0 Zagłosuj Anonim 07.18 Szablon Faktury Witam Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 export do excela potrzebuje wygenerować do excela wszystkie pozycje np. z I kwartału. Po ustawieniu dat pojawia mi się informacja ze żądanych pozycji jest 5 stron. Jak mam zaznaczyć wszystkie pozycje aby wygenerowały się na jeden raz do excela? Nie chcę przechodzić na każdą strone i zaznaczać wszystkie pozycje z kazdej strony osobno. Dziekuje z góry za ułatwienie pracy. Pastuszek Wiesława 1
0 Zagłosuj Anonim 11.18 wezwanie do zaplaty witam. moge prosic o wskazowke jak zrobic wezwanie przedsadowne do zaplaty w jezyku niemieckim? 1
1 Zagłosuj Anonim 06.21 Cena po rabacie -kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE, a w podsumowaniu mamy kwoty rabatu i vat też obliczony od niewłaściwej kwoty. Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów. Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty: Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem? Suma vat -to samo Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto? Suma brutto -przed czy po rabacie? Suma po rabacie -ale netto czy brutto? Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo). Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie. 2
0 Zagłosuj Anonim 05.21 data sprzedaży faktury korygującej Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury? Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony. Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.21 Problemy z generowanie pliku XML czy też CSV Szanowni Państwo, od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych. W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji... 1
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Zamknięcie miesiąca księgowego Witam serdecznie, czy fakturowania.pl posiada funkcję tożsamą z zamknięciem miesiąca księgowego? Chodzi mi o zablokowanie możliwości wystawienia faktury w dacie miesiąca, który został już zamknięty. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 VAT JPK Kupiłem u Państwa pakiet umożliwiający tworzenie i wysyłanie vat jpk, jednak nigdzie na moim koncie nie mogę znaleźć takiej opcji. Prosze o informacje jak mam to zrobić. Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Fv proforma Wystawiłam wcześniej dla klienta fv proforma. Jak zamienić ją na zwykłą fakturę? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 wycofanie f-ry dzien dobry omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano 1
3 Zagłosuj Anonim 12.20 wirtualna kasa online i e-paragony Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam. 8
0 Zagłosuj Anonim 08.20 problem Dzień dobry nie mogę znaleźć w programie zakładki do wystawienia duplikatu faktury nie wiem jak to zrobić aby w księgowości wszystko było w porządku? Czy mogę liczyć na jakąś pomoc? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.18 pola na paragonie Dzień dobry jak mogę na wystawianym paragonie dodać pola z woocommerce takie jak adres klienta lub choćby jego email ? z góry dziękuję, pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 01.19 Przesunięcie magazynowe MM Dzień dobry, przy wystawianiu dokumentu MM wprowadzam ceny, które po zapisaniu nie wyświetlają się na dokumencie. Czy można to zmienić? W jaki sposób? Pozdrawiam serdecznie, M. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.20 mniejsce na fakturze do wpisania nr BDO dzień dobry, mam nadany nr BDO chce go umieścić w widoczny miejscu na fakturze, proszę o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 08.18 łączenie wz w jedną fakturę Nie potrafię połączyć kilku dokumentów wz z kilku stron w jedną fakturę zbiorczą. Co zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 WYSTAWIONA FAKTURA Z AVONU PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM 0
0 Zagłosuj Anonim 02.20 dodatkowy sposob płatności Witam. Dodałam poprzez słownik dodatkowy sposób płatności i w słowniku jest zapisany, ale jak chcę wystawić fakturę to tego sposobu nie ma na rozwijanej liście sposobów płatności. Czy coś robię nieprawidłowo? Proszę o pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Zaokrąglanie cen jednostkowych Dzień dobry, Czy istnieje możliwość żeby program automatycznie nie zaokrąglał wprowadzanych wartości - np. wprowadzone z klawiatury 0,4179 zł jest zaokrąglane na 0,42. Powoduje to problemy w obrocie z instytucjami państwowymi, które rygorystycznie sprawdzają faktury i poprawność zastosowanych stawek. Podkreślam, że nie chodzi mi o wyliczenie należności, lecz o cenę jednostkową (wprowadzaną przez użytkownika). Pozdrawiam, -- Jędrzej Heyduk translatec.pl 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 PRZELICZANIE WALUT DODANIE OPCJI PRZELICZANIA Z WALUTY NA PLN WARTOŚCI BRUTTO W KAŻDEJ POZYCJI TOWARU, JEST TO POTRZEBNE DO WYSTAWIENIA PARAGONU (NA PARAGON NABIJAM KAŻDĄ POZYCJĘ Z FAKTURY ODDZIELNIE ALE MUSZE PRZELICZYĆ NA PLN, PONIEWAŻ FAKTURĘ MAM WYSTAWIONĄ W WALUCIE). BARDZO UŁATWIŁOBY MI TO PRACĘ, PONIEWAŻ MAM FAKTUR DZIENNIE W OKRESIE WAKACYJNYM OK. 10 SZT. I KAŻDĄ FAKTURĘ A W NIEJ KAŻDĄ POZYCJĘ MUSZĘ PRZELICZYĆ W CELU WYSTAWIENIA PARAGONU. POZDRAWIAM 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Blokada dodawania nowych produktów Witam, czy jest możliwe zablokowanie dodawania produktów części użytkowników lub wszystkim, ale nie blokując im korzystania z magazynów, wystawiania faktur i przyjmowania towarów? Pozdrawiam, Sławomir Wrzos 1
2 Zagłosuj Anonim 02.17 Potrzebuje polecenie przelewu Chciałbym używać fakturowni do obsługi całej gminy tj. do obsługi urzędu gminy i 10 jednostek. Założyłem konto 30 dniowe, założym 10 jednostek jako oddziały firmy i wszystko jest pięknie poza tym , że niektórzy chcą polecenie przelewu bo chodzą do banku i dają polecenie przelewu a nie fakturę. Stąd pytanie: Czy mogę oczekiwać że pojawi się polecenie przelewu , czy nie ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.20 FAKTURA Dzień dobry, zapłaciłam za usługe fakturowni abonamemt za 1 rok gdzie znajde fakture 1