1 Zagłosuj Anonim 08.21 raport kasowy dzień dobry , jak w raporcie zmienić saldo początkowe , pierwszy raz chcę wydrukować raport 1
0 Zagłosuj Anonim 04.21 Data sprzedaży na wykazie wydatków Dzień dobry, Rozliczam przychody i wydatki wg daty sprzedaży. W związku z tym chciałbym generować raport wydatków wg daty sprzedaży, tzn. żeby w raporcie była pozycja "data sprzedaży". Proszę o informację jak to zrobić, bo w dostępnym raporcie wydatków nie ma takiej pozycji. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.21 Dodanie informacji o kategorii przypisanej do produktu Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.19 Zamówienie towaru Witam, Koniecznie trzeba dołożyć możliwość wysyłania zamówień bezpośrednio z systemu, np tak jak faktur. 5
0 Zagłosuj Anonim 12.19 abonament pro Witam, chce zmienic abonament na wyższy ze STANDARD na PRO, ale mam zapłacony standard do 8.2020 r. Przy zamawianiu podwyższenia abonamentu na PRO nie dostaje wiadomości o uwzglednieniu już opłaconego abonamentu STANDARD do sierpnia 2020r. Skoro płatność nie nie uwzględnia zapłaconego abonamentu Standard, to czy po podwyższeniu abonamentu do PRO dostane zwrot za niewykożystany czas Abonamentu STANDARD? czy zapłace podwójne? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 faktura split payment Witam jak moge wystawic fakturę w formacie split payment? na stronie nowej faktury nie widze takiej opcji... pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 10.19 Oferta współpracy Witam Dajesz nam program na rok za darmo, a my tworzymy dla Ciebie reklamy. Możemy zostać partnerami i wszędzie wskazywać Twój adres jako partnera w naszych witrynach i grupach 0
2 Zagłosuj Anonim 04.20 Nadawca przelewu na liście płatności W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu". Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.20 "Miejsce wystawienia" w wydatku Możliwe, że źle rozumiem to pole, ale gdy dodaję wydatek na podstawie faktury zakupu, to domyślnioe w polu "miejsce..." ustawia mi na lokalizację mojej firmy. Na fakturze zakupu mam natomiast miejsce jej wystawienia. Czy chodzi tutaj o miejsce wprowadzenia wydaktu do systemu przeze mnie, czy miejsce wystawienia faktury zakupu? Bo jesli to drugie, to pole powinno byc puste, a nie domyslnie wypełnione moim miejscem. Pozdrawiam, PD 3
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Zawężona lista kodów GTU Witam, proponowałbym, aby użytkownik miał możliwość zawężenia listy kodów GTU. Nie ma potrzeby aby wyświetlało się wszystkie 13 kodów, jeśli używam tylko 2 lub jednego. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.20 Marża proforma Dzień dobry, często muszę wystawiać klientom fakturę marża proforma. proszę o utworzenie jej szablonu. 3
6 Zagłosuj Anonim 01.20 Własne statusy dokumentów Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np: -przyjęte do realizacji -towar zamówiono -w realizacji -dostarczono na WZ -i inne własne Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne. 3
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Druk Faktury vat Dzień dobry, czy jest możliwość otrzymania od Państwa 1x druku Faktury vat w programie w word? 2
0 Zagłosuj Anonim 01.20 ustawienie rachunku vat na fv Dzień dobry Chciałabym ustawić w fakturze rachunek do vat w zakresie split payment ale nie wiem jak. Proszę o pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.19 RABAT przy akceptacji płatności widać promocyjne ceny za płatności. Jednak gdy chę opłcić za rok tych rabatów ju nie widać 1
0 Zagłosuj Anonim 04.20 BDO DZIEŃ DOBRY Jak mogę wpisać numer BDO na fakturze nie mam takiej pozycji a obok NIP nie przechodzi proszę o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 BLOKOWANIE - dodania 2x tego samego Klienta !!! Proszę o wprowadzenie blokady dodania tego samego klienta. Pozdrawiam KOCH OPTICAL 1
0 Zagłosuj Anonim 07.21 Pytanie Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ? 1
1 Zagłosuj Anonim 11.18 Status faktur Witam, W statusie faktur można wybrać opcję 'opłacona po terminie' ale nie ma opcji 'opłacona terminowo'. W naszej branży wystawiamy kontrahentom opinie, m.in. pozytywne opinie dotyczące terminowych płatności. Możliwość podglądu faktur ze statusem 'opłacona terminowo' pomoże dopilnować aby każdy kontrahent płacący terminowo miał pozytywny rating na giełdzie zleceń. Dariusz 1
4 Zagłosuj Anonim 07.19 Dokument WZ - Brak możliwości wpisania nr zamówienia do każdej pozycji Dzień dobry Niestety odkryłem poważną niedoskonałość, w postaci braku możliwości wpisania na WZ przy każdej pozycji indywidualnego nr zamówienia. Jedno okienko jako nr zamówienia dla wszystkich pozycji na WZ jest bardzo niefunkcjonalne, gdyż w naszym przypadku (a pewnie nie tylko naszym) na jednym dokumencie WZ są wysyłane towary z wielu różnych zamówień. Chodzi o proste rozwiązanie aby dodać okienko z zamówieniem do każdej przy pozycji na dokumencie WZ (dokładnie tak jak jest to na fakturze czy innym dokumencie nieksięgowym gdzie można fakultatywnie dołączyć tą kolumnę do każdej pozycji). BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE I POZYTYWNE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO WPROWADZENIA TEJ MODYFIKACJI. z góry dziękuję 2
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Ważny błąd w pobieraniu tabeli kursów NBP!!! Witam, chciałbym zgłosić bardzo poważny błąd w systemie (niedopatrzenie). Mianowicie, czasami wystawiam faktury wcześniej, przed dniem sprzedaży i wystawienia, przed wysłaniem. Wtedy system już pobiera kurs waluty NBP, dzień przed stworzeniem faktury. Jednak, gdy zmienimy datę wystawienia faktury np. za 2 dni w przyszłości. Wtedy data pobrania kursu z NBP będzie błędna. System nie może bowiem pobrać kursu "z przyszłości". Należałoby wtedy nie wyświetlać przeliczenia kwoty, jeśli zostaje zmieniona data wystawienai faktury, bowiem w rozliczeniach księgowych obowiązuje kurs NBP na dzień przed wystawieniem faktury. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe i się nie mylę. Dziękuje, pozrawiam, Michał Rogoziński 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Scanye dzień dobry, zintegrowałem Scanye z fakturownią i widzę w aplikacji tylko 2 faktury z 3(pierwszą i ostatnią) , wystawiane kolejno po sobie, coś muszę jeszcze zrobić, aby pokaqzałay sie wszystkie? 1