kastomny szalblon Faktur. Witam, Dodałem własny szablon faktur. I nie mogę umieścić na nim następne zmienne {{buyer_note}} i {{buyer_bank_account}} u klienta zapisane pola numer konta i uwagi. http://prntscr.com/m6yk9o Jak mam użyć tych wartości na fakturze? P.S. U mnie na każdego klienta jest własne subkonto. i potrzebuje każdemu klientu umieszczać na fakturze jego numer konta. Może da się to zmienić bez własnego szablonu?

OCR - termin płatności Dzień dobry, Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.

faktura sprzedaży na 2 nabywców Witam muszę wystawić fakturę sprzedaźy na dwóch nabywców jak mogę to zrobić?

Oznaczenie częsciowej zapłaty w trakcie wystawiania faktury Witam, Potrzebuję aby przy wystawianiu faktury uwzględnić opcję częściowej zapłaty za fakturę (np. zaliczki). Jak to zrobić? Przykład, klient ma dostać fakturę na 2000zł, 1000zł wpłacił dzisiaj. Potrzebuję zatem wystawić fakturę na 2000zł z oznaczeniem: zapłacono 1000zł, do zapłaty 1000zł. We wszystkich poprzednich programach księgowych miałem taką opcję. Nie chciałbym do nich wracać. Proszę o naniesienie tej drobnej poprawki.

pozycje na fakturze podczas integracji A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.

Już się czegoś nauczyłem. nIE WIEM JAK ROZPOCZĄĆ OD NOWA . Proszę o wskazówkę jak wyczyścić magazyn całkowicie? Ryszard Galant 631 000 61 64 44-105 Gliwice ul. Domeyki 6 tel 602 231 620

OCR faktur Czy będzie OCR faktur??? Konkurencja już to ma.

zmiana hasłs mogłoby być łatwiejsze

Faktura walutowa dla kontrahenta krajowego Dzień dobry, Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego. Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN. Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy: 1. W EUR dla kwoty netto 2. PLN dla VAT W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę? Mariusz

Aplikacja mobilna Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida? Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.

Historia wysyłania faktur Mała prosta opcja... Ale pozwoli zdefiniować po czyjej stronie jest problem. Mianowicie drugi raz ktoś mi mówi że nie wysłałem faktory mu. A jestem święcie przekonany że to robiłem.

Data płatności w fakturze kosztowej płaconej w dzień wystawienia faktury Witam, czy jest taka możliwość, żeby przy wprowadzaniu faktury kosztowej płatnej gotówką przy wyborze terminu płatności automatycznie wpisywała się data płatności taka jak data wystawienia. Na chwilę obecną w rubryce data płatności automatycznie wpisuje się data wprowadzenia faktury, a rzadko się zdarza żeby faktura była wprowadzona w ten sam dzień. Pozdrawiam

Dodatkowe mozliwości 1. W systemie jest możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn. Niestety wprowadzone zmiany znikają po wylogowaniu z systemu. Jest to irytujące! 2. W przypadku wyświetlanego statusu faktury przydałaby się dodatkowa możliwość wprowadzenia kwot zatrzymanych, np. na poczet gwarancji, jak również możliwość wprowadzenia daty z jaką kwoty zatrzymane zostają zwolnione.

Zachowanie treści wysłanego maila w historii faktury W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.

Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy Dzień Dobry Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady: 1. Korekta częściowa faktury na 500zł - faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia. - faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv. 2. Korekta całkowita - zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty Pozdrawiam Michał

witam potrzebuję zmiany numeracji faktur chcę sama numerować z możliwoscią powrotu do tego samego numeru na inną kwote

przeglądanie rachunków Fajnie byłoby móc sortować rachunki wg sposobu zapłaty (przelew/gotówka) lub żeby kolumna ze sposobem płatności była widoczna na liście rachunków.

Czy można na fakturze umieścić poniższą informację dot. stawki VAT ? Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT

API error: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain” Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej

Ilość dni w terminie płatności Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem? Chodzi o to aby na fakturze było: Termin płatności: 10.11.2019 Ilość dni - 7 dni Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.

Filtrowanie po klientach posiadajacych adres @ Proszę o wprowadzenie możliwości sortowania po adresie @. Obecnie można dodać kolumnę adres e-mail- ale nie da się po niej sortować- tj ustawić klientów posiadających adres e-mail na początku listy faktur. Wytłumaczę co chce zrobić: mam 300 klientów których nie mogę wyświetlić w jednej kolumnie- tylko są rozłożeni na 3 stronach- jak chce wysłać hurtem emaile z FV do wszystkich muszę po kolei zaznaczać 3-strony list- nie ma możliwości żeby na raz zaznaczyć 3-strony klientów! Obecnie FV wysyłam mailem do 40 klientów z pośród tych 300. Proszę dać możliwość żeby pokazywał FV nie wysłane - tylko tych klientów których adres e-mail jest wpisany- obecnie pokazuje wszystkich nawet tych bez adresu. Mam nadzieję, że napisałem w zrozumiały sposób- w razie czego- proszę o kontakt pozdrawiam Tomek

zaliczkowa jak wystawić zaliczkową częściową z pro formy?

Data sprzedazy jako ostatni dzien miesiaca Witam Ksiegowosc oczekuje ode mnie, iz kazda faktura, ktora wystawiam bedzie miala date sprzedazy rowna ostatniemu dniu miesiaca. Tj jesli faktura zostaje wystawiona 3.06.2015 to data sprzedazy na fakturze powinna byc 30.06.2015 Mam pytanie: czy istnieje mozliwosc ustawienia programu tak abym nie musial ustawiac tej daty sprzedazy kazdorazowo recznie, kiedy wystawiam fakture? Niestety na forum nie znalazlem podobnego przypadku pozdrawiam

Split payment Witam, Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT. Jak to zrobić? Pozdrawiam M>

Rabat dla dokumentów magazynowych Dzień dobry, proszę mi powiedzieć jak dodać rabat w dokumencie magazynowym np. MM? Rabat na fakturze dodaję bez problemu jednak nie mogę tego znaleźć na dokumencie MM ? Dziękuję za odpowiedź Krzysztof Sobieraj.