6 Zagłosuj Anonim 07.16 Płatność domyślna. Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 zaciąganiem fv z programu Faktury wystawiamy w Euro z przelicznikiem na PLN, ale gdy ksiegowa chce zaciagnac fv z programu wyswietlaja jej sie PLN zamiat w Euro 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 Współpraca z Baselinker Witam Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas. Pozdrawiam I oczekuję na pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 BUG - Email zaciągnięty poprzez NIP Przy stworzeniu ProFormy, odbiórca został dodany poprzez waszą praktyczną funkcję poprzez NIP. Razem z danymi teź adres Email. Udało się wysyłać pro-formę mailem. Teraz gdy z pro-form zrobiłem faktury-vat, nie udało się wysyłać bo adres email zniknał. 1
1 Zagłosuj Anonim 09.17 Widoczność ceny za jednostkę na fakturze Dzień dobry mam pytanie w jakis sposób można ustawić aby cena za jednostkę była widoczna na fakturze? 1
3 Zagłosuj Anonim 09.17 Faktura WDT Witam. Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE". Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP. Przy WDT nie jest to stawka 0%. 1
66 Zagłosuj Anonim 02.23 "Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów. Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji. 2
0 Zagłosuj Anonim 03.18 wspólna (jedna) faktura cykliczna dla wielu klientów Czy możliwe jest utworzenie A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma? B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów? Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 f-ra koncowa chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 faktury anuowane Dzień dobry W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć? 1
3 Zagłosuj Anonim 12.16 adres fizyczny i prawny moja firma posiada dwa adresy (fizyczny i prawny) z których korzysta naprzemiennie. cały czas jest to jedna firma i jeden dział. w jaki sposób dodać do jednej firmy dwa różne adresy z możliwością wybory tylko jednego z nich na każdej z faktur indywidualnie? 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Numery kont Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd. Pozdrawiam i proszę o kontakt. 1
10 Zagłosuj Anonim 02.16 Blokowanie PODWÓJNEGO fakturowania Proszę o możliwość blokowania ponownego wystawienia faktury na podstawie proformy, poprzez wyświetlenie komunikatu: "Ta proforma ma już fakturę: nr... . Czy chcesz wystawić ponownie?" 2
0 Zagłosuj Anonim 08.18 JPK KSIEGOWA MOWILA MI O JPK CZY BEDZIE TAKA MOZLIWOSC WYSLANIA DO URZEDU TYCH JPK 1
3 Zagłosuj Anonim 12.16 Funkcja akceptacji przekazania magazynowego przez oddział Wystawiamy dokument magazynowy MM, towar jedzie do oddziału, jest jeszcze nierozpakowany (niemetkowany, niepoliczony) tzn. niedostępny do sprzedaży. Odział po sprawdzeniu ilości każdej pozycji MM, akceptuje klikając przycisk "przyjęcie towaru", ewentualnie może wprowadzić korekty ilościowe do wyjaśnienia. Od tego momentu towar może być w obrocie w danym magazynie. 2
1 Zagłosuj Anonim 11.18 potwierdzenie wysłania e-maila witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać 1
0 Zagłosuj Anonim 05.19 anulowanie faktury W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ? Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji) 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 JPK data wpływu Wygenerowany JPK nie ma wypełnionej kolumny "Data wpływu" w zakresie zakupowym, mimo poprawnie wpisanej faktury kosztowej tj. Wydatki/ więcej / opcje dodatkowe / Data wpływu dokumentu. Nie wiem jak inni radzą sobie z wysyłaniem JPK, mimo braku pełnych danych. Pozdrowienia 3
0 Zagłosuj Anonim 03.20 program sprzedazowy witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon.. 3
2 Zagłosuj Anonim 05.18 Termin płatności Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni. 3
0 Zagłosuj Anonim 04.20 Płatnosc rocznego abonamentu Szanowni Państwo, Nie bardzo rozumiem dlaczego opłacając abonament roczny (przedłuzenie ) w wersji standard , naliczyła mi się opłata cennikowa bez zniżki jako klientowi już istniejącemu, a dopiero po opłaceniu zorientowałem się ,ze należało samemu poszukac (stronę wcześniej) informacji o kodzie promocyjnym dla mnie , który powoduje obniżenie opłaty. Sugestia opłaty kwoty wyższej , a klient niech sam sobie poszuka ,ze może taniej jest takim chwytem poniżej pasa .Krótko mówią zapłaciłem 280,44 , a mogłem 224,35 ?. Może chociaż za tą różnicę przedłużycie abonament .Pozdrawiam Płatność Okres abonamentu Cena za miesiąc Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Fakturownia Standard abonament Podatek ustawiono dla kraju: Polska Łącznie do zapłaty 280,44PLN Cena promocyjna 224,35PLN Kod poprawny 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Wykaz wydatków Dzień dobry, Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ? Pozdrawiam, Damian Kisielewicz Tel.: 609623604 1
2 Zagłosuj Anonim 03.19 Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila. Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta. Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu. Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami" Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników. Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu. 1