Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Świetnie działa integracja faktur VAT - są tworzone w BL ich faktury, a na ich podstawie Fakturownia wystawia swoje. Chciałbym aby dotyczyło to też proform. Czyli wystawianie ich przez Fakturownię na podstawie proformy od BL. Po co? Bo po pierwsze lepiej wyglądają, a po drugie w Fakturowni jest na nich Kliknij i zapłać co genialnie upraszcza klientowi szybkie opłacenie. W moim przypadku wszystkie zlecenia w firmie robimy poprzez Baselinkera (nawet te "z ulicy") i byłoby to znakomitym ułatwieniem.
Dzień dobry,
nasz system tworzy dokumenty na podstawie przesyłanych żądań API z Baselinker. Proszę sprawdzić po stronie tej firmy zewnętrznej czy mają w konfiguracji taką opcje. Jeżeli tak, to proformy również będą generowane.
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej dedykowanej integracji z Allegro po API dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia
To planujemy w przyszłości stworzenie integracji z czeskim i słowackim Allegro, ale na tę chwile nie ma takiej możliwości integracja nie obsługuje poprawnie Zamówień z tych krajów.
Bardzo proszę o informację czy jest możliwość odtworzenia faktury przychodu, która przypadkowo usunęła się przy próbie zmiany numeru z 001/09/2024 na 002/09/2024
System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
duplikat pytanie Nowe
jak wystawić duplikat f-ry VAT ???
Dzień dobry,
w celu wystawienia duplikatu faktury należy otworzyć podgląd danej faktury, nacisnąć przycisk "Więcej opcji" i wybrać "Duplikat".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
jpk pytanie Nowe
w jakiej opcji mm mozliwosc wygenerowania jpk dla faktur spzedazowych??
Dzień dobry,
możliwość generowania zestawień JPK jest od planu abonamentowego Start.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korygująca sugestia Nowe
Proszę o informację dlaczego w rubryce po korekcie wyświetla się to samo co w rubryce korekta ( powinno być to co zostało zmienione!!)
Dzień dobry,
proszę o podanie numeru ID konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
proszę też o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
potrzebny będzie również numer korekty.
Po sprawdzeniu korekty będziemy w stanie udzielić odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Szymon
osoba fizyczna ,rozliczanie z podmiotem kosztów zurzycia wody sugestia Nowe
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Martyna
Dodanie Rysunkow do oferty pytanie Nowe
Witam czy istnieje mozliwosc dodania rysunku badz zdjecia do produktu?Czy mozliwy jest tylko opis ?
Dzień dobry,
do oferty cenowej można dodawać produkty razem ze zdjęciami. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak wystawić duplij sugestia Nowe
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić duplikat:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z Allegro. Automatyczne wystawianie paragonów i faktur do zamówień z Allegro pytanie Nowe
Dzień dobry
Od niedawna korzystam z integracji, która po pozwala na automatyczne wystawianie paragonów i faktur dla zamówień z Allegro. Produkty są łączone po kodach produktu, które nadałem w Fakturowni i Allegro. Paragony i faktury wystawiają się automatycznie, natomiast odbywa się to dość wolno. Automatyczne wystawienie paragonów i faktur następuje około po 1,5 godziny od czasu otrzymania zamówienia na Allegro.
Chciałbym, aby te automatyczne paragony i faktury pojawiały się w Fakturowni szybciej do 30-45minut po otrzymaniu zamówienia na Allegro, niestety zostałem poinformowany, że Fakturownia na ta chwilę nie przewiduje przyspieszenia procesu synchronizacji automatycznych paragonów i faktur. Teoretycznie synchronizacja odbywa się co godzinę, jednak w praktyce to nie działa tak jak powinno :/
Moje pytanie do użytkowników: Czy korzystają Państwo z tej funkcji Fakturowni, czy jednak większość użytkowników używa innych programów typu np: BaseLinker to integracji programu księgowego z zamówieniami Allegro? Zastanawiam się nad inną opcją integracji
Pozdrawiam
Marcin
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną wiadomość. Rozumiemy, że zależy Państwu na skróceniu czasu wystawiania paragonów i faktur z Allegro w Fakturowni w ramach naszej integracji po API.
Aktualnie synchronizacja odbywa się co około godzinę, jednak wiemy, że w praktyce może trwać dłużej.
Zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Synchronizacja odbywa się stale co godzinę, a dokładniej w 50. minucie (np. 00:50, 01:50 itd.). Aby faktura została wystawiona, zamówienie musi mieć odpowiedni status w momencie synchronizacji.
Niestety, przyspieszenie tego procesu nie jest możliwe, ponieważ synchronizacja musi działać prawidłowo dla wszystkich użytkowników, korzystających z tej oraz innych integracji.
Zwiększenie częstotliwości mogłoby negatywnie wpłynąć na stabilność i wydajność serwerów, co przełożyłoby się na doświadczenie wszystkich użytkowników.
Jeśli chodzi o funkcjonowanie integracji z Allegro połączonej z zewnętrznym rozwiązaniem np. Baselinker, w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z jej twórcami, ponieważ nie wiemy jakie zastosowano w niej rozwiązania.
Pozdrawiam
Woocommerce - faktury na rządanie pytanie Nowe
Witam,
Jako organizacja pozarządowa nie będąca płatnikiem VAT nie mamy obowiązku wystawiania rachunków / faktur, chyba, że zażąda tego klient. Na naszej platformie, przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę. W tym momencie Państwa platforma wystawia dokumenty dla każdej zrealizowanej u nas transakcji. Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone? A w pozostałych przypadkach webook do fakturowni by nie zadziałał? Pozdrawiam
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
"przy składaniu zamówienia klient musi zaznaczyć pola o nazwach billing_rachunek albo billing_faktura, aby otrzymać fakturę"
Nie obsługujemy pól o takich nazwach w ramach naszej integracji z WooCommerce.
