0 Zagłosuj Anonim 02.16 Wysyłanie załącznika do faktury. Witam serdecznie. Przy wystawianiu faktury jest opcja dodania załącznika która jest świetna np. do przechowywania szczegółowych rozliczeń. Natomiast czy jest opcja wysłania dodanego załącznika wraz z fakturą do klienta? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.11 odbiorca faktury Na wystawianych fakturach nie drukuje się nazwisko osoby odbierającej fakturę mimo że na podgladzie faktury na stronie jest ono widoczne. Pomijam już fakt że przy każdej fakturze zmuszony jestem wpisywać osobę odbierającą ponieważ nie jest ona odczytywana z danych klienta - wcześniej nazwisko osoby odbierającej wskakiwało automatycznie po wybraniu klienta 1
0 Zagłosuj Anonim 12.13 Wyszukiwarka w fakturach nie znajduje wszystkich fraz zawartych na fakturze Wyszukiwarka w fakturach nie znajduje wszystkich fraz zawartych na fakturze 1
0 Zagłosuj Anonim 10.11 unijny numer NIP jako sprzedawca,czy w pole numeru NIP mozna wpisać nip z literami ES Y1324588-D 1
0 Zagłosuj Anonim 11.13 "Ewidencja sprzedaży VAT" ale nie do końca... Aby przygotowany raport mógł w każdych okolicznościach służyć za podkładkę do wypełenia VAT-7 proponuję przemyśleć dodanie możliwości określania dla poszczególnych dokumentów sprzedaży okresu, w którym dana transakcja powinna się znaleźć w rozliczeniach VAT. Zgadzam się, że najczęściej moment obowiązku podatkowego przypada na dzień wystawienia faktury, ale to nie jst regułą (np. budowlanka czy transport, "zasada kasowa"). Sam nie wiem, co jeszcze nas czeka od nowego roku, ale raczej łatwiej nie będzie, więc podawanie/poprawianie momentu dla VAT "z ręki" mogłoby oszczędzić wiele nerwów... 1
0 Zagłosuj Mateusz 08.12 Siteor Nie ma możliwości rejestracji domeny przy tworzeniu własnej strony, dlaczego? Pokazuje się czerwona ramka z kwadratowymi nawiasami w których nie ma żadnej treści. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.12 wysyłanie zbiorcze faktur do księgowości Gdyby można wysłać do księgowej na zdefiniowany email wszystkie fakury wystawione w danym okresie lub wszystkie faktury, których sprzedaż nastąpiła w wybaranym okresie. Ewentualnie stworzenie automatycznego zadania wysyłania takich faktur w określonym odstępie czasu. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.14 Data zapłaty - Bardzo ważne W związku z METODĄ KASOWĄ rozliczania się z urzędem skarbowym, data zapłacenia faktury jest bardzo ważna. Na razie datę umieszczam ręcznie na odwrocie faktury dla informacji dla biura rachunkowego. Dobrym pomysłem byłoby automatyczne zapisywanie tej daty gdzieś na fakturze w momencie gdy ktoś zmieni status faktury na opłaconą lub częściowo opłaconą. Czy jest szansa na wprowadzenie takiego rozwiązania w miarę szybko? 1
0 Zagłosuj janwie@op.pl 08.13 Proszę o pomoc. Nie mogę wpisać żadnej treści do opisu nowej faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.14 pominięta kolejność numeracji faktury nie wiem jak to si zrobiło, prawdopodobnie w związku z powtórna edycją (poprawiałem dane na fakturze) straciłem kolejność numeracji brak nr 22 faktury. Co z ty zrobić ? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.15 Wydruki w PDF. Witam. Mam problem z poprawnym wydrukiem PDF, gdy zaznaczam " Pobierz listę faktur w PDF" kwoty netto i brutto pojawiają się jako szereg różnych znaków zamiast cyfr. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. w.milewska 1
0 Zagłosuj Anonim 01.12 napis wydruku dlaczego po wydrukowaniu faktury na dole jej pojawia się napis waszej strony? jak go można skasowaćC 0
3 Zagłosuj Anonim 07.15 Zaliczka na podatek na fakturze Probuje stworzyc fakture zgodna z Hiszpanskim prawem: plus 19% VAT minus 21% zaliczka na podatek. Jak dodac do faktury pozycje zaliczka na podatek? Przykladowo dla kwoty 120 netto produkt netto 120 21% VAT od kwoty netto +25.20 19% ZALICZKA od netto -22.80 (moze uzyc tu pola drugi podatek, tyle ze muisalby byc ujemny?) wynik do zaplaty 122.40 Zalaczam screenshot z dotychczasowej aplikacji jakiej uzywam. 4
0 Zagłosuj Anonim 11.13 korekta byłoby dobrze,aby po zadekretowaniu czynności i wpisaniu nr faktury do korekty,program automatycznie sam wciągnął jej dane (przepisał wszystkie pozycje-zaimportował dane z faktury korygowanej) do formularza korekty.Wg przepisów i tak trzeba powtórzyć wszystkie pozycje,a bez tego wszystko trzeba na nowo klepać.Pozdrawiam. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.14 faktura korygująca dlaczego w szablonie nie ma przyczyny korekty i gdzie ja wpisać nie ma danych f-ry korygowanej za wyjATKIEM nr faktury korygowanej dlaczego czy zmienily sie przepisy?? 1
1 Zagłosuj Anonim 05.13 Wysyłka maili przez własne smtp Witam, Migruję z programu wfirma i jednej rzeczy mi bardzo brakuje tutaj, mianowicie wysyłka maili z włąsnego serwera smtp. Proszę o informację, czy są w planie prace nad tą funkcjonalnością. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.16 Faktura zaliczkowa, obca waluta, a przeliczanie kwot na złote "Co do zasady przeliczanie na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wykazanych w fakturze zaliczkowej w walucie obcej, powinno być zatem dokonywane według kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki." Państwa aplikacja przelicza kwoty na fakturach zaliczkowych wg daty ich wystawienia, a nie wg daty otrzymania zaliczki. Na zwykłych fakturach problem nie występuje. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.13 Na fakturze korygującej dwujęzycznej brak tłumaczenia PL/EN jest tylko "before correction", "after correction", "correction" — nie ma tego tekstu po polsku. 1
3 Zagłosuj kacper.warda@logintegra.com 01.15 planowanie - budżet Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów. 2
0 Zagłosuj Anonim 01.14 api Chcemy wystawić fakture poprzez API z rabatem kwotowym do wybranych pozycji. W dokumentacji na githubie jest napisane : "positions": .... "discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz zmienić wartość pola 'discount_kind' na 'percent_total') pomimo ustawienia pola discount w positions i pól discount_kind oraz percent_total, rabat nie dodaje sie i drugie pytanie, jezeli nie wypelnimy pola total_price_gross dla postions to dostajemy blad ,ze nie moze byc puste, tak powinno byc ? System nie moze sam wyliczyc tej wartosci na podstawie ceny netto , vatu i rabatu ? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.14 znak wodny Witam, Czy ten znak wodny np "opłacono" na fakturze można jakoś usunąć? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.14 Przetwarzanie WZ na fakture Witam. Czy jest możliwość przetwarzania dokumentu WZ na fakturę ? 1