0 Zagłosuj Anonim 27.01 Wydruk dokłada Vat na Fakturze Dzień dobry, Korzystam głównie z Faktur. Jako przedsiębiorstwa jestem zwolniony z Vat- fizjoterapeuta. Do tej pory wydruki działały prawidłowo. Dopiero dziś tj. 27.01.2026 r. zauważyłem że na na wydruku pojawia się rubryka z Vat. Oczywiście w Ustawieniach konta mam zaznaczone prawidłowo: jak na załączonych załącznikach : Zał. 1, Zał. 2. Przed zapisaniem Faktury pozycja z Vat nie jest widoczna. Dopiero Faktura do wydruku widać Vat Zał. 3.. Co mam zrobić by wyeliminować ów błąd???? 1
6 Zagłosuj Anonim 04.02 RACHUNKI BANKOWE poprawiłam zapisy rachunków bankowych ale nadal się pojawiają jeden rachunek co wcześniej był po każdej z firm , zwykle rachunek euro. Jak wystawiam fw mam dwa aktualne rachunki ale jak zapiszę już tą fw to pojawiają się trzy rachunki. 1
0 Zagłosuj Anonim 26.01 Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego Dzień dobry, od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd "Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon. 0
8 Zagłosuj Anonim 02.02 Brzydko wyświetlany numer rachunku Na fakturach brzydko wyświetla się bank i numer rachunku. Dotychczas wszystko było w jednej linii i bez waluty a teraz wszystko jest w osobny wierszu oraz pokazuje się waluta. 2
0 Zagłosuj Anonim 30.01 Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit Dzień dobry, po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits. 1
0 Zagłosuj Anonim 25.01 Rodzaj wydatku: Opłaty Leasingowe - samochód osobowy 50% VAT Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić? 1
1 Zagłosuj Anonim 30.01 Faktura do paragonu - brak poprawnych numerów wymaganych przez US Dzień dobry Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu: "Faktura do paragonu nr:" musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu. W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów? Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu. Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura. Pozdrowienia Rafał 3
1 Zagłosuj Anonim 23.02 Numer konta bankowego niezgody z numerem podanym w danych firmy Dzień dobry, Na wstępie chciałbym podziękować za możliwość korzystania z platformy dla małych biznesów takich, jak mój. Mam następujące pytanie: W widoku ostatnio wystawionej faktury widnieje następujący nagłówek: UWAGA: faktura zawiera numer konta bankowego, który nie jest zgodny z numerem konta podanego w danych firmy. Z czego to wynika? Wprowadza to trochę mylne wrażenie, że dane na fakturze są błędne. Nr rachunku oczywiście się zgadza, choć na fakturze jest zapisany w formacie "Konto: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX" natomiast w danych firmy widnieje on w formie IBAN, z kodem kraju oraz kodem SWIFT: "PLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | KOD_SWIFT". 4
1 Zagłosuj Anonim 01.02 Halo, Halo Fakturownia! Brak możliwości wysłania i wydruku faktury. W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji. Obserwowane problemy: - brak opcji „Wyślij” - brak opcji „Drukuj” 3
0 Zagłosuj Anonim 29.01 Jak zmienic jezyk glownych stalych wpisow na fakturze? Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr " Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum" Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum" Termin płatności: - Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung" Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski! Pozdrawiam Remigiusz 0
0 Zagłosuj Anonim 26.01 Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego Dzień dobry, od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd "Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon. 0
0 Zagłosuj Anonim 05.02 NIP DE Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego. Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki. Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat, że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU 1
6 Zagłosuj Anonim 03.02 Konta bankowe Nie jestem w stanie wybrać konta bankowego, zgodnego ze stanym faktycznym. Gdy próbuje, usunąć konta dodane wg starego systemu, automatycznie się dodają. Na fakturze mam 4 rachunki zamiast 2. 5
1 Zagłosuj Anonim 02.02 Błąd 401 Nie wiem co jeszcze dodać ... od rana błąd występuje. Za każdym razem jak chcę aktywować dodatek KSEF otrzymuje taki właśnie komunikat. Nie udało się zainstalować aplikacji Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później. Kod błędu: 401 • Czas: 2026-02-01T23:59:24+01:00 Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości. 0
0 Zagłosuj Anonim 30.01 integracja z APILO Dzien dobry , mam zintegrowaną Fakturownie z programem APILO i wszsytko buyło OK lecz od niedawna system zaczął tworzyć faktury które zamiast pobierać sie jako PDF sa dostarczane w HTML. Czy to jakiś błąd w ustwieniach , które być morze przypadkowo wyklikaliśmy ? 1
6 Zagłosuj Anonim 13.02 Faktury cykliczne A KSEF i JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)) WItam Obecnie nie da rady wystawić faktury cyklicznej gdzie mam rozbicie na Nabywca (który ma swój NIP), Odbiorca który ma tzw. identyfikator wewnętrzny (w KSEF Podmiot3) i faktura w KSEF ma być oznaczona jako JST a do tego mam zmienne w treści faktury jak miesiąc wykonania zadania czy też rok. Mam też faktury gdzie nabywca to np: Urząd Miasta, Odbiorca to np: Przedszkole ze swoim Podmiot3 (nip wewnętrzny) gdzie ma być oznaczenie JST a płatnikiem jest CUW (centrum usług wspólnych w mieście, oddzielmy podmiot ze soim NIP, lub inny podmiot) Jeśli nawet sobie stworzę poprawną fakturę RĘCZNIE i chciałbym na jej podstawie zrobić faktury cykliczne to nie da się zmodyfikować treści pozycji tak aby zamienił mi LUTY na MARZEC. Musze w treści pozycji wpisać aktualny miesiąc/rok. WIec prośbą o dodanie możliwości definiowania w fakturach cyklicznych, Nabywcy, Odbiorcy ( gdzie zamiast NIP jest Podmiot3), Płatnika, oraz check box czy jest to JST. Tak jak to jest przy fakturze ręcznie robionej. Bez tej funkcjonalność nie ma możliwości wystawiania faktur cyklicznych dla podmiotów samorządowych (JST). 0
0 Zagłosuj Anonim 31.01 Proponuję zwiększyć czas blokady użytkownika do 24h Dwie godziny dla zablokowanego użytkownika to definitywnie za mało! Proponuję 24h lub 72h. Niech punkty sprzedaży stoją dłużej bez Fakturowni. Gdzie jest opcja administracyjna na zdjęcie blokady? Gdzie jest opcja usunięcia użytkownika i ponowne stworzenie? Jak rozumiem obronę przed DDoS i brute force ale tego się nie robi tak! Umiecie w ogóle w system design? Umiecie w auth-flow? 0
1 Zagłosuj Anonim 01.02 autoryzacja mam ciągle informacje "autoryzacja w Toku" która się nie zmienia. 2
0 Zagłosuj Anonim 30.01 Integracja z ksef Witam! Czy przed autoryzacją ze środowiskiem produkcyjnym (docelowym) KFEF muszę odinstalować środowisko Demo? 1
0 Zagłosuj Anonim 26.01 Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego Dzień dobry, od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd "Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon. 0
0 Zagłosuj Anonim 27.01 Authenticator Szanowni Państwo, posiadam profil swojej firmy u Państwa: ELNINJO Dariusz Nagórski NIP 536 105 30 90 Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator. Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was? z poważaniem, Dariusz Nagórski 502 068 474 1
1 Zagłosuj Anonim 29.01 rubryka z zaległościami na fakturze Proponuję aby dodać szablon z tabelką z zaległościami. Na dole nowo wystawionej faktury dla klienta mogłaby być informacja jakie faktury nie zostały przez niego opłacone (zaległości)). 1
1 Zagłosuj Anonim 01.02 Obliczanie % zwrotu danego SKU - sklep bodya.eu Dzień dobry, korzystamy z Fakturowni jako systemu do wystawiania faktur oraz prowadzenia magazynu. Sprzedaż prowadzimy na Shoperze przez Apilo, natomiast wszystkie produkty mamy wprowadzone w Fakturowni i połączone po SKU. Potrzebujemy uzyskać raporty sprzedażowe produktów z podziałem na model / rozmiar / kolor — najbezpieczniej właśnie po SKU. Jako producent strojów kąpielowych musimy na bieżąco monitorować, które produkty generują dużą liczbę zwrotów, aby móc je odpowiednio szybko wygaszać i kontrolować opłacalność produkcji. Dotychczas wykonywaliśmy takie analizy w BaseLinkerze, jednak od października całość obsługi faktur i magazynu została przeniesiona do Fakturowni. Mam w związku z tym kilka pytań: Czy mogą Państwo wskazać najlepszy sposób eksportu danych do XLS / CSV, tak aby np.: wyeksportować sprzedaż produktów po SKU za konkretny okres (np. listopad 2025), wyeksportować zwroty produktów po SKU za ten sam okres? Czy w systemie istnieje już gotowy raport, który mógłby nam to pokazać, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda jego struktura? Czy w Fakturowni dostępne są raporty, które — po odpowiedniej konfiguracji — pokazują realny zarobek lub marżę na poszczególnych produktach (również po SKU)? Czy istnieje możliwość zlecenia Państwu odpłatnie wykonania dedykowanego rozwiązania (np. wtyczki lub integracji), która w czasie rzeczywistym pokazywałaby: sprzedaż danego SKU, liczbę zwrotów, procent zwrotów dla konkretnego produktu? Jeżeli nie realizują Państwo takich projektów, czy współpracują Państwo z firmą zewnętrzną, którą mogliby Państwo polecić? Jest to dla nas dość istotny temat, ponieważ jako producent w Polsce musimy bardzo dokładnie pilnować rentowności poszczególnych modeli. Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki. Pozdrawiam Cornelius Szpakowski 1
0 Zagłosuj Anonim 20.02 tryb hybrydowy Dzień dobry, korzystam z trybu hybrydowego ksef bo wydawało mi się to dobre na próbę żeby się przygotować, jednak po rozmowie z księgową wystraszyłam się że to nie był dobry pomysł. nie wiem na przykład czy na pewno prawidłowo wysłałam faktury do ksef ponieważ faktury nie wyglądają jak typowe z ksefu z długim numerem na górze, chyba że to tylko wersja poglądowa dla mnie. Zastanawia mnie także czy muszę wysyłać wszystkie faktury do ksef czy mogę do końca marca wysyłać tylko wybrane na próbę. 1
1 Zagłosuj Anonim 27.01 pytanie dotyczące treści wysłanej wiadomości . Witam. W Grudniu wystawiłem klientowi FV i wysłałem przez stronę Fakturownia maila. W treści wygenerowanej wiadomości dopisałem informacje o ogólnym rozliczeniu. Klient nie może znaleźć maila z tego dnia , ja w żaden sposób nie mogę odczytać treści tej wiadomości . Proszę o pomoc. 1