0 Zagłosuj Anonim 09.23 Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia Witam, Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie 1
1 Zagłosuj Anonim 10.23 Kompletacja produktu Dzień dobry, czy jest w systemie możliwość kompletowania produktu z zakupionego towaru i wyliczenia kosztów produkcji? Pozdrawiam Zbigniew Sowijka 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 WNT środka trwałego witam, proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Włączenie opcji "Obsługa magazynów" Witam Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości? Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 Zmiana koloru wiersza w tabeli W jaki sposób zmienić kolor wiersza w tabeli (linii tekstowej) 1
1 Zagłosuj Anonim 12.23 jeden adres e-mail do wielu spółek celowych / czy jest możliwość wysłania 1 maila z wieloma fakturami? Dzień dobry Mamy klienta, który ma kilkanaście spółek celowych, faktury trafiają na jeden adres e-mail. Czy jest możliwość zautomatyzowania wysyłki faktur w taki sposób, by w jednym mailu wysyłały się faktury ze wszystkich spółek celowych? Czy konieczne jest, by robić to ręcznie? Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 faktury o roznych stopach podatkowych Jestesmy firma z Litwy. Testujemy program API z Allegro. Wszystko dziala okay, ale mamy jeden problem, bo faktury dla firm wytawiamy z podatkiem 21% (VAT Litewski) a faktury dla osob prywantych (czyli paragony) musimy wystawiac ze stawka 23% (VAT Polski). Czy jest taka mozliwosc, dodania roznych stop VAT przy roznych typach transakcji? Bardzo by nam to pprzydalo. Bo narazie wystawiamy przez Fakturownie tylko faktury dla firm, a paragany sami robimy. Dziekuje uprzejmie. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Anulowanie dokumentu - paragonu Aktualnie przestała być aktywna funkcja "anulowanie dokumentu" dla wystawianych paragonów. Jak teraz należy anulować paragon, do którego klient (dotyczy to sprzedaży na Allegro) zgłosił zwrot i odesłał towar? Do wystawionych paragonów nie ma dokumentów magazynowych, towar sprzedawany jest bezpośrednio z magazynu na paragon (brak WZ). Wcześniej przy anulowaniu dokumentu towar samoczynnie wracał na magazyn. Jak ma to wyglądać obecnie? Ponadto można było zostawić możliwość anulowania paragonu z adnotacją na dokumencie, że "nie jest to dokument księgowy". Często klienci nie dołączają paragonów do zwracanego towaru, a drukując paragon na drukarce fiskalnej nie ma możliwości ponownego wydruku. Anulowanie paragonu powodowało umniejszenie sprzedaży. Teraz przy braku takiej opcji wszystkie raporty dotyczące sprzedaży w Waszym systemie będą nieaktualne. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Błąd podczas logowania do rejestru GUS Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Sky-shop Witam czy możliwa jest integracja Fakturowni ze Shy-shop ? Jeżeli tak to w jaki sposób? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Korekta faktury Vat na odwrotne obciazenie. Witam, czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Automatyczna wysyłka faktur emailem Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Przedłużenie umowy na gaz, Dotyczy przedłużenia umowy na gaz Nr:PF1.24/404029 Jan Andrzejczyk Poschła 7 08-441 Parysów 0
0 Zagłosuj Anonim 11.23 statystyki sprzedaży danego towaru dla konkretnego kontrachenta Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Problem z wyborem konta sprzedawcy na fakturze przychodojej Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR. No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone. Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 NUMERACJA / ZAMÓWIENIA / WYDATKI Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Rachunki cykliczne Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.23 Kategoryzacja powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie Dzień dobry, Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury. Pozdrawiam 1
2 Zagłosuj Anonim 07.23 Raport marża ze sprzedaży danego oddziału Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość wygenerowania raportu liczącego marżę ze sprzedaży produktów, dla wskazanego oddziału. 1
1 Zagłosuj Anonim 09.23 Rozliczenia z kontrachentami Dzień dobry, Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem. Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami. Pzodrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 NIP nabywcy na fakturze Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma. 2
0 Zagłosuj Anonim 11.23 vat naliczony dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 przeniesienie magazynu z wFirma jak mogę przenieść stan magazynowy z poprzedniego programu wFirma do obecnego Fakturownia? 1
173 Zagłosuj Anonim 01.24 Powiązanie FV z PZ - RĘCZNE Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 widok po przejściu do "Przychody" Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne. 3