1 Zagłosuj Anonim 11.15 RAPORTY Czy jest możliwość wygenerowania raportu o płatnościach dla wybranego klienta??? Chodzi mi o zestawienie faktur z płatnościami. Dziękuję za odpowiedź! 1
5 Zagłosuj biuro@scg.biz.pl 09.14 raport bankowy Przydatną funkcją byłoby utworzenie raportu bankowego, z możliwością dodawania zarówno wypłat jak i wpłat bankowych poszczególnych kont firmy , w celu sprawdzenia bieżących płatności poszczególnych, wprowadzonych faktur. Obecnie jest tylko raport kasowy. 1
2 Zagłosuj Anonim 10.11 wyglad faktury Nazwa banku i nr konta w osobnych wierszach - lepsza przejrzystośc Prosze dodac obsługę wielu kont 0
5 Zagłosuj Anonim 09.16 Hasło do panelu klienta Czy jest szansa na dodanie możliwości ustawienia hasła, które klient musiałby wprowadzić, aby zobaczyć swoje faktury w panelu? Wprawdzie sam link jest dobrym zabezpieczeniem, jednak niektórzy klienci pytają nas o możliwość dodatkowego zabezpieczenia podglądu ich faktur (przez osoby wewnątrz ich firmy). 5
0 Zagłosuj Anonim 03.17 kłopoty z nr faktury Witam nie mogę ręcznie zmienić- edytować nr faktury 55/03/2017 z dnia 21.03.2017 na nr 51/03/2017 z dnia 20.03.2017. system pisze ,że nr jest zajęty a nie jest bo best ominięty i kolejne zaczął nadawać od nr 52. Proszę o pomoc. Dziękuje 1
3 Zagłosuj Anonim 01.16 Jak zmienić wartość VAT Witam, proszę o informację, jak można zmienić wartość VAT wpisując fakturę kosztową (w wydatkach) jeśli wyliczenie różni się np. o 1 grosz od wartości podanej na fakturze od tego co wylicza program fakturownia. 0
1 Zagłosuj Anonim 08.13 Więcej niż jedna strona Program potrafi wygenerować fakturę na dwie strony w której drugą stroną jest zaledwie tekst: "Imię i nazwisko wystawcy" — to jest błąd. Powinna być opcja: Dopasuj do strony w takich przypadkach. Np. w ustawieniach programu opcja: — minimalna liczba wierszy na dugiej stronie. Poniżej tej liczby następuje dopasowanie dopasowanie do strony np. przez skalowanie. 3
1 Zagłosuj Anonim 02.16 Dodatek witam zwracam sie z uprzejma prosba o wstawienie dodatkowego dokumentu "WYCENA" poki co korzystamy z formularza zamowienie lecz czasami klienci zwracja uwage ze tylko pytaja o cene i nie chca zadnych tego typu dokumentu 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Skarbonka/świnka czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie 1
0 Zagłosuj Anonim 03.17 API - informacja o zmianach w systemie Witam, brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów. 1
2 Zagłosuj Anonim 10.11 Link do fakturownia.pl na fakturze Na pierwszych fakturach nie pojawiało się "faktury online - www.fakturownia.pl", nagle zaczęło, więc wykupiłem pakiet - i nadal się pojawia!!! 0
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Raport - stanu kasy na koncie i w kasie sumarycznie tak aby można było sprawdzić poprawność kasty Proszę o dodanie raportu umożliwiającego kontrolowanie stanu kasy w kasie i w kasyy na koncie. tak aby było możliwe ustalenie poprawnego salda w celu weryfikacji. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.15 SKRÓTY KLAWIATUROWE Czy jest jakiś skrót klawiaturowy, żeby nie trzeba było klikać myszą w znak + żeby dodać następny artykuł? Nie działa klawisz TAB przenoszący do następnej funkcji. Kończy działanie na WARTOŚĆ BRUTTO a następnie przeskakuje na ZAPISZ. Czy jest jakiś inny skrót klawiaturowy? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.17 Ujemne wartośći produktów Witam, Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia. Zgłosiłem następującą sprawę: W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość. Odpisaliście mi, że: Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym. Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach. Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug 3
0 Zagłosuj Anonim 06.17 pilne przydała by się dodatkowa kolumna w fakturach np NUMER I CENA BRUTTO I KLIENT ...... I OPIS LUB NOTATKI , żeby można było na brudno opisać fakturę 1
0 Zagłosuj Anonim 04.13 Brak ważnego pkt w fakturach RR Witam. Wystawiam dużo faktur RR lecz ostatnio miałem kontrolę z Urzędu Skarbowego i zarzucili mi że formularz z jakiego wystawiam faktury jest zły. Na każdej fakturze RR powinno się znaleźć dodatkowy punkt który wyliczałby automatycznie 0,1 % liczony od kwoty netto na rzecz Funduszu Promocji owoców i warzyw. 1
3 Zagłosuj Anonim 05.15 Cena minimalna Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny. 1
0 Zagłosuj anna.szmidt@wp.pl 04.13 DOKUMENTY MAGAZYNOWE PZ ABY W RUBRYCE DOSTAWCA, MOŻNA BYŁO WYBIERAĆ JUŻ ISTNIEJĄCEGO DOSTAWCĘ TOWARU A NIE WPISYWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM OD NOWA. POWINNY BYĆ KARTOTEKI KONTRAHENTÓW (DOSTAWCÓW) 0
2 Zagłosuj Anonim 07.15 Ograniczenie możliwości rozliczenia kwestii opłacenia dokumentów za pomocą przycisków "status" na liście dokumentów. Za pomocą przycisku status można bardzo szybko i prosto zmienić status dokumentu z np, "wystawiona" na np. "opłacona". Nie jest to dobra funkcja, ponieważ można to zrobić przez pomyłkę i wtedy dana faktura jest rozliczona i nie wyświetla się już w wykazie faktury nieopłaconych. Sugeruję, aby uruchomić funkcje, która pozwoli na rozliczenie (opłacenie) danej faktury wyłącznie poprzez przyjęcie nowej płatności w dziale "płatności". Uchroniłoby to sporą ilość użytkowników przed takimi pomyłkowymi rozliczeniami. Dodanie nowej płatności zostawia ślad w systemie, kiedy dana faktura została zapłacona i w jaki sposób. Kliknięcie statusu dokumentu "na zielono" jako opłacona można zrobić przypadkowo chcąc wybrać inny status, a wtedy żadnego śladu lub dowodu po faktycznym wpływie uznania nie ma. 3
3 Zagłosuj Anonim 01.13 Kursy walut Powinna być również możliwość podania ręcznie kursu waluty do przeliczenia. Nie zawsze wystawia się faktury po kursie NBP. 1