2 Zagłosuj Anonim 08.16 Generowanie raportu porównawczego Witam, Czy jest możliwość wygenerowania raportu porównawczego tzn chciałbym sprawdzić na jednym wykresie która kategoria produktu ma większą sprzedaż. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.17 nota obciążeniowa Witam w jakiej pozycji mogę odnaleźć pozycję ,,nota obciążeniowa"??? 1
10 Zagłosuj Anonim 09.20 Terminy płatności Witam, Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury. Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV. Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory. Dariusz 4
0 Zagłosuj Anonim 02.18 wysyłka wygenerowanego raportu JPK do US Witam serdecznie, Proszę o info jaka jest procedura , jeśli chciałabym wysłać wygenerowany raport jpk do US Gdzie znajdę podgląd tego raportu. Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 ŁAczenie dokumentu WZ z fakturą Nie mogę połączyć 3 dokumentów wz znajdujących się na trzech różnych stronach w jedną fakturę dla tego samego klienta. Co zrobić. Na wz od niedawna pojawiły się ceny zakupu a nie jak dotychczas ceny sprzedaży. Co zrobić? 1
2 Zagłosuj Anonim 12.16 Zmówienie do dostawcy generownie dokumentu różnic Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia. Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów. 1
1 Zagłosuj Anonim 11.18 Wydruk faktury za waszą usługę Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy. 1
2 Zagłosuj Anonim 11.18 faktury w formacie ECOD Witam czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu 1
3 Zagłosuj office@beanbuddies.eu 06.16 wyłączenie możliwości eksportu faktur dla niektórych użytkowników Witam, sugerujemy wyłączenie możliwości eksportu dokumentów (w tym głównie faktur) dla niektórych użytkowników i pozostawienie decyzji o możliwości eksportu faktur administratorowi konta. W tej chwili użytkownik konta może eksportować wszystkie dokumenty, do których ma dostęp. Naszym zdaniem administrator powinien móc zachować środki ostrożności i zabezpieczyć się przed łatwym "przechwyceniem" danych swojej firmy przez użytkowników kierujących się złą wolą. Podobne rozwiązania dostępne są w programach CRM, ERP, a także mniejszych systemach fakturowych. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 korekta faktury Dzień dobry, proszę o informacje jak mam wystawić korektę faktury. Z góry dziękuję Katarzyna Wnękowska 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Sprzedaż nieudokumentowana Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ??? Pozdrawiam Mariusz 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 zmiana adresu firmy Witam Jak zmienić adres w nocie odsetkowej oraz w przed sądowym wezwaniu do zapłaty, ponieważ widnieje stary adres naszej firmy pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 import TOWARU Z CHIN PROSZE O INFO N/TEMAT -FORMUŁY KSIEGOWANIA IMPORTU Z CHIN 1.FAKTURA KSIEGOWANA W TERMINIE DOSTAWY LUB WYSTAWIENIA. vAT PŁACIMY W MOMENCIE DOSTAWY -PAPIERU Z MOMENTEM ZWOLNIENIA PRZEZ URZAD CELNY KONTENERA . PILNIE POTRZEBUJEMY FORMUŁĘ KSIEGOWANIA DO JPk 3
0 Zagłosuj Anonim 11.20 czy jest możliwość wystawić fv do paragonu? czy jest możliwość wystawić fv do paragonu? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 Pisemne oświadczenie nabywcy przy WDT Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy. Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania. Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT. Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.18 pobieranie danych z ebay Czy fakturownia ma zaimplementowany mechanizm pobierania danych do wystawianai faktur z ebay i amazon ? 1
66 Zagłosuj Anonim 02.23 "Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych To jest opcja, którą można zaznaczyć na fakturze i wtedy na karcie produktu jest to widoczne w pozycji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Nie następuję pomniejszenie ilości produktów na karcie, ale niestety przy wydruku inwentaryzacji już pomniejsza. Tzn że na inwentaryzacji pokazuje niewłaściwą ilość produktów. Są sytuacje że faktura jest w jednym miesiącu a wydanie w kolejnym i inwentaryzacja powinna być robiona zgodnie z dokumentami magazynowymi. A wciąż byłoby dobrze widzieć taką fakturę w sekcji "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" Dlatego wnioskuję, aby "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" nie miało wpływu na wydruki inwentaryzacji. 2
0 Zagłosuj Anonim 03.18 faktura zakupu zagranica Potrzebuję wprowadzić fakturę zakupowa z zagranicy jak to wykonać w Państwa programie?? różnica kursu walutowego itp 2
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Nr konta VAT Dzień dobry Proszę o informacje gdzie i jak mogę dołączyć nr konta VAT zgodnie z ustawą o podziale płatności 1
2 Zagłosuj Anonim 11.17 Ergonomia przygotowania dokumentu. Wprowadzając pozycje do faktury, trzeba się trochę "nabiegać" myszą, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, itd, itd, itd. Gdyby przycisk KOLEJNA POZYCJA przesunąć na środek (pod rubrykę KOD PRODUKTU), "przebieg" kursora zmniejszył by się trzykrotnie! Gdyby jeszcze przycisk KOLEJNA POZYCJA był większy, łatwiej było by w niego trafić. Dla każdego kto wprowadza do faktury po kilkadziesiąt pozycji, zmiana ta będzie nie oceniona. Pozdrawiam. 3
0 Zagłosuj Anonim 12.18 "PKWiU" Dzień Dobry Brakuje mi w programie możliwości wpisania numeru PKW i U do kartoteki produktu tak, aby po wprowadzeniu produktu do dokumentu sprzedaży pokazywał się on w wprowadzonej przeze mnie dodatkowej kolumnie " PKWIU". W przypadku sprzedaży towarów o obniżonej stawce( np. książki 5%) wstawianie do faktury tego numeru jest obowiązkowe. Pozostaje mi każdorazowo ręczne wypełnianie tej kolumny, co jest uciążliwe i może także umknąć pamięci rodząc groźne konsekwencje podatkowe. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.18 faktury korygujące w programie powinna być możliwość decydowania do rozliczenia którego miesiąca ma trafiać faktura korygująca. Meandry vatowskie powoduja, że nie zawsze jest to moment jej wystawiania, niezależnie czy są to faktury na plus czy na minus czasem rozliczane są na bierząco czasem wstecz. 1