0 Zagłosuj Anonim 02.18 JPK VAT 3 Czy da się wysłać ten plik z poziomu strony? Zostało kilka dni a nie ma takiej opcji. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 spłata faktury przez klienta Czy możliwe jest ręczne wprowadzenie daty płatności za fakturę, czy tylko opcja automatycznego dodawania daty bieżącej w dniu wpisywania, że faktura została opłacona? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.17 wysyłanie powiadomień Witam, przydałby się przycisk do wstrzymania wysyłania standardowych powiadomień jeżeli klient zadeklarował jakąś datę zapłaty. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 export pliku JPK Witam , mam problem z exportem pliku ewidencji sprzedaży JPK W XLM do księgowości.Program księgowy rozpoznaje plk XML ale o nieznanej strukturze , plik się nie wczytuje do programu księgowego. Bardzo proszę o pomoc. 1
1 Zagłosuj Anonim 02.18 JPK_VAT faktury korygujące w raporcie Dzień dobry, W raporcie są ujęte faktury korygujące ale po dacie sprzedaży faktury korygowanej a nie po dacie wystawienia faktury korygującej. Jest to ewidentnie błąd bo faktury korygujące powinny być brane pod uwagę po dacie ich wystawienia. Proszę o informację zwrotną, poprawę raportu. Pozdrawiam, Maciej 3
8 Zagłosuj Anonim 01.16 DOLICZANIE ODSETEK DO NASTĘPNEJ FAKTURY Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą... 3
8 Zagłosuj Anonim 07.16 Integracja fakturowni z wieloma sklepami e-commerce Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni. Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy. Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane. 2
0 Zagłosuj Anonim 01.18 raport dotyczacy zestawienia Vatu za m-c jak zrobic raport fakt. zakupu z wyliczeniem VATU za m-c 1
0 Zagłosuj Anonim 06.18 Powiązany rachunek VAT WITAM od 1 lipca wchodzi obowiązek posiadania konta VAT jakieś miejsce na fakturze konkretnie by się przydało nie wiem gdzie ten numer dopisać. pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 generacja PDF i drukowanie nie dziala bardzo czesto nie moge wydrukowac faktury bo PDF sie u was nie generuje - kolko progresowe sie kreci i czeka na server - co robic? 2
0 Zagłosuj Anonim 10.17 Generowanie pliku JPK Witam, Podczas generowania pliku JPK nie ma możliwości wybrania typu dokumentu tak jak ma to miejsce przy VAT-7, KPiR, itp. Pozdrawiam Adrian. 3
0 Zagłosuj Anonim 05.18 Zwiększenie długości znaków w polu id klienta W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu. Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.18 metoda kasowa program błędnie dodaje faktury z metodą kasową po dacie sprzedaży do ewidencji i do jpk powinno się to odbywać po dacie zapłaty więc dla takich faktur powinna być późniejsza opcja dodania daty zapłaty i po tej dacie powinny trafiać do jpk i ewidencji (względnie opcja dodania do ewidencji bo są sytuacje gdzie przy metodzie kasowej ostatecznie trzeba dać do ewidencji mimo braku zapłaty) 1
3 Zagłosuj Anonim 12.16 Wyświetlanie ilości dostępnej produktu przy dokumencie MM Podczas uzupełniania dokumentu przekazania magazynowego MM, przydałaby się tabela wyświetlająca ilość pozycji towaru w magazynie przekazującym, który fizycznie możemy przekazać do drugiego magazynu. Bez tej funkcji trzeba szukać w produktach ile, którego produktu mamy. 1
1 Zagłosuj Anonim 02.17 E-faktura korygująca z potwierdzeniem Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nie ma konieczności składania podpisu na fakturze korygującej. Wystarczy dowolny dowód potwierdzający odebranie faktury. Mam propozycję aby w przypadku wysyłania faktury korygującej z serwisu można było wygenerować dokument potwierdzający dostarczenie faktury. Taki dokument byłby honorowany przez księgowość. Obecnie jedyną możliwością tego typu potwierdzenia jest wydobycie informacji o pomyślnym dostarczeniu z loga w "Ustawienia" > "Aktywności" 1
0 Zagłosuj Anonim 10.17 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO FIRMA POSIADA KILKA RACHUNKÓW BANKOWYCH. JAK JE DODAĆ I WYBIERAĆ TAK ŻEBY NA RÓŻNYCH TYPACH FAKTUR POJAWIAŁY SIĘ RÓŻNE NUMERY RACHUNKÓW? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.18 A jak wystawić zbiorczą fakturę korygującą? A jak wystawić zbiorczą fakturę korygującą? 1
8 Zagłosuj Anonim 02.16 Modernizacja raportów proszę o informację czy istnieje możliwość wygenerowania raportu podobnego do Ewidencji sprzedaży VAT z dodatkową kolumną informującą o numerze zamówienia. Bardzo zależy nam na modernizacji raportów. 2
0 Zagłosuj Anonim 12.18 jak ustawić opcję zwrotnego potwierdzenia faktury? Kontrahent sobie zażyczył otrzymywanie faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jak ustawić tą funkcję? 1
11 Zagłosuj Anonim 02.11 Grupowanie Generalnie super byłoby grupowanie faktur np.: zgodnie z miesiącami. Mi akurat bardzo pomogłoby... 0
4 Zagłosuj Anonim 09.16 Rodzaj postawy na Fakturze Możliwość wyboru rodzaju dostawy do wystawianych dokumentów z listy wyboru+ możliwość definiowania takiego słownika. (Np.: kurier; odbiór osobisty; transport własny; itp...) 2
5 Zagłosuj Anonim 12.16 Automatyczne wyznaczanie stanów minialnych i masymalnych Na podstawie danych historycznych sprzedaży system pomoże obliczyć sprzedaż produktu i pomorze tym samy określić stan minimalny na dany okres. Np. u dostawcy robimy zamówienie co 7 dni. System obliczy, że średnio sprzedajemy 10 szt. tygodniowo danego produktu, więc dzięki tej cennej informacji będziemy mogli złożyć zamówienie. W ecommers sprzedajemy towar, którego czasem nie mamy na stanie, ale za pomocą sprawnego zamawiania towaru jesteśmy w stanie zapewnić dostępność produktów. 1
0 Zagłosuj rafal@bsdpoland.pl 10.17 Przypomnienia Dzień Dobry, Czy w systemie jest opcja umożliwiająca ustawianie przypomnień? Np. wystawiam fakturę pro-forma, klient ją opłaca, zmieniam status na opłacona, ale nie generuję faktury... wtedy idealnym rozwiązaniem byłoby przypomnienie np. po kilku dniach, że nie wystawiłem faktury do opłaconego już dokumentu. Niestety miałem taką sytuację, że pracownik oznaczył fakturę pro-forma jako opłaconą, ale nie wygenerował właściwej faktury. Po kilku miesiącach przypomniał się klient, że nie dostał faktury. Sprawdzamy i kłopot jest po naszej stronie. Chciałbym móc to jakoś monitorować, czy jest taka możliwość? 1