dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam, nie mogę wstawić na fakturze kodu do oznaczenia procedury WEW. Proszę o pomoc. :) Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tych oznaczeń. :(
Szanowni Państwo,
uruchomiłem integrację Fakturowni z platformą Shoper. Chciałbym, aby faktury były wystawiane od razu ze statusem OPŁACONA. Zamówienia są realizowane tylko po opłaceniu w systemie i dlatego chciałbym, żeby takie faktury (opłacone) były wysyłane do Klienta.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Jacek Mirczak
Dzień dobry,
jeśli mowa o naszej integracji z Shoperem, to należy wybrać status dla jakiego mają się w jej ramach generować dokumenty.
Dodatkowo można dodać funkcje, żeby dokumenty generowały się tylko dla Zamówień opłaconych.
Wspomnianą funkcję można włączyć z poziomu ustawień wtyczki w Shoperze lub z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> Shoper> Ustawienia> Dodatkowe ustawienia> zaznaczamy: Czy wystawiać dokumenty tylko do zamówień opłaconych? (suwak ma być po prawej stronie) > zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz".
Wtedy Zamówienie musi spełnić oba warunki, żeby dokument został dla niego wygenerowany.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
dzień dobry, od pewnego czasu zaczął mi się pojawiać komunikat "[18] Nieprawidłowa stawka PTU towaru" proszę podpowiedzieć czym to może być spowodowane
próbując zaimportować dokumenty księgowe do RAKSSQL otrzymuję informację:
"Wersja pliku eksportu (12.1) nie jest zgodna z wersja importu obsługiwaną przez program (19.0). W przypadku importu tego pliku mogą wystąpić problemy". Oczywiście operacja jest nieudana.
Wersja RAKSSQ: najnowsza 1.29.1309.
Czy jest możliwa integracja Fakturowni.pl z RAKSSQL np. poprzez API?
Proszę o pomoc.
Dodatkowo, jeśli to problem dotyczy eksportowania dokumentów, proszę o wskazanie za pomocą jakiego eksportu go Państwo dokonujecie, podanie Numerów eksportowanych dokumentów oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Sprzedaż dziś, ostatnie 7dni, bieżący miesiąc i rok wlicza dokumenty nieksięgowe jak proformy... Jest to wkurzające i totalnie nieużyteczne. Jak można wliczać wartość proformy do sprzedaży.
Dzień dobry.
Chciałbym, żeby na fakturze wystawianej z Woo Commerce była widoczna informacja o powodach zwolnienia z VATu. Jak mogę to zrobić? Na filmie z instrukcją tego nie widzę.
Czy integracja z której Państwo korzystacie, jest naszym rozwiązaniem, dostępnym pod tą ścieżką: Ustawienia>Integracje i dodatki>E-commerce>WooCommerce?
W przypadku integracji z WooCommerce to Zamówienie przesyła nam informacje m.in. o przedmiotach w nim się znajdujących, oraz stawce VAT jaka jest dla nich ustawiona.
Po odpowiednim skonfigurowaniu klasy podatkowej, należy ją ustawić w produkcie za pomocą ścieżki:
Klasy podatkowe możesz przypisywać do wybranych produktów przechodząc do menu Produkty → edycja wybranego produktu → Dane produktu → Ustawienia główne.
Powód zwolnienia z podatku wybieramy z poziomu danego działu firmy, który jest ustawiony jako ten mający generować dokumenty, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
Chce miec mozliwosc automatycznego wystawiania faktur z woocommerce przez fakturownie. W moim przypadku mam dodatkowe pole w woocommerce na NIP w formularzu kupna i chcialbym aby to działało tak, ze gdy klient wpisze NIP to u was wystawi mu FAKTURE BEZ VAT a gdy klieny nie poda NIP wasz system wystawi PARAGON. Widze ze nie ma takiej opcji konkretnie w opcjach dodatku woocommerce od was czyli FAKTURA BEZ VAT dla klientów z nipem + PARAGON dla klientow bez NIPU. JAK MOGE TO OSIAGNAC? czy macie panstwo jakies dodatki do tego?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce, nie ma możliwości wyboru tych dwóch typów dokumentów jednocześnie, o których mowa w Państwa pytaniu.
zamowinie do dostawcy pytanie Nowe
gdzie to jest?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Witam, nie mogę wstawić na fakturze kodu do oznaczenia procedury WEW pytanie Nowe
Witam, nie mogę wstawić na fakturze kodu do oznaczenia procedury WEW. Proszę o pomoc. :) Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tych oznaczeń. :(
Dzień dobry,
kod procedury WEW oznacza się automatycznie na odpowiednim dokumencie, czyli dowodzie wewnętrznym ze stawką VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Status faktury wystawianej automatycznie w Shoper pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
uruchomiłem integrację Fakturowni z platformą Shoper. Chciałbym, aby faktury były wystawiane od razu ze statusem OPŁACONA. Zamówienia są realizowane tylko po opłaceniu w systemie i dlatego chciałbym, żeby takie faktury (opłacone) były wysyłane do Klienta.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Jacek Mirczak
Dzień dobry,
jeśli mowa o naszej integracji z Shoperem, to należy wybrać status dla jakiego mają się w jej ramach generować dokumenty.
Dodatkowo można dodać funkcje, żeby dokumenty generowały się tylko dla Zamówień opłaconych.
Wspomnianą funkcję można włączyć z poziomu ustawień wtyczki w Shoperze lub z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> Shoper> Ustawienia> Dodatkowe ustawienia> zaznaczamy: Czy wystawiać dokumenty tylko do zamówień opłaconych? (suwak ma być po prawej stronie) > zmiany zapisujemy przyciskiem "Zapisz".
Wtedy Zamówienie musi spełnić oba warunki, żeby dokument został dla niego wygenerowany.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/99132058-Integracja-Fakturowni-z-Shoper
Pozdrawiam
faktury cyklicznej - potrzebujemy termin wystawiania co 4 tygodnie i co 4 miesiące sugestia Nowe
potrzebujemy - termin wystawiania faktury cyklicznej co 4 tygodnie i co 4 miesiące
Czy jest to możliwe
Problem z wczytywaniem faktur do Fakturownii