0 Zagłosuj Anonim 03.24 eksport do RAKS Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur? Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić. 1
4 Zagłosuj Anonim 03.24 terminy przydatności produktów Dzień dobry, Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów. pozdrawiam, 2
0 Zagłosuj Anonim 06.24 zmiana w wydruku faktury Witam jak zrobić żeby na wydruku faktury nie była pokazywana cala nazwa produktu tylko powiedzmy pierwsze 15znakow ? Albo zamiast nazwy kod produktu ? 1
7 Zagłosuj Anonim 07.24 Wezwanie do zapłaty - brak tłumaczenia dokumentu na języki angielski lub inny język Dzień dobry, Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą) Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach. Funkcja niby jest ale nie można jej użyc. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.24 Wyszukiwanie faktur po treści faktury W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Generowanie rozliczeń Myślę, że pożądanym i zachęcającą funkcją byłaby możliwość prowadzenia dokumentacji - wystawianie plików rozliczeniowych, deklaracji zus itp zwłaszcza dla osób które niedawno założyły firmę. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 1. Dodatkowe oznaczenie faktur kolorem 2. Uwagi wyświetlane od razu po kliknięciu w FV 1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze. 2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 konto bankowe brak możliwości dodania drugiego konta i konta walutowego na fv 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Dodatkowe pole na pozycjach faktury Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Faktura korygująca Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 3 pytania 1. mam zapytanie o faktury. Mam siedzibę w Niemczech i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon.. Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto. Problem jest z fakturami. Część osób jest z zagranicy a część miejscowa. Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto tylko niestety bierze mi cenę brutto podam na przykłądzie Produkt 500 zł brutto. Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku. 2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę? 3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie? Pozdrawiam Anna 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Automatyczne odłożenie wysyłki faktury Proszę o informację, czy jest możliwość ustawienia daty i godziny automatycznej wysyłki faktury z systemu? Jeśli nie, to czy jest szansa na wprowadzenie takiej opcji? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Działalność nierejestrowana - limit Witam! Czy rozważaliście Państwo wprowadzenia opcji pilnowania przez aplikację limitów kwotowych wystawionych dokumentów (faktur paragonów) w danym miesiącu? Aplikacja mogłaby wyświetlać ostrzeżenia w przypadku wystawienia dokumentu, którego kwota przekraczałaby obowiązujący limit na dany miesiąc. Dla "nierejestrowanych" byłoby to zbawienie. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 problem z nazewnictwem na fakturze Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania 1
2 Zagłosuj Anonim 11.23 filtrowanie faktur wg podmiotu W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 POPRAWIENIE FAKTURY WYSTAWIONEJ WCZEŚNIEJ . WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ . 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Bank Moja opinia o banku ing.pl Najlepsze konta bankowe, najlepsze oferty pożyczkowe. Polecam serdecznie. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 faktura nie zapisuje się Dzień dobry Wystawiłam 3 faktury, następne się nie zapisują, nie da się więcej wystawić. M.N 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Zapotrzebowanie materiałowe Czy jest możliwość wygenerowania zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów ? Teoretycznie system po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta. Czy jest taka opcja w systemie? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Zmiana stawki Vat Finlandia Dzień dobry, proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %. Z poważaniem . Marzena Stanek 2
2 Zagłosuj Anonim 07.24 status ofert Dzień dobry, Czy nie logiczniej byłoby gdyby oferty cenowe zamiast statusów jak faktury miały coś bardziej życiowego np. wysłana/przyjęta/odrzucona/do negocjacji/do realizacji etc? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Logo na fakturze 2 elementy Dzień dobry moje logo składa się z 2 elementów ( mam dwa oddzielne pliki ) . Jak je wkleić ? Teraz jest tak, że jak wklejam jeden to drugi znika i na odwrót Poproszę o pomoc Aleksandra Nowak 1
4 Zagłosuj Anonim 02.24 Zwiększenie wyświetlania wystawionych dokumentów w danym okresie Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas). Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież. Pozdrawiam Tomasz Musiał 1