej. Prośba o dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności w oknie gdzie łączy się płatności z fakturami. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.19 Produkty w magazynie Witamy, Bardzo fajnym usprawnieniem również było by wyszukiwanie sprzedaży lub zakupu produktu według kontrahenta od którego dany produkt został kupiony, ponieważ np. 10 różnych producentów ma różne ceny sprzedaży a wyszukiwanie po PZ w hurtowni która kupuje tego duże ilości i z różnych źródeł usprawniło by odnalezienie nam gdzie było kupowane taniej. Bardzo prosimy również o dokonanie zmian jeżeli są możliwe jeżeli chodzi o rezerwacje lub proformę dobrze aby produkty również automatycznie schodziły z magazynu. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.19 duplikaty powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.20 Przypomnienie o fakturach i wysyłanie powiadomień do częściowo opłaconych FV Brakuje nam dwóch funkcji: - chcielibyśmy żeby powiadomienia o nieopłaconych FV nie były wysyłane do Klientów w święta i weekendy (Obecnie takiej możliwości nie ma), - druga sprawa, to w obecnym czasie COVID19 klienci opłacają fv na raty, oznaczamy fv jako częściowo opłacona a Klient i tak otrzymuje powiadomienie, ze FV jest nieopłacona o czym on dobrze wie. 1
2 Zagłosuj Anonim 04.18 Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.19 HML do księgowania w Raksie SQL Dzien dobry, nasza ksiegowosc pyta o możliwość pobierania ścieżki w HML do księgowania w Raksie SQL. dziekuje i pozdrawiam, Donata Rojewska 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 Wysyłanie dokumentów na adres mailowy eu Czy jest to możliwe, że adres mailowy z "eu" nie obiera dokumentów wystawionych z Fakturowni? Nasze faktury nie są dostarczane do klienta, pomimo, że mam zielone światełko i informację : DOSTARCZONO. Z innymi adresami nie ma problemu. Monika Brzeszkiewicz 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Sortowanie faktur zaliczkowych Dzień dobry. Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można dodać kolumnę "Data sprzedaży", natomiast nie można posortować listy faktur zaliczkowych właśnie po dacie sprzedaży. Proszę rozważyć taką opcję lub na przykład jakiś sposób "podświetlania"/oznaczania faktur zaliczkowych, których data sprzedaży minęła, czyli taka faktura powinna zostać rozliczona (wystawiona faktura końcowa). 1
0 Zagłosuj Anonim 10.19 API Czy da się mieć jedną usługę np wysyłka i za pomocą wysłania danych jsonem ze sklepu tworzyć rezerwacje, gdzie za każdym razem będę mógł podawać inną cene wysyłki? 7
7 Zagłosuj Anonim 08.20 GTU nowy wymóg Witam czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia? Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie. 7
1 Zagłosuj Anonim 03.19 QR code z danymi kontrahenta Witam, myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej. A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms... 1
0 Zagłosuj Anonim 07.20 Suma sprzedaży / wartość netto / wartość brutto Witam chciałem zasugerować modyfikacje która usprawni pracę każdego korzystającego z fakturowni. W miejscu przychody / wszytskie ksiegowe dobrze by było po wybraniu okresu np. ostatnie 30 dni aby na końcu ostatniej zakładki była pokazana suma z tegoż okresu a nie tylko suma dokumentów wyświetlanych na ostatniej karcie. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.21 Wysyłka JPK v7m - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd Witam, drugi raz w tym miesiącu próbuję wysłać JPK i drugi raz status wyskakuje jak w tytule. Co robie nie tak? pobieram plik na dysk, i wg. strony gov.pl on już jest niezgodny. Po podpisaniu dalej to samo. Dosyć pilna sprawa, 25ty tuż tuż. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.19 Sprzedane bez dokumentów magazynowych. Witam, Prowadzimy sprzedaż internetową. 1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową. 2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie. 3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową. 4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ. Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej. Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym? Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. GR 1
0 Zagłosuj Anonim 02.20 fv do paragonu Dzień dobry, muszę wystawić fv do paragonu wystawionego miesiąc temu. W fakturowni po wejsciu w dany paragon jest opcja wystaw fv- natomiast moja księgowa twierdzi że jest coś nie tak z tą opcją ponieważ po wystawieniu fv do paragonu- powinien być zapis "FV do paragonu nr....". nie ma czegoś takiego. tworzy się kolejna bieżąca fv bez zmianki, że jest to do istniejącego paragonu. Prosze o podanie jak po kolei należy to zrobić. 3
1 Zagłosuj Anonim 12.19 nr BDO Witam, od nowego roku będzie konieczność wprowadzenia nr BDO na fakturze .Gdzie i jak mogę go umieścić? Pozdrawiam 2
2 Zagłosuj Anonim 06.18 Wystawianie faktury VAT marża do paragonu Program posiada funkcję wystawienia faktury VAT do paragonu. Niestety nie ma funkcji wystawienia faktury VAT marża do paragonu, a szkoda. Dzięki temu rozwiązaniu program idealnie by się nadawał do integracji z naszym sklepem internetowym. 3
0 Zagłosuj Anonim 03.19 Produkt/usługa okresowa Dzień dobry korzystam, z Państwa systemu od blisko 2 lat, brakuje mi w nim jednak kilku funkcji, które ułatwiłyby mi pracę. NP. Produkt/usługa okresowa. Sprzedaję swoim klientom między innymi miejsce na serwerze pod ich stronę www. Na okres 12 m-cy. Chciałbym zautomatyzować sobie ten proces, by wystawiając danemu klientowi pierwszą fakturę na tą usługę (lub ją zawierającą) ustawiam czas startu usługi, a następnie po upływie roku czasu, do klienta AUTOMATYCZNIE wysyłana jest faktura proforma przypominająca o upływającym okresie (np na 2 tygodnie przed datą końcową). Dobrze by było oczywiście, gdyby o takim fakcie przyszła również do mnie notyfikacja ;) Myślę, że warto by zastanowić się nad taką opcją. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.19 Faktura zakupowa -brak możliwości poprawy Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać 1
0 Zagłosuj Anonim 11.20 Witam, nie mogę wstawić na fakturze kodu do oznaczenia procedury WEW Witam, nie mogę wstawić na fakturze kodu do oznaczenia procedury WEW. Proszę o pomoc. :) Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tych oznaczeń. :( 3