fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii
Status: Rozwiązane
Fakturownia — Forum Sugestii
Anonim
Login użytkownika Witajcie. Generując etykiety kurierskie przy wielu zamówieniach zdarza mi się że nie mogę powiązać faktury z etykieta kurierską. przy małej liczbie zamówień to można bez problemu ogarnąć, ale jak mam np 30 zamówień i 30 różnych etykiet i ktoś pakuje osobno paczki a ktoś później ma dołączyć fakturę lub po prostu zawczasu pogrupować faktura etykieta dla pakowacza to jest problem. Jeśli login na allegro zaczyna sie jako AgniesiaXC99 i zamawia pani Agnieszka i miejscowość lub kod pocztowy się zgadza to mogę założenie że to jest właśnie ta etykieta do tej faktury, ale jeśli Login to Client092749027 który zamawiał paczkę do swojej mamy do innej miejscowości to nie jestem w stanie do tego dojść bo na fakturze jest Warszawa a na etykiecie Zamość itp. Potrzebuję modyfikacji szablonu ale najlepiej w formie guziczka z opcji, bo wiele osób zamawia w różnych systemach. który po włączeniu jeśli znajdzie zmienną to niech ją wpisze na fakturze. niestety nie mogę szukać po numerze zamówienia, bo na fakturze to np RNK2029, a na etykiecie kurierskiej generuje się numer loginu z Allegro lub z WooCommerce lub innych. moja propozycja to checkbox . Jeśli znajdziesz przy zamówieniu przez Api login z Allegro to go zanotuj na fakturze, i jeśli jest aktywny to obok pole w którym baza sklepu może przetrzymywać loginy i niech ono sie inicjuje, i informacją że nie zmieniaj tego pola lub domyślnie opcja przywróć domyślnie lub opcja w nawiacie np Domyślnie (LoginID) Ewentualnie takich pól mogło by być więcej dla różnych systemów woocomerce, shopee, schoplo itp. nie wiem ile ich wszyskich jest. A dlaczego z opcją zmiany, na wszelki wypadek, bo jak coś jest integrowane np woocomerce z jakąś wtyczką to czasami trzeab dodać jakieś nowe pole do formularza lub jakiś system zewnętrzny się integruje np z Allegro to jeden producent wtyczki lub dodatku może trzymać informacje w polu LOGIN a drugi Login a trzeci AllegroClient itp i to mogą być różne ciągi znaków i nie zawsze dobrze rozpoznane. chyba że jest już coś takiego i ja nie mogę tego znaleźć w helpie, ale szukałem wiele razy.
1
Anonim
Automatyczne wykrywanie brakujących faktur Dzień dobry. Pomocna byłaby funkcjonalność, dzięki której po uprzednim zdefiniowaniu regularnych faktur, które powinny znaleźć się w systemie (wskazujemy kontrahenta i liczbę faktur w miesiącu), system raportowałby we wskazanym dniu miesiąca, że danej faktury brakuje, nie wprowadzono jej. Dzięki temu nie zostałyby pominięte żadne koszty (dotyczy sekcji Wydatki) ani też żadna faktura przychodowa, ponieważ ta funkcja mogłaby działać dla obu tych sekcji.
1
Anonim
3 pytania 1. mam zapytanie o faktury. Mam siedzibę w Niemczech i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon.. Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto. Problem jest z fakturami. Część osób jest z zagranicy a część miejscowa. Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto tylko niestety bierze mi cenę brutto podam na przykłądzie Produkt 500 zł brutto. Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku. 2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę? 3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie? Pozdrawiam Anna
1
Anonim
eksport do RAKS Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur? Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
1
Anonim
1. Dodatkowe oznaczenie faktur kolorem 2. Uwagi wyświetlane od razu po kliknięciu w FV 1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze. 2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV.
1