2 Zagłosuj Anonim 11.23 KSeF w API Witam, Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają. Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF. Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 vat naliczony dlaczego jednym kliknięciem nie można przenieść nadwyżki VAT na nastepny miesiac ? generujac nowy raport trzeba wracac się do tego z poprzedniego miesiaca co jest bardzo nieintuicyjne a tak podstawowe potrzebne funkcje. Mi narobilo to sporo problewmow i niejasnosci z urzedem skarbowym 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 JPK mam takim komunikat: Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania dokumentu 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Nr BDO Dzień dobry, Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować? 2
1 Zagłosuj Anonim 11.23 Integracja Fakturownia Baselinker Dzień dobry, czy fakturownia i fiskator planuje integtację z baselinkerem? Taka integracja bardzo ułatwiłaby użytkownikom pracę. Na ten moment nie ma możliwości automatycznego tworzenia paragonów fiskalnych i aby to zrobić trzeba korzystać z dodatkowych programów np."Inspigo fiscal" lub robić do ręcznie wchodząc bezpośrednio na fakturownie, co znacznie wydłuża czas pracy. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 NUMERACJA / ZAMÓWIENIA / WYDATKI Witam, numeracja zamówień w przychodach działa super. Bardzo brakuje tego w wydatkach - zamówienia nie są w ogóle numerowane. Planujecie dodać takową opcję? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Zmiana numeru konta W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 statystyki sprzedaży danego towaru dla konkretnego kontrachenta Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru 1
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Przedłużenie umowy na gaz, Dotyczy przedłużenia umowy na gaz Nr:PF1.24/404029 Jan Andrzejczyk Poschła 7 08-441 Parysów 0
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Moduł wydatki Korzystając z modułu "wydatki" podczas płacenia faktur, gdy oznaczę kilka faktur jednego dostawcy, pod spodem tabeli oblicza się suma netto i brutto. Przydało by się aby pod kolumną numer sumowały również numery faktur po średnikach tak aby podczas wykonywania przelewu zbiorczego od razu skopiować sobie tytuł zawierający płacone faktury tak samo jak kopiuję kwotę netto i brutto. Ułatwiło by to 1
2 Zagłosuj Anonim 09.23 Własna nazwa pliku Witam poproszę o możliwość edycji nazwy pliku (np. faktury) z poziomu ustawień konta. Tak funkcjonalność bardzo by mi pomogła bo bym nie musiał za każdym razem zmieniać nazwy dokumentu. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Pozdrawiam, M 1
1 Zagłosuj Anonim 10.23 Kategoryzacja powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie Dzień dobry, Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 DATA SPRZEDAŻY na fakturze Dzien dobry! Jak dodac date sprzedazy na fakturze. Bo jest tylko data wyslawienia 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Problem z wyborem konta sprzedawcy na fakturze przychodojej Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR. No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone. Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Dzien dobry, Chce miec mozliwosc automatycznego wystawiania faktur z woocommerce przez fakturownie. W moim przypadku mam dodatkowe pole w woocommerce na NIP w formularzu kupna i chcialbym aby to działało tak, ze gdy klient wpisze NIP to u was wystawi mu FAKTURE BEZ VAT a gdy klieny nie poda NIP wasz system wystawi PARAGON. Widze ze nie ma takiej opcji konkretnie w opcjach dodatku woocommerce od was czyli FAKTURA BEZ VAT dla klientów z nipem + PARAGON dla klientow bez NIPU. JAK MOGE TO OSIAGNAC? czy macie panstwo jakies dodatki do tego? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 faktury proforma- do zapłaty/opłacono Dzień dobry! Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia??? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Klient twierdzi że nie otrzymał płatności Witam, Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje). Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane. Dziękuje z góry 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Rozróżnienie faktur dla klientów prywatnych i firm [Sklep - woocoomercial/wordpress - połączony z fakturownią za pomocą API - czyli Aplikacje/Dodatki w kokpicie fakturownii] Witam, ustawiłam sobie aby faktury leciały do klientów (niezależnie czy firma czy osoba prywatna, gdyż nie umiem ustawić aby paragony zaczynały od 1 z nowym miesiącem) i moja księgowa poprosiła mnie aby rozróżniać faktury dla klientów prywatnych i firm. Np. wprowadzić jakiś znacznik ( kategorię/ lub jakiś symbol ) w programie do faktur odnośnie kontrahentów, w taki sposób aby można było ich podzielić na takie grupy : 1. kontrahenci krajowi : - firmy, -osoby fizyczne 2. kontrahenci zagraniczni, w tym : -firmy ( podające NIP UE), -osoby fizyczne. Czy da się takie coś zrobić? I gdzie to ustawić? W fakturowani czy wordpressie? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 widok po przejściu do "Przychody" Witam, szukałem jak ustawić domyślny wygląd strony po przejściu do "Przychody" tj. jak w zakresie okresu domyślnie ustawić np. aktualny kwartał? Będę wdzięczny za info zwrotne. 3
1 Zagłosuj Anonim 09.23 Rozliczenia z kontrachentami Dzień dobry, Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem. Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami. Pzodrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 Zbiorcza lista zamówień Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję? np. zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt. Lista magazynowa: Prod. A - 13szt Prod. B - 7sz Prod. C - 2 szt ... Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo 1
6 Zagłosuj Anonim 09.22 Klient - dodawanie narzutu do ceny zakupu (nie tylko rabatu od ceny sprzedaży) W przypadku klientów którzy odsprzedają nasz towar bardzo często umowa jest na zasadzie - sprzedajemy Wam towar po naszej cenie zakupu przykładowo + narzut 5-10%. W fakturowni da się jedynie klientowi przypisać stały tabat procentowy od ceny zakupu. Powinno dać się też w drugą stronę (chociażby po użyciu liczby ujemnej) czyli możliwość przypisania stałego narzutu do kwoty zakupu, który były automatycznie proponowany przy wystawianiu faktury dla danego klienta. 3
2 Zagłosuj Anonim 07.23 Raport marża ze sprzedaży danego oddziału Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość wygenerowania raportu liczącego marżę ze sprzedaży produktów, dla wskazanego oddziału. 1
3 Zagłosuj Anonim 03.23 Filtrowanie W obecnej aplikacji nie ma możliwości filtrowania fv według np. Nieopłaconych. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.23 Kwota brutto podana przy pozycjach na ofertach a nie tylko kwota netto Warto byłoby aby kwota zarówno netto jak i brutto była prezentowana w generatorze ofert. Aktualnie kwoty brutto widać tylko na podsumowaniu ale podsumowanie sumuje wszystkie pozycje z oferty wiec nie bardzo się to nadaje gdy oferta jest na kilka pozycji z których klient ma wybrać tylko jedną. Suma wszystkich pozycji nie jest wówczas potrzebna i dezorientuje klienta 1