0 Zagłosuj Anonim 03.18 Wystawianie paragonów i faktur Witam Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości. Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów. 1
3 Zagłosuj Anonim 01.16 Skan / PDF Wydatków Wiele biur księgowych pracuje z klientami w taki sposób, że otrzymuje faktury mailem (skan, PDF), które następnie wrzuca do programów księgowych. Można w ten sposób łatwo coś przeoczyć, klient nie ma łatwej kontroli co wysłał i co zostało wprowadzone przez księgowego, etc. Czy jest możliwość wykorzystania Fakturowni do tego, żeby klienci Biura Księgowego wrzucali na swoje konto Fakturownia wyłącznie skany / PDFy faktur wydatków, które następnie przez księgowego będą przepisywane do właściwego dokumentu wydatku? Idealnie byłoby, gdyby można było powiązać przy tym plik wrzucony przez klienta, z właściwym dokumentem wydatku i ewentualnie zmiana statusu tych załączników (nowy, wprowadzony, odrzucony, etc.). Klient biura i księgowy mieliby doskonałe narzędzie do przepływu dokumentów i mobilizowałoby to obie strony do korzystania z Waszej aplikacji. Super turbo byłaby opcja wysyłania przez klienta biura załączników mailem na swój dedykowany adres email w fakturowni i automatyczne zachowywanie tych załączników na koncie fakturownia (coś w stylu wysyłania sobie książek na Kindle'a :) ) i przesyłanie do biura powiadomienia o pojawieniu się nowych załączników. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.18 E-mail z podziękowaniami po opłaceniu faktury Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty. 1
1 Zagłosuj Anonim 11.19 eksport pliku txt do aplikacji Rewizor Nexo Dzień Dobry, Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne. CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie. Pozdrawiam, Wiktoria Gawlik Biuro Rachunkowe IMS 1
0 Zagłosuj Anonim 12.18 Wydruki WZ PZ Witam Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej 1
6 Zagłosuj Anonim 12.16 Inwentaryzacja Funkcje: odszukiwania pozycji inwentaryzowanej po EAN na liście produktów, aby zweryfikować posiadaną ilość oznaczanie pozycji sprawdzonych - zweryfikowanych, możliwość zawieszenia inwentaryzacji i kontynuowania jej np. następnego dnia. inwentaryzacja etapowa, tzn. działami magazynu, pomieszczeniami, rozwiązanie problemu: na półce w sklepie zinwentaryzowano 10 szt. produktu, a następnie podczas inwentaryzacji produktów na zapleczu zinwentaryzowano kolejne 2szt. tego samego produktu, jak oznaczyć te pozycje, aby przez przypadek nie wpisać 2szt. tylko sumę 10 + 2 czyli 12szt. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 brak nr faktury proforma na fakturze VAT po przekształceniu Witam kasuję proformy z listy po przekształceniu w FV . Brakuje mi w historii ( mogłaby być niewidoczna na fakturze , ale widoczna w notatkach poniżej szablonu ) , z jakiego nr faktury proforma została przekształcona . 1
1 Zagłosuj Anonim 05.18 wyliczanie różnic kursowych Witam :) 1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :) 2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe. System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury. W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada.... Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :) 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 faktury nie dochodza na adres mailowy klijenta witam wystawiane faktury nie dochodza na mailowy adres 1
1 Zagłosuj Anonim 01.19 Paliwo jako koszt zawsze!!! Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.17 Wyszukiwarka Witam Dziś ponownie wyszukiwarka w programie znikła. Bardzo proszę o szybką naprawę tego błędu. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 dodatkowe opcje brakuje rubryki "rabat" w dokumentach sprzedaży oraz możliwości rozbicia płatności dokumentu np część płatna kartą/część gotówką 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Kilka banków i ich rachunki na jednej fakturze Witam. Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach. Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami. Jak je dodać? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.17 nota obciążeniowa Witam w jakiej pozycji mogę odnaleźć pozycję ,,nota obciążeniowa"??? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.18 Duplikat Proszę o instrukcję jak wystawić duplikat faktury wystawionej wczesniej??? 2
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie Witam! Czy wystawię na Waszym programie fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem? Z góry dziękuję za odpowiedź. 0
4 Zagłosuj Anonim 09.16 Rozbudowane filtry do listowania faktur Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak: Firma 1 Dział PLN Dział EUR Dział USD Firma 2 Dział PLN Dział EUR Dział USD Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów). 6
0 Zagłosuj Anonim 12.17 kształ dokumentu dzień dobry, w szablonie default dla wystawianych faktur w polu Nabywca pojawia się Odbiorca. Powinno być odwrotnie. Jeżeli potrzebuję tych pól to wolałbym zamiast Odbiorca zmianę na Nabywca. W przypadku zaistnienia obu pól na raz wolę Nabywca na górze (w prawej części dokumentu) a Odbiorca poniżej (w prawej części dokumentu). Czyli byłaby to wersja optymalna. Czyżby było to możliwe? 1
2 Zagłosuj Anonim 11.17 Ergonomia przygotowania dokumentu. Wprowadzając pozycje do faktury, trzeba się trochę "nabiegać" myszą, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, NAZWA, ILOŚĆ, KOLEJNA POZYCJA, itd, itd, itd. Gdyby przycisk KOLEJNA POZYCJA przesunąć na środek (pod rubrykę KOD PRODUKTU), "przebieg" kursora zmniejszył by się trzykrotnie! Gdyby jeszcze przycisk KOLEJNA POZYCJA był większy, łatwiej było by w niego trafić. Dla każdego kto wprowadza do faktury po kilkadziesiąt pozycji, zmiana ta będzie nie oceniona. Pozdrawiam. 3
1 Zagłosuj Anonim 12.18 Nabywca Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.20 Brak zapisanych faktur Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja 1
0 Zagłosuj Anonim 08.19 Rezygnacja z usługi Z dniem dzisiejszym rezygnuję z usługi Fakturowni. Zwracam się z prośbą o usunięcie konta fhufilar@o2.pl Pozdrawiam 3
2 Zagłosuj Anonim 12.16 Zmówienie do dostawcy generownie dokumentu różnic Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia. Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów. 1