fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Status: Rozwiązane
Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
Bład weryfikacji Brytyjskiego VAT ID Dzień dobry! Został zauważony bład przy wystawianiu faktur zagranicznych: * Brytyski VAT ID składa się z 9 cyfer i prefiksu GB * Polski NIP składa się z 10 cyfer i prefiksu PL Na skutek tej niewielkej różnicy nie da się zapisać faktury dla firmy brytyjskiej. Jeżeli dodać jeszcze jedna cyferkę, to wszystko się dobrze jest zapisywane, ale numer firmy już na skutek tego jest niepoprawny (wcześniej nie było z tym problemu). Moim zdaniem problem polega na tym, że podczas weryfikacji numeru NIP \ VAT kraj nawybcy nie jest brany pod uwage. Jeżeli skorzystać z innego typu numeru podatkowego, to dokument nie wysła się do KSeF, bo identyfikator jest umieszczany w innym polu i KSeF odrzuca taki dokument. Proszę o zbadanie tematu i eventuale naprawieniu błędu.
4
Anonim
Wystawianie faktury na podstawie W-z Witam. W mojej firmie, wystawiam faktury na podstawie dokumentów WZ, mam hurtownię warzyw i owoców, i sprzedaż jest codziennie do tych samych punktów. Do większości klientów wystawiam fakturę zbiorczą, którą drukuje na koniec miesiąca, na podstawie wystawionych dziennych dokumentów WZ. Czy jest u was możliwość takiego działania? Żeby raz w miesiącu wystawić fakturę zbiorczą z zapisanych w codziennych dostaw?
1
Anonim
Automatyczne wysyłanie e-mailem Witam proszę o informację odnośnie wdrożenia możliwości automatycznego wysyłania więcej niż jednego przypomnienia. Obecnie przypomnienie może być skonfigurowane np na automatyczne wysłanie dwa dni po terminie. Interesujące byłoby wprowadzenie drugiego i trzeciego pola z treścią automatycznego przypomnienia gdzie np: Przypomnienie 1 dwa dni po terminie - Przypomnienie o płatności Przypomnienie 2 7 dni po terminie - Wezwanie do zapłaty Przypomnienie 3 14 dni po terminie - Informacja iz brak płatności spowoduje ograniczenie usług Ograniczyłoby to znacznie czas potrzebny na obsługę płatności i wysyłania monitów.
1
Anonim
Faktura WDT z BASELINKER Dzień dobry, piszę z takim problemem. Potrzebuję automatycznie przekazać z Baselinkera fakturę WDT do fakturowni - wiąże się to z nadchodzącym KSEF. Według instrukcji z Baselinkera mogę stworzyć osobny szablon faktur, który będzie powiązany z danym działem w fakturowni. I to jest dla mnie zrozumiałe i proste. Natomiast brakuje mi jednej opcji i nie mogę jej znaleźć. Czy dla nowo utworzonego działu w fakturowni, który będzie odpowiadał tylko za faktury WDT, mogę ustawić, aby domyślną fakturą była faktura WDT? Obecnie jest to tylko na poziomie całego konta w opcjach. Ewentualnie czy istnieje inny sposób aby faktura do zamówienia z BASELINKER, która powinna być WDT, może otrzymać serię i numerację WDT? Obecnie wystawia się ona z domyślną serią FAKTURA.
1
Anonim
Dzięki za email wprowadzający faktury Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji. Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług. Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was! Robert Kobuszewski
1
Anonim
Dodanie nowej kolumny do Przychody Dzień dobry, sugeruję dodanie nowej kolumny do zakładki Przychody: Nazwa skrócona Klienta. W tej chwili kolumna dotycząca klientów jest tylko dostępna do dodania "Nabywca", która pojawia się w tabeli jako "Klient". Nazwa skórcona klienta byłaby bardzo pomocna głównie przy rozliczaniu kierowców (którzy mają po kilka/kilkanaście klientów na trasie), ponieważ nazwy firm klientów często są długie i nie ma tam hasła klucz, którego szukamy (a znajduje się najczęściej w nazwie skróconej klienta).
1
Anonim
Redundancja kas fiskalnych Przydałaby się możliwość "pingowania drukarek podpiętych równolegle do fiskatora" w celu utworzenia rozwiązania redundantnego. Kiedy jedna z drukarek jest poza siecią albo ma jakiekolwiek inne problemy, wydruki lecą w pustkę zamiast trafić do innej drukarki. Obecnie problem jest rozwiązywany na piechotę przez skrypt crona ale nie jest to wygodne rozwiązanie dla osób które nie posiadają żadnej wiedzy technicznej a potrzebują rozwiązań do wyklikania
1
Anonim
Automatyczne nadpisywanie pola "Data płatności" Aktualnie w fakturowni wartość w polu "Data płatności" jest ustawiana automatycznie przez system w momencie jej przejścia do statusu "Częściowo opłacona" lub "Opłacona". Nasi kontrahenci bardzo często korzystają z częściowych płatności, jednak dla nas dopiero uregulowanie całej należności stanowi rzeczywistą datę płatności. Jest to szczególnie ważne, ponieważ data uregulowania całej należności przez kontrahenta stanowi podstawę do dalszych rozliczeń wewnętrznych. Automatyczne nadpisanie "Daty płatności" w momencie przejścia faktury do statusu "Opłacona" ze statusu "Częściowo opłacona" bardzo by to ułatwiło. Poza tym logiczniejsze się wydaje, że dopiero po uregulowaniu całej należności należy odnotować datę płatności faktury. Przynajmniej dla mnie Rozważacie wprowadzenie takiej zmiany?
1