Zmienna adres e-mail klienta Czy na pewno w tym zdaniu wszystko jest ok? Aby zobaczyć listę wszystkich swoich faktur oraz ich status, zarejestruj się tutaj: https://app.fakturownia.pl/register a następnie odwiedź stronę https://platinumit.fakturownia.pl Do rejestracji użyj adresu e-mail: {{email}} lub poproś nas o jego zmianę. W efekcie w polu email wskakuje adres mojej firmy a chyba powinien być to adres klienta?

Usunięcie konta proszę o usunięcie mojego konta - login: adrian@accs.pl Kod API: pQ1NELKH5ZS4qt1X6owt

administracja Nie można skasować konta?

Faktura kompensacyjna Witam serdecznie, otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania? Pozdrawiam, Bartosz

cennik Proszę ponownie o informację jak mam wydrukować cennik towarów zawartych w swoim magazynie? Drukuję tylko otwarte strony i to z ilością w magazynie ( bez sensu kompletnie) Chcę wydrukować cennik wraz z danymi firmy w nagłówku i asortymentem tam zawartym z cenami netto/brutto

Błąd w PW (Przyjęcie wewn.) Po dodaniu poprzez PW towaru, stany się zmieniają prawidłowo, lecz w chwili usunięcia pozycji z PW, stan zostaje taki jak po dodaniu tego towaru. Np. Na magazynie mam 2 monitory, w systemie Fakturowni na stanie mam tylko 1 monitor. Wprowadzam dodatkowy 1 monitor przez PW, i w systemie na stanie mam już 2 monitory - jak na magazynie. PRAWIDŁOWO. Teraz usuwając pozycję 1 monitora z PW wprowadzonego powyżej, pozycja się usuwa , ale na stanie w systemie pozostają nadal 2 monitory. To samo dzieje się przy zmianie ilości w PW na niższą (nie odejmuje ze stanów).

WZ W mojej branży dokument WZ nie musi być związany ze stanami magazynowymi ,bo to są usługi związane z powiązaniem materiałów powierzonych z zakupionymi surowcami(więc właściwie produkcja).Dla mnie powinna być możliwość wystawienia dokumentu będącego tylko dowodem wydania towaru klientowi(bez powiązania tego towaru z jakimś magazynem)

Kadry czy jest możliwość prowadzenia kadr w fakturownia.pl lub w module dla biur rachunkowych?

Inwentaryzacja Po przeanalizowaniu dokumentu inwentaryzacja stwierdzono że została błędnie wprowadzona pozycja. (przypisana zła cena) Usunąć pozycje można ale ponownie wprowadzić już nie da się. Wyskakuje EROR. Oznacza że odnowa trzeba robić cały dokument. Pomocy!!!!!!!!

Import Mógłbym prosić o pomoc w poprawnym zaimportowaniu danych z infaktu? Pozdrawiam

nota księgowa Czy istnieje możliwość aby dodali Państwo nowy typ dokumentu "nota księgowa" ? Pozdrawiam, Anna Zadrożna

dotyczy: problem z fakt. końcowymi Witam, pisałam do Państwa wcześniej, odnośnie zachowanie chronologicznej numeracji w PZ cały czas mam ten problem udostępniałam Państwu wejście do systemu ale nic się nie poprawiło system zapożycza numery od WZ. Mam następny problem, w systemie widnieje nie rozliczona faktura zaliczkowa z października, chciałam rozliczyć ją fakturą końcową niestety system jej nie widzi, czekam na informacje od Państwa

Błąd w aktualizacji stanu magazynowego przy imporcie z pliku .csv Import z pliku .csv nie aktualizuje poprawnie stanu magazynowego. W dostępnej składni ostatnie pole dostępna ilość pozawala na import produktu w określonej ilości. Zaimportowanie w ten sposób produktów powoduje co prawda pojawienie się LIŚCIE produktu, a w kolumnie "DOSTĘNE" widnieje "ILOŚĆ /bez limitu/". Wystarczy jednak wejść w produkt aby np. włączyć Ograniczenie ilościowe (magazynowe) i zapisać a ilość produktu zostaje zerowana. Ten błąd uniemożliwia poprawną synchronizację ze sklepem siteor. Zaimportowane produkty przez plik .csv widnieją w sklepie w ilości 0 sztuk.

forma płatności Witam, brakuje w wyborze formy płatności zakładki inne, moi klienci kupują głównie towar za pośrednictwem kredytu bankowego i nie mam możliwości wpisania takiej formy zapłaty, reszta ok :) Pozdrawiam

faktura vat z odwrotnym obciążeniem Dzień dobry , Ze względu na zmiany w przepisach potrzebuję wzoru faktury vat z odwrotnym obciążeniem, inaczej nie będę mogła korzystać z Państwa usługi.

Brak tłumaczenia PL Po dodaniu nowego klienta komunikat potwierdzenia wyświetla się w języku EN, a nie PL.

Odsetki Warto wprowadzić podgląd na wysokość kwoty do zapłaty w odniesieniu do konkretnej faktury w przypadku zaległości płatniczych - by program wskazywał wysokość odsetek, które można określić nie tylko dla faktury, ale poszczególnych pozycji na fakturze (czasem pozycje na jednej fakturze wynikają z różnych umów, gdzie wysokość odsetek może się różnić - ustawowe, w odniesieniu do kredytu lombardowego, umowne, maksymalne wg definicji kodeksu cywilnego).

pytanie ? nie mogę zmienić rodzaju faktury z ceną brutto

Raport gotówkowy Witam, Chciałabym sporządzić raport, gdzie będę miała wyszczególnioną sprzedaż gotówkową w danym okresie, proszę mi powiedzieć jak to powinnam zrobić. Portierge, Adriana Marciniak

Stany magazynowe Pomimo włączonej kontroli stanów magazynowych można wystawić przez API fakturę z produktem o zerowym stanem magazynowym. To zamierzone, czy błąd?

problemy z drukowaniem faktur po sporzadzeniu dokumetu i jego wydrukowaniu zamiast nazw i wartosci sa hieroglify oco loto?

Ceny na zamówieniach i fakturach detal oraz fakturach w wydatkach Witam Zasugerowałbym możliwość ustawiania cen netto -brutto w poszczególnych dokumentach. Najczęściej wystawiam faktury i zamówienia klientom indywidualnym i tak cena brutto jest jak na miejscu. Natomiast w wypadku faktur wydatkowych potrzebne są cenny netto. Trudno to pogodzić a jak się ustawi w ustawieniach to trzeba zmieniać za każdym razem. Może warto coś zmienić w tym wypadku. pozdrawiam Przemek

Domyślne imię i nazwisko wystawcy Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią. Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było. Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis. Sugestia jest taka aby: 1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą. 2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego. W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko. Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.

FAKTURA POLSKO HOLENDERSKA CZY BEDZIE OPCJA SZABLONU W JEZYKU HOLENDERSKIM (FAKTURA POLSKO-HOLENDERSKA)

Faktura Anulowana Witam Napotkałem następujący problem. Z pewnych względów musieliśmy wystawić jeszcze raz klientowi fakturę. Nowa faktura była wystawiona miesiąc później niż pierwotna. Starą fakturę księgowa opieczętowała jako ANULOWANA, jednak w systemie Fakturownie nie ma takich funkcji. Usunięcie faktury nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zniknęła ona z systemu i jest luka w numerowaniu. Proponuję dodać obok napisów OPŁACONA, OPŁACONA CZĘŚCIOWO, etc. opcję ANULOWANA