"Czy robiliście może taką modyfikację po stronie woocommerce, że webook zadziała tylko wtedy, gdy w naszym przypadku jedno z pól billing_rachunek albo billing_faktura są zaznaczone?"
Tego typu modyfikacje w odniesieniu do naszej integracji nie będą miały zastosowania, logikę jej działania wyjaśnimy w dalszej części odpowiedzi.
Jeśli korzystają Państwo z zewnętrznej integracji z WooCommerce zainstalowanej z poziomu sklepu w tej sprawie proszę kontaktować się bezpośrednio z twórcami wtyczki/ rozwiązania.
W przypadku gdy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> nazwa pól jakie mają być przesłane za pomocą integracji są podane w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
Nazwa firmy - "billing_company_name",
NIP - "billing_tax_no"
Następnie z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> e-commerce> WooCommerce> Ustawienia> należy wybrać typ dokumentu jaki ma być generowany w jej ramach z listy poniżej:
Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów wygeneruje paragon).
Proszę pamiętać, że dane mają być przesłane za pomocą odpowiednio nazwanych pól.
Faktura VAT dla firm, bez dokumentu dla osób prywatnych (podanie i przesłanie NIPu i Nazwy firmy spowoduje wystawienie fv, w przypadku braku jednego z parametrów nie wygeneruje się dokument).
Zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz" na dole strony.
Ostatnie dwie opcje do wyboru, mogą ściśle odnosić się do Państwa pytania.
Pozdrawiam
brak widocznego na fv opisu z okienka "dodatkowy opis" błąd Nowe
witam. od kilku fv klient zgłsza mi problem że nie ma do fv dodanej klauzuli z okienka "dodatkowy opis" przez co muszę wystawiać korekty... nie wiem czym jest to spowodowane... a generuje to dodatkowe koszty.
a podczas edycji fv taki opis na niezapisanej fv w tym oknie jest zapisany.... proszę o pomoc
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > zaznaczyć Wstaw dodatkowy opis nabywcy i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
SALDO dla klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o pomoc , klient poprosił mnie o wystawienia salda na dzień 30/09/2024.
Jak mogę to wykonać w programie ?
Korekta rejestru VAT sprzedaży. pytanie Nowe
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktury Proforma Baselinker -> Fakturownia sugestia Nowe
Świetnie działa integracja faktur VAT - są tworzone w BL ich faktury, a na ich podstawie Fakturownia wystawia swoje. Chciałbym aby dotyczyło to też proform. Czyli wystawianie ich przez Fakturownię na podstawie proformy od BL. Po co? Bo po pierwsze lepiej wyglądają, a po drugie w Fakturowni jest na nich Kliknij i zapłać co genialnie upraszcza klientowi szybkie opłacenie. W moim przypadku wszystkie zlecenia w firmie robimy poprzez Baselinkera (nawet te "z ulicy") i byłoby to znakomitym ułatwieniem.
Dzień dobry,
nasz system tworzy dokumenty na podstawie przesyłanych żądań API z Baselinker. Proszę sprawdzić po stronie tej firmy zewnętrznej czy mają w konfiguracji taką opcje. Jeżeli tak, to proformy również będą generowane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zatrudnienie, pensja pracowników pytanie Nowe
Czy jest panel dotyczący kosztów zatrudnienia pracowników w firmie?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z importem do CDN Optima pytanie Nowe
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Automatycznie przypisywanie stawki VAT sugestia Nowe
Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss.
Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej dedykowanej integracji z Allegro po API dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia
To planujemy w przyszłości stworzenie integracji z czeskim i słowackim Allegro, ale na tę chwile nie ma takiej możliwości integracja nie obsługuje poprawnie Zamówień z tych krajów.
Pozdrawiam
odtworzenie usuniętej faktury przychodu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację czy jest możliwość odtworzenia faktury przychodu, która przypadkowo usunęła się przy próbie zmiany numeru z 001/09/2024 na 002/09/2024
Pozdrawiam
Izabela Frąckowiak
Fundacja IgiArt
Brak zamówień z allegro pytanie Nowe
Witam od 02.10.2024r, fakturownia nie pobiera zamówień z allegro i nie wystawia dokumentów. Proszę o sprawdzenie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień z Allegro, które nie wygenerowały dokumentów.
Pozdrawiam
numerowanie pytanie Nowe
System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
Więcej informacji o numeracjach znajdą Państwo w tym artykule z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
DODANIE PRZYCISKU UTWORZ PARAGON sugestia Nowe
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie wystawiam paragonów pytanie Nowe
Jaki dokument wewnętrzny dokumentujący sprzedaż mogę wystawiać zamiast paragonu Bo dokument wewnętrzy wymaga podania danych kupującego?
Dzień dobry,
w systemie można wystawić dowód wewnętrzny. Proszę skonsultować z księgową jakim dokumentem się posłużyć.
Przesyłam liste dostępnych rodzajów dokumentów w programie:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Artykuł odnośnie dowodu wewnętrznego:
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca? sugestia Nowe
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca?
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopia do sugestia Nowe
Nie mogę usunąć swojego adresu w "Kopia do"; pole jest podświetlone na żółto
Dzień dobry,
proszę w tym polu postawić znak spacji i zapisać zmiany.
Adres mailowy nie powinien już się wyświetlać po takiej czynności.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura wydatkowa proforma pytanie Nowe
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
logowanie błąd Nowe
dziś nie mogę się zalogować wyskakuje mi błąd 403
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobieranie faktur sugestia Nowe
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz