0 Zagłosuj Anonim 01.24 Wykaz przychodów Witam, wykaz przychodów przy wydruku jest nieczytelny , ledwo widoczne 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Nie wystawiam paragonów Jaki dokument wewnętrzny dokumentujący sprzedaż mogę wystawiać zamiast paragonu Bo dokument wewnętrzy wymaga podania danych kupującego? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Raport Fiskalny Miesięczny Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji: 1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę. 2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie? 3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Dokumenty KW z API - numerowanie Dzień dobry, przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd: {"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"] problem nie występuje dla dokumentów KP Pozdrawiam 6
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Uzytkownik do szablonu raportu W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :( Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy. 2
2 Zagłosuj Anonim 12.25 Ksef i ręczna wysyłka - automatyczne wysłanie na koniec dnia Czy w przypadku ręcznej wysyłki faktur do ksef możecie dorobić opcję aby były one wysyłane automatycznie na koniec dnia np. o godzinie 23? Myślę, że przyda się to wielu klientom ponieważ faktura musi być wysłana tego samego dnia co wystawiona a cały dzień będziemy mieć na ich ewentualną edycję i poprawki. 1
1 Zagłosuj Anonim 08.24 rodzaj daty wyszukiwania Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej). 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 numeracja faktur VAT i faktur zaliczkowych dzień dobry Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii. Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych". mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową. Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025 p.s. Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych. 1
1 Zagłosuj Anonim 06.24 Domyślna jednostka Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 Ulga na złe długi Jak w fakturowani zaznaczyć fakturę do ulgi na złe długi? Chciałabym skorzystać z tego w tym miesiącu, ale nie wiem jak to zrobić. 4
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Numerowanie faktur dzień dobry mam 3 działy (firmy) jeśli wystawiłem z firmy x fakturę numer jeden (1/01/2025) to z firmy Y gdy wystawiam fakturę numer jeden piszę mi że już taka faktura istnieje. jak mogę ustawić żeby z każdej firmy osobno była numeracja faktur ? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 faktury cykliczne Dzień dobry, Czy jest możliwość wstrzymania wysyłki faktur cyklicznych? Czy wszystkie 200 pozycji muszę ręcznie usunąć i później dodawać? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 zestawienie sprzedaży Dzień Dobry Klient poprosił mnie o zrobienie zestawienia zakupów za rok 2023. czy jest taka możliwość wygenerowania raportu? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 poprawki Mam pytanie. Czy jest możliwość przesunięcia pozycji np. kiedy mam napisanych 6 pozycji i zapomniałem wpisać cos co powinno być pomiędzy pozycja 4 a 5. czy musze skasować wszystkie pozycje aż do 4 i pisać je od nowa? Druga sprawa: Jeśli adres klienta na fakturze jest nieprawidłowo pozycjonowany w odniesieniu do okienka koperty, czy istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu, żeby adres klienta był z prawej strony a firmy wystawiającej fakturę z prawej lub drobnym drukiem nad adresatem 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 archiwizacja Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 akcyza w fakturach Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Cennik klienta z procentem zniżki od ceny produktu Dzień dobry, Czy istnieje funcjonalność ustawienia procentu zniżki w cenniku od ceny produktu w ułamkowej wartości procenta? Aktualnie wyświetla się błąd najbliższa prawidłowa wartość do pełen procent w górę lub w dół. Pozdrawiam, Michał 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Lista faktur Obecnie lista faktur ma możliwość ustawienia filtrów jak również przesortowania po dowolnej kolumnie. Niestety, te ustawienia są resetowane po wyjściu z listy faktur i ponownym wejściu w tę listę. Zatem sugestia, aby zapisywać ustatnie ustawienia wyglądu listy choćby w ciasteczku przeglądarki (cookie), co pozwoli uniknąć irytacji użytkownika przy ponownym ich ustawianiu przy każdym wejściu ;-) Osobna sprawa - przydałaby się możliwość wyświetlania nazwy skróconej Klienta na liście faktur, np. zamiast pełnej nazwy. Nazwy pełne "Przedsiębiorstwo Produkcji Wielobranżowej i Handlu ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" zwyczajnie nie mieszczą się w widoku. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Powazny blad importu danych z mBank Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie. Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK. W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje. W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku - pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy). Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12 - system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane - wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu) TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU! wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 numeracja faktur Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r) 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Brak wydruku na fakturze pola "Dodatkowy opis" Od około tygodnia treść w polu "Dodatkowy opis" po zapisaniu na fakturze znika oraz nie drukuje się. Przy edytowaniu faktury treść się pojawia ponownie ale po zapisaniu znowu znika i nie drukuje. Wcześniej treść była na fakturze i drukowała się. Problem pojawił się od około tygodnia. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Integracja przez API faktur wydatkowych Dzień dobry, czy po API można dodawać faktury do 'Wydatków'? Chciałbym z użyciem Chat GPT generować .json, który będzie dodawał faktury, które są wydatkowe. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Status "opłacona" Jeśli w oknie z listą faktur zmienię status wystawionej faktury na "OPŁACONA" (przycisk z rozwijaną listą wyboru), to przy generowaniu faktur do jednego pdf-a nie widzę tego statusu. Muszę edytować każdą fakturę oddzielnie, jeszcze raz zmienić jej status, zapisać i dopiero wtedy na fakturze pojawia się kwota "opłacono". Czy to nie powinno być automatycznie po przeklikaniu statusu faktury w oknie głównym z listą tych faktur? Dodam jeszcze, że po zmianie statusu faktury w oknie z listą faktur, na "opłacona" to po otworzeniu takiej faktury pojawia się wodny "stempel" OPŁACONO ale w treści faktury nic się nie zmienia, tzn. w polu "Kwota opłacona" nadal jest zero. 1
1 Zagłosuj Anonim 09.24 club@bcgame.top 03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 zwrot i faktura korekta Dzień dobry nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł. proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł 1