25 Zagłosuj Anonim 05.15 Szybkie płatności - Rabat Fajnie by było gdyby można było ustawić rabaty (kwotowe, procentowe) przy płatnościach online w danym terminie. Np. wystawiamy proformę, dajemy termin płatności 7 dni, ale jeśli klient zapłaci np. w ciągu 1-3 dni przez płatność online dostaje ileś tam rabatu, jeśli w ciągu 4-7 to ileś, a po terminie już normalnie. Oczywiście musi być odpowiednia adnotacja z tym rabatem aby zachęcić klienta do szybszej płatności. Widziałbym to jako dodatkową opcję przy szybkich płatnościach podczas wystawiania proformy z "zapamiętywaniem" ustawień rabatu dla przyszłych niektórych proform. 3
2 Zagłosuj Anonim 02.15 Płatności Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury. 0
3 Zagłosuj Anonim 09.15 Faktury nie opłacone - filtr Witam Czy jest możliwość dodania w filtrze faktur faktury nie opłacone przeterminowane aby podczas sprawdzania pojawiły się tylko faktury z czerwonymi polami? 4
0 Zagłosuj Anonim 02.18 poprawienie dokumentu Czy jest możliwość poprawienia faktury po wydrukowaniu , ponieważ np. zmienił się adres kontrahenta, udzielam innego rabatu itp. 1
4 Zagłosuj Anonim 09.11 Integracja z allegro (API) Witam, czy macie integrację z allegro? Jest to chyba poprzez API. 2
1 Zagłosuj Anonim 10.15 klauzula o odwrotnym obciążeniu Brak możliwości dopisania do klienta UE obowiązującej klauzuli o odwrotnym obciążeniu. Tak, zeby była zawsze umieszczona na fakturach dla niego. Bez komplikacji, tak jak np. VAT ID czy adres. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.17 płatność za program Czy można opłacać abonament miesięcznie i czy można w każdej chwili zrezygnować z programu ( dot. wersji najtańszej) 1
50 Zagłosuj Anonim 02.18 Sprawdzanie statusów aktywności VAT i Vies kontrahentów z PL i EU Witam, brakuje mi automatycznego sposobu sprawdzania czy kontrahenci z terenu Polski są aktywnymi podatnikami VAT i tak samo w przypadku klientów z terenu EU ( baza Vies). Funkcjonalności powinny być zaszyte przy wprowadzaniu numeru NIP (Vat) i mieć możliwość wydruku z dokonania tej czynności. 9
0 Zagłosuj Anonim 01.14 drugi nr konta bankowego Witam, chciałem zapytać o możliwość ustawienia drugiego nr konta w innym banku jest to możliwe? pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 06.17 Dane odbiorcy na własnym szablonie Witam mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi, na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca. Dodałem już linijki: Odbiorca {{recipient_name}} wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane, umieściłem takiego if'a : {{#if recipient_name}} Odbiorca {{/if}} ale nie działa. bardzo proszę o pomoc, dziękuje z góry 2
6 Zagłosuj Anonim 10.12 druk wplaty do banku czy planujecie zrobić druk wplaty do banku i przelewu drukowany pod rachunkiem? 5
0 Zagłosuj Anonim 06.19 Przenoszenie produktu z jednego magazynu do drugiego Dzień dobry, chcę usunąć magazyn, a produkty znajdujące się w nim przenieść do innego magazynu. Jak to zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.17 ZT różne języki oraz możliwość wysłania emailem z systemu Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie nowych funkcjonalności do państwa systemu polegających na: - możliwość wystawienia ZT w języku obcym przynajmniej j. angielskim w znacznym stopniu ułatwi to zamówienia od dostawców zagranicznych - możliwość wysyłania ZT emailem bezpośrednio z fakturowni do dostawcy uprości to proces przesyłania zamówień. Bardzo dziękuję Z poważaniem Max Mrozowski 1
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Matematyka:) Hej, Musze wystawic fakture na 3000brutto, i nie ma takiej mozliwosci bo po przelicznieu jest zawsze 2999,99. Jest jakas reczna edycja kwoty? Pozdrawiam, 1
28 Zagłosuj Anonim 01.16 Formuła Narzut / marża produktu przydałaby się formuła do wyliczania ceny sprzedaży na podstawie ceny zakupu. W tej chwili muszę wprowadzać cenę sprzedaży ręcznie. Przy wprowadzaniu faktury zakupu muszę korygować cenę w zależności za ile został zakupiony towar. Powinna być formuła która przy wprowadzaniu faktury zakupowej sugerowałaby cenę sprzedaży powiększoną o określony % 2
0 Zagłosuj Anonim 03.18 faktura Dzień dobry, Bardzo proszę o informację jak mogę odzyskać usuniętą przez pomyłkę fakturę zamiast jej anulowania. 1
1 Zagłosuj Anonim 11.15 RAPORTY Czy jest możliwość wygenerowania raportu o płatnościach dla wybranego klienta??? Chodzi mi o zestawienie faktur z płatnościami. Dziękuję za odpowiedź! 1
0 Zagłosuj Anonim 01.14 usunięcie napisu Dzień dobry, Dodałam sobie dodatkowy rodzaj faktur, jakim są noty obciążeniowe. Wszystko działa bardzo sprawnie i fajnie, tylko chciałabym z tego konkretnego wzorca (tylko tych not obciążeniowych) usunąć napis "sprzedawca" i "nabywca". Czy jest taka możliwość? Czy mogliby mi Państwo podpowiedzieć jak to ewentualnie zrobić? z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam, Lidia Lukowska 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 paragon dzien dobry, mam pytani ejestem w fazie testu programu i w związku z tym mam pytanie jak w oknie paragon mozna na stałe wprowadzic płatnosc gotówką zeby za kazdym razem ni klikac w typ płatnosci ,domyslnie wyswietla sie przelew a poaragony to nie faktóra i racze w 99 % płatnosc jest gotówką lub płatnosc kartą a nie przelew i druga sprawa wyswietlanie okien nabywcy przy paragonie tez jest to zbyteczne jak tez spredawcy bo opcjonalnie drukarka fiskalna ma to w wydruku 3
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Faktura Proforma Czy w przypadku Proforma (tak się nazywa ten typ dokumentu), można zmienić aby na wydruku nie było napisane "Faktura Proforma numer..." a "Dokument Proforma numer..."? Bardzo nam na tym zależy. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.17 Ujemne wartośći produktów Witam, Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia. Zgłosiłem następującą sprawę: W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość. Odpisaliście mi, że: Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym. Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach. Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug 3
7 Zagłosuj Anonim 05.14 odsetki W systemie nie ma możliwości wyboru odsetek określonych umownie, które mogą być wyższe od ustawowych. Pozdrawiam, Michał 5