1 Zagłosuj Anonim 08.18 wezwania do zapłaty Witam, czy jest szansa na usprawnienie procesu windykacji w programie Fakturownia tzn. możliwość wygenerowania jednego wezwania do zapłaty(przedsądowego) dla kilku dokumentów danego klienta. Strasznie ułatwiło by to cały proces i zwiększyło atrakcyjność oprogramowania. Proszę o jakieś info w tej sprawie. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 Faktura proforma a faktura walutowa Dzień dobry, czy mogę wystawić fakturę walutową do wystawionej wcześniej faktury proformy? Pozdrawiam Emilia 1
0 Zagłosuj Anonim 07.19 Usuwanie danych Dzień dobry! Czy istnieje możliwość ustawienia by system Fakturownia automatycznie usuwał faktury i dane klienta po upływie określonego czasu od dodania faktury? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.19 FAKTURA WALUTOWA Witam jak wystawić fv walutową EURO ale aby kwota do płatności była w PLN ? dZIEKUJĘ Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 Osobne ustawienia numeracji dokumentów Na moim koncie podmioty, poszczególne działy mają ustawione "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", pomimo to sytem ponumerował faktury ze wszystkich działów według jednej kolejności. O co chodzi? Czy można to wyjaśnić i temu zapobiec? 1
1 Zagłosuj Anonim 07.18 Dodanie zdjęcia wydatku Do istniejącego wydatku możliwość dodania zdjęcia oryginału faktury czy rachunku z poziomu aplikacji w telefonie. 3
0 Zagłosuj Anonim 01.20 Brak HTMLa w stopce maila z fakturą gdy ta jest wysyłana przez API Witam, Tworzę sobie integrację Fakturowni ze swoim systemem i zauważyłem jedną rzecz: - Gdy wysyłam maila do klienta po zalogowaniu do Waszego systemu na www, to stopka z kodem HTML, którą sobie kiedyś zdefiniowałem wyświetla się prawidłowo. - Niestety gdy wysyłam FV klientowi wysyłając do Waszego systemu CURLem odpowiednie żądanie to ta sama stopka przychodzi na maila do klienta już w formie widocznego kodu HTML. Maile wysyłam używając curl -X POST https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN 2
0 Zagłosuj Anonim 03.19 dodatkowa kategoria wyszukiwania Witam Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania) Czy jest szansa uzyskać coś takiego?? 1
1 Zagłosuj Anonim 04.19 Wybór adresu email nadawcy W jaki sposób zbudować listę adresów email, z których będę wysyłał maile z fakturami? Moja firma ma 10 domen np. www.ubrania.com, www.meble.com, www.leki.com. Klient kupując produkt na www.ubrania.com powinien otrzymać fakturę od nadawcy sklep@ubrania.com a kupując leki dostanie fakturę z farmaceuta@leki.com. Widzę, że pole Nadawca email to lista rozwijalna, zatem jak ją uzupełnić? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.19 duplikaty powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 zmiana właściciela konta Witam, jak zmienić właściciela konta w ustawieniach systemu? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.19 2 konta na fakturze Witam, poproszę o informację zwrotną jak umieścić na fakturze 2 numery kont? Potrzebuję podawać na fakturze konto w PLN i EUR. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Sortowanie faktur zaliczkowych Dzień dobry. Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można dodać kolumnę "Data sprzedaży", natomiast nie można posortować listy faktur zaliczkowych właśnie po dacie sprzedaży. Proszę rozważyć taką opcję lub na przykład jakiś sposób "podświetlania"/oznaczania faktur zaliczkowych, których data sprzedaży minęła, czyli taka faktura powinna zostać rozliczona (wystawiona faktura końcowa). 1
0 Zagłosuj Anonim 10.19 Raport Witam. Czy fakturownia może wygenerować raport w którym dokument zakupu będzie zestawiony z dokumentem sprzedaży który go dotyczy. Będę wdzięczny za odpowiedź Pozdrawiam Robert Przybylski 1
3 Zagłosuj Anonim 06.18 Jedna płatność - kilka faktur Dzień dobry, czy istnieje możliwość podpięcia jednej płatności pod kilka faktur przychodowych? 1
2 Zagłosuj Anonim 04.18 Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 Wysyłanie dokumentów na adres mailowy eu Czy jest to możliwe, że adres mailowy z "eu" nie obiera dokumentów wystawionych z Fakturowni? Nasze faktury nie są dostarczane do klienta, pomimo, że mam zielone światełko i informację : DOSTARCZONO. Z innymi adresami nie ma problemu. Monika Brzeszkiewicz 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 Import .csv z danymi faktur dla osób prywatnych Potrzebuję zaimportować za pomocą .csv faktury wystawione dla osób prywatnych. Wszystkie pozostałe pola importują się właściwie. Mam do wyboru wyłącznie "buyer_company : Firma" i wpisanie wartości "False" albo "false" nie daje rezultatu. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.20 pola "dodatkowe uwagi" brak na wydruku w "dowodzie wewnętrznym" Temat dotyczy "dowodu wewnętrznego" podczas edycji dokumentu jest, a na wydruku nie pojawia się to pole, w ustawieniach konta jest wpisane, co ma się wyświetlać i działa na edycji, a na wydruku tego nie ma. Natomiast w "normalnej" fakturze, też jest w edycji na górze dokumentu, tam gdzie daty i numery, natomiast na wydruku pojawia się dole, tam, gdzie płatności. Nie wiem, czy tak powinno być, ponieważ kiedyś było na górze na wydruku, czyli tam gdzie jest w trybie edycji, a teraz jak aktywujemy tą opcję i jeszcze dodatkowo wpiszemy coś w polu "uwagi" na dole faktury podczas edycji, to mamy dwa wiersze uwag na dole wydruku, co najwyżej inaczej zatytułowane, ale jakby była potrzeba wstawienia dwóch informacji/notatek pod fakturą, to przecież można to zrobić w polu uwagi na dole faktury, oddzielone enterem, czy nawet podkreślinkami, żeby oddzielić jedną informacje od drugiej, więc po co ta funkcja na dole? Kiedyś była na górze i można było dać potrzebną informację, która się nam tam na górze pojawiała jak jej potrzebowaliśmy, a teraz mamy dwie notatki na dole jedna pod drugą. A w dowodzie wewnętrznym w ogóle to nie wychodzi na wydruku. 4
1 Zagłosuj Anonim 07.18 Wystawienie faktury do Płatności Często klient płaci za usługę przed wystawieniem faktury właściwej. Prośba o dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności w oknie gdzie łączy się płatności z fakturami. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 JPK Kiedy będzie można wysłać JPK V7 z poziomu programu. JPK generowane w XLM nie można wysłać w Klient JPK 2.0. Pozdrawiam Adam 1
11 Zagłosuj Anonim 09.18 Błędne działanie fiskatora Witam serdecznie, Natrafiłem na taki błąd w działaniu fiskatora, którego nie mogę przeskoczyć. Chodzi o nazwy produktów na paragonie. Jeśli w nazwie produktu są jakieś cyfry, to fiskator te cyfry kopiuje i umieszcza w linijce niżej na paragonie fiskalnym (z lewej strony obok ceny). Problem pojawia się kiedy cyfr w nazwie jest dużo to wtedy na drukarce fiskalnej wyskakuje nam błąd zbyt długiej nazwy produktu. Na starszej drukarce POSNET jest jeszcze większy problem, bo nie obsługuje ona tej drugiej linijki obok ceny. Nie wiem czemu ma służyć umieszczanie tych cyfr skopiowanych z nazwy w drugiej linijce na paragonie... Należy z tego zrezygnować. Nie jest to również kwestia konfiguracji drukarki fiskalnej - konsultowaliśmy się z serwisem. Będę wdzięczny za sprawne naprawienie tego błędu, bo właściwie uniemożliwia nam to pracę z fiskatorem (zapewne nie tylko nam). Pozdrawiam Adam 12
0 Zagłosuj Anonim 01.19 Produkty w magazynie Witamy, Bardzo fajnym usprawnieniem również było by wyszukiwanie sprzedaży lub zakupu produktu według kontrahenta od którego dany produkt został kupiony, ponieważ np. 10 różnych producentów ma różne ceny sprzedaży a wyszukiwanie po PZ w hurtowni która kupuje tego duże ilości i z różnych źródeł usprawniło by odnalezienie nam gdzie było kupowane taniej. Bardzo prosimy również o dokonanie zmian jeżeli są możliwe jeżeli chodzi o rezerwacje lub proformę dobrze aby produkty również automatycznie schodziły z magazynu. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.19 Sprzedane bez dokumentów magazynowych. Witam, Prowadzimy sprzedaż internetową. 1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową. 2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie. 3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową. 4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ. Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej. Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym? Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. GR 1