0 Zagłosuj Anonim 25.02.2018 JPK_VAT_nie można wysłać raportu XML przez KLIENT 2.0 Dobry wieczór, nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam serdecznie, Michał Makarewicz 1
5 Zagłosuj Przemysław 08.03.2013 Produkty - Ograniczenie ilościowe jako domyślnie WŁĄCZONE Dodajemy towary na podstawie faktur poprzez PZ. Każdy towar który dodamy domyślnie oznaczany jest jako /bez limitu/. Proszę opcji Ograniczenie ilościowe na domyślnie włączone, lub dodanie takiej opcji w ustawieniach aby każdy użytkownik mógł sam zdecydować o tym LUB dodanie tej opcji przy wprowadzaniu produktów. Po wprowadzeniu kilku faktur z setką towarów mamy dodatkową robotę do wykonania, a ograniczenia ilościowe są często bardzo ważne. 2
0 Zagłosuj Anonim 04.05.2013 opłacenie konta mam wystawione dwie faktury w miesiącu a wyświetka sie komunikat o konieczności opłacenia Start 1
0 Zagłosuj Anonim 10.05.2016 ceny zakupu Mamy stałą bazę towarów około (2000pozycji) która została zaimportowana do programu fakturownia, problem w tym, że przy wprowadzaniu faktury od dostawcy ceny zakupowe tych towarów nie zapisują się za każdym razem musimy je uzupełniać co bardzo utrudnia pracę. Czy jest jakiś sposób aby te ceny zapisywały się automatycznie przy wprowadzaniu faktur? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.04.2014 Proszę o fakturę PROFORMA za abonament Proszę o fakturę PROFORMA za abonament dla MPZ Barczewo 1
1 Zagłosuj Anonim 11.12.2013 efaktura chcę korzystać z e-faktury,Proszę o wprowadfzeniie programu. Z.Kupnicki 2
0 Zagłosuj Anonim 16.10.2016 API - paragon i faktura do paragonu a stany magazynowe Wystawiam przez API paragon. Zgodnie z ustawieniami automatycznie jest generowany dokument WZ i następuje zdjęcie ze stanów magazynowych. Następnie do paragonu wystawiam fakturę, również przez API. I ponownie generowany jest dokument WZ. Jak uniknąć ponownego generowania dokumentu WZ w takiej sytuacji? 1
0 Zagłosuj grazyna.tynel@gmail.com 01.12.2011 lista klientów witam, przydałaby sie możliwość ściągnięcia listy klientów z adresami (np. w formacie xls). przygotowujemy kartki świąteczne i łatwiej byłoby mieć listę z adresami, a nie wchodzić na każdego klienta oddzielnie pozdrawiam 0
0 Zagłosuj Anonim 19.03.2013 płatność planu START/rok konto zostało opłacone dnia 18.03.2013r przez Józef i Halina Puskarczyk z kontaABS BANK na wasze konto 1
0 Zagłosuj Anonim 17.02.2014 Zwrot Vat dla podróżnych Witam, prosze o informacje jak moge wystawic dokument: Zswrot Vat dla Podróżnych 1
0 Zagłosuj Anonim 29.09.2011 zła stawka VAT W aplikacji domyślna stawka VAT na każdej fakturze to 23%. Program nie bierze pod uwagę produktów dodanych z magazynu o stawce np 8% Vat-u. 0
0 Zagłosuj Anonim 17.02.2018 Dwa numery kont na fakturze. Dzień dobry. Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu. Pozdrawiam, Krzysztof Jakubowski. 1
0 Zagłosuj Anonim 20.09.2012 nowy, wyraźniejszy szablon faktur 1.możliwość powiększania czcionki, wytłuszczania, przemieszczania tabel 2. w podsumowaniu faktur po odhaczeniu faktury jako opłacona powinien być dodatkowy słupek z podsumowaniem ile faktur jest jeszcze do zapłaty 1
0 Zagłosuj Anonim 29.01.2013 Faktury zwrócono mi uwagę, że na fakturze nie powinno być informacji o kopia oryginał. ?? 1
0 Zagłosuj Anonim 16.01.2015 KP lub KW Witam, Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV. Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans. Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby: 1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach 1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach. 1
0 Zagłosuj Anonim 24.06.2014 EWIDENCJA ZAKUPÓW CZY W TEJ OPCJI POWSTANIE WAŻNA DLA URZĘDU SKARBOWEGO EWIDENCJA ZAKUPU 1
0 Zagłosuj Anonim 26.07.2012 rachunek korygujący nie mogę znaleźć a pilnie potrzebuję rachunku korygującego 1
0 Zagłosuj Anonim 31.01.2014 problem Witam, próbuje wystawić WZ z nr 3 - jednak mimo że mam wystawione WZ z nr 1 i 2 system pokazuje mi nr 4 informując, że nr 3 jest zajęty 1
0 Zagłosuj Anonim 28.12.2015 Zwolnienie z VAT na podst. art.43 Obowiązuje mnie umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z VAT: Faktura dokumentuje świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zm.) Gdzie mam to zapisać w programie ? 3
0 Zagłosuj Anonim 29.01.2014 dot zmiany abonamentu _na start Witam, chciałabym dalej korzystać z programu ale na mniejszym pakiecie. Czy dotychczasowe rachunki będą widoczne a kolejne tylko dopisane? Nie potrzebuję raportów a ilość wystawianych rachunków jest mała, stąd zmiana pakietu. Pozdrawiam Lucyna Zdon 1
0 Zagłosuj Anonim 20.11.2013 Raport - Ilość i wartość produktów w magazynie w tym raporcie bardzo pomocnym byłoby, gdyby raport nie ujmował produktów o stanie zerowym, a najlepiej gdyby był podział na - pełny raport jak aktualny - raport tylko stanów towarów handlowych ze stanem magazynowym większym niż "zero" - w tym raporcie też nie powinno być "usług" czyli pozycji nie związanych ze stanem towarów handlowych pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 09.07.2012 Anulowanie faktury Proszę o wprowadzenie opcji anulowania faktury tak aby faktura była widoczna w systemie jako anulowana i nie sumowała się do obrotu 0