3 Zagłosuj Anonim 01.21 Eksport JPKV7 do PDF Witam czy w programie jest możliwość eksportu wygenerowanego raportu JPKV7 do pliku PDF? 3
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Metoda kasowa - rozliczenie FV zaliczkowej Dzień dobry Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej FV zaliczkowej Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy oraz nasi klienci Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia FV końcowej 1
4 Zagłosuj Anonim 11.22 Kod produktu - automatycznie nadawany i unikalny Dzień dobry, kwestia unikalności kodu produktu (sku) była poruszana we wcześniejszych w sugestiach, ale przy okazji kolejnej podobnej podniosę łapkę w górę za tą sprawą - uważam, że to dużo lepsze rozwiązanie niż unikalna nazwa. Moja sugestia dotyczy z kolei nadawania kodu produktu. Aktualnie można wpisać w pole kodu cokolwiek. System nie tylko nie waliduje, ale też w żaden sposób nie podpowiada kolejnych numerów czy serii numeracji SKU. Jeśli chce się zachować jakąkolwiek kolejność numeracji trzeba szukać ostatniego dodanego produktu żeby dodać kolejny. Zrobienie różnej numeracji dla różnych dostawców to już męczarnia. Pomyślicie o poprawieniu tego? 2
0 Zagłosuj Anonim 08.22 VAT na dokumentach WZ Witam. Nie rozumiem jednej sytuacji. W ustawieniach konta jest włączona opcja"Cena sprzedaży domyślna na dokumentach wydania" Natomiast przy utworzeniu WZ przez API często rubryka VAT jest pusta. Natomiast w niektórych przypadkach jednak VAT wyswietla się. Od czego to zależy? W kartach produktu VAT jest zaznaczony 23 1
0 Zagłosuj Anonim 07.22 Dzień dobry Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona". 1
1 Zagłosuj Anonim 08.22 Oznaczanie wyeksportowanych dokumentów Dzień dobry, Używamy fakturowni jako narzędzia do zbierania dokumentacji księgowej w jednym miejscu. Na koniec każdego miesiąca dokumenty generujemy z systemu i w jednej paczce przesyłamy księgowej. Zdarza się jednak, że faktury przychodzą później lub z inną datą, więc potem trudno jest wyłapać, co zostało przekazane księgowej, a co nie. Czy istnieje jakiś sposób, by odznaczać dokumenty, które zostały już wyeksportowane? Istnieje na to jakaś funkcja lub przydatny sposób, którego my nie widzimy? Pozdrawiam! 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 faktury woocomerce Dzień dobry, posiadamy sklep na woocommerce, instalacja przebeigła zgodnie z instrukcją. Pole NIP zrobiliśmy jako nieobowiązkowe, gdyż nie każdy klient jest firmą, są też osoby prywatne nie posiadajace NIPU. Po wpisaniu NIPU do pola klient otrzymuje paragon mimo że jest firmą. Jak to rozgraniczyc? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 faktura na kwote 147.48 pln Dzien dobry, Prosze bardzo odeslac fakturu od FAKTUROWNIA pl do firmy ALT-Autogroup sp z o o NIP 6772440280 na kwote 147.48 pln na mail nikitina3377@gmail.com Dziekuje bardzo Pozdrawiam Nataliia Nikitina 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 pomylka w wyslaniu maila. przez pomyłkę wysłałam fakturę opłaconą ale jest ona nieopłacona. jak cofnąć blednie wysłaną fakturę? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 czy morzna drukowac deklaracje JPKVAT czy w programie jest możliwość wydrukowania raportu JPKVAT cześć deklaracyjnej z fakturami jakie do deklaracji zostały wpisane 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 usunięcie z wydrukowanej fv daty i godziny wydruku Witam, proszę o informację jak wyłączyć na drukowanej fakturze vat datę i godzinę jej druku, pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Firma/Dział (dostęp do danych) Piotr Giza Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja! 1
5 Zagłosuj Anonim 10.23 Integracja z Bitrix24 Dzień dobry, czy planowana jest integracja fakturowni z Bitrix24 ? 15
0 Zagłosuj Anonim 09.22 Faktura do wystawionej proformy Czy wystawiając fakturę do wystawionej wcześniej proformy jest informacja na fakturze że ta faktura została wystawiona do proformy numer ... z dnia...... Czy można dodać automatycznie taką informację? 1
1 Zagłosuj Anonim 09.21 Widok marży Widok aktualnego poziomu marży podczas wprowadzania nowego produktu do bazy. Obecnie trzeba każdą cenę produktu liczyć w osobnym miejscu. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Konto bankowe Witam, jak w tytule jak mogę zmienić nr. Konta bankowego. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 Kopiowanie wartości z listingów Dzień dobry, często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji. Pozdrawiam, Mirek 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Nie wysyłaja się faktury do klientów Dzień dobry, w dniu dzisiejszym nie wysyłają się faktury do klientów. Nie wiem czy robiliście Państwo jakieś aktualizacje, jeżeli tak to po ich wdrożeniu pojawił się błąd. Faktury nie są wysyłane zarówno automatycznie, jak i wówczas gdy wysyłki dokonuję ręcznie. Pojawia się następujący błąd: " ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 320534 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170100286 ORDER BY id desc LIMIT 1 " W załączeniu przesyłam screen z komunikatem o błędzie. 2
1 Zagłosuj Anonim 09.22 Widok produktów - stan wszystkich magazynów i rezerwacji W widoku listy produktów powinno dać się pokazać kolumny, które pokazała by stany na wszystkich magazynach osobno oraz stan rezerwacji. Obecnie da się tylko pokazać łączny stan produktów - trzeba wejść w produkt aby zobaczyć stany magazynów. Rezerwacji w ogóle nie da się sprawdzić - tylko przez dokumenty co jest ekstremalnie niewygodne. Ja przez API napisałem coś takiego w jeden wieczór - dacie radę to wprowadzić? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 Faktura dlaryczałtu ewidencjonowanego w euro Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Data płatności - data sprzedaży Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi 1
0 Zagłosuj Anonim 08.23 zmiana numeru konta na walutowe Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 rozliczenie kosztu naprawy pojazdu - ubezpieczyciel zapłacił całość netto i 50% VAT Szanowni, Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy: 1. Naprawa była realizowana z polisy AC, 2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG, 3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel, 4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury. Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem. Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG. Będę wdzięczny za uwagi i sugestie. Cyprian 5
0 Zagłosuj Anonim 08.22 wysyłka FV mailem bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie : ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1 1