2 Zagłosuj Anonim 05.17 Sposób dostawy Przydałaby się możliwość przypisywania do danego klienta parametru takiego jak "sposób dostawy" podobnie jak "sposób płatności". Najczęściej klienci korzystają ze stałego, czyli domyślnego sposobu dostawy. Niezależnie oczywiście od tego będzie ten parametr można na każdą okoliczność zmienić. Jest to istotna informacja dla całej logistyki czy jest to wysyłka kurierem, kurierem z pobraniem, pocztą itp. 1
0 Zagłosuj obsluga@rod.biz.pl 12.17 Wyszukiwarka w dziale Wydatki Witam Nie działa szukanie po "typ dokumentu" - dla typów dokumentów indywidualnie przez nas utworzonych. Odświeża stronę wyświetlając ponownie wszystkie wyniki, gdy wybierzemy utworzony przez nas typ dokumentu. Dla typów dokumentów utworzonych standardowo w systemie działa poprawnie. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Przydatne funkcje Witam. Brakuja mi trzy przydatne funkcje. 1. Dodanie wlasnego pola do dokumentow magazynowych. 2. W karcie produktu brakuje pole z mozliwoscia dodania danych produkcyjnych (numer serii i data waznosci). 3. Nozliwosc powiadomienia, jezeli stan magazynowy danego produktu spadnie pod jakis wczesniej definowany stan. Pozdrawiam. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 Różne uprawnienia do działań osobno dla użytkownika Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży. 1
4 Zagłosuj Anonim 12.16 4 rubryka w informacjach nagłówkowych obok pozycji sprzedawca, płatnik, odbiorca Witam, eksportując do USA, ROSJI czy innych krajów, mam obowiązek umieścić na fakturze informację na temat producenta. wiem ze obok sprzedawcy i kupującego mogę dodać jedną rubrykę, jednak rubrykę tą wykorzystuję na informację o miejscu dostawy które jest inne niż dane kupującego. w moim wypadku pozycje wyglądają tak - seller - buyer - delivery to - manufacturer na jedną z powyższych pozycji brakuje mi rubryki, na którą miejsce można wygospodarować na tej samej wysokości co pozostałe 3 runbryki. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 Zmiana pole nazwa produktu i kod produktu W związku z tym, że produkty rozpoznaje się w Fakturowni po nazwie, a nie po kodzie to mam pomysł żeby zamienić te dwa pola. To znaczy używać kodu produktu jako nazwy, a nazwy jako kodu. Czy w takiej sytuacji można zmienić w jakiś sposób nazwę pola "nazwa produktu" w wystawianej fakturze? (nazwę produktu nazwać kodem produktu i na odwrót) 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 import płatności z banku Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku. importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Umowa Powierzenia danych osobowych Proszę o informację, czy mogę z Państwem zawrzeć umowę powierzenia w wersji elektronicznej??? Z wyrazami poszanowania, Agnieszka Wiszniewska. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 grupowanie klientów Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0 1
2 Zagłosuj Anonim 07.17 Wydruk wszystkich faktur w danym miesiącu W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf? Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur. Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac. Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie. 3
4 Zagłosuj Anonim 12.16 Rezeracja towaru w magazynie - funkcja automatycznego anulowania rezerwacji Po określonym czasie automat anuluje rezerwację, a towar wracający na magazyn będzie ponownie dostępny. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.17 CZĘŚCIOWA ZAPŁATA NIE JEST UWZGLĘDNIONA NA FAKTURZE TAK JAK DZIAŁAŁO WCZEŚNIEJ. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Zamówienia - automatyczna zmiana na wystawiona po wystawieniu faktury. Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon. 1
2 Zagłosuj Anonim 09.16 Wiadomości przypominające o niezapłaconej fakturze Chciałabym zapytać, czy jest szansa na stworzenie modułu, który pozwoli na wysyłanie różnych komunikatów w zależności od terminu, w którym przypomnienie o niezapłaconej fakturze chciałabym wysłać klientowi? 2
0 Zagłosuj Anonim 03.18 Pliki csv Witam, mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 . 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 BUG - Email zaciągnięty poprzez NIP Przy stworzeniu ProFormy, odbiórca został dodany poprzez waszą praktyczną funkcję poprzez NIP. Razem z danymi teź adres Email. Udało się wysyłać pro-formę mailem. Teraz gdy z pro-form zrobiłem faktury-vat, nie udało się wysyłać bo adres email zniknał. 1
6 Zagłosuj Anonim 07.16 Płatność domyślna. Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 zaciąganiem fv z programu Faktury wystawiamy w Euro z przelicznikiem na PLN, ale gdy ksiegowa chce zaciagnac fv z programu wyswietlaja jej sie PLN zamiat w Euro 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 f-ra koncowa chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry 1
3 Zagłosuj Anonim 09.17 Faktura WDT Witam. Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE". Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP. Przy WDT nie jest to stawka 0%. 1
1 Zagłosuj Anonim 09.17 Widoczność ceny za jednostkę na fakturze Dzień dobry mam pytanie w jakis sposób można ustawić aby cena za jednostkę była widoczna na fakturze? 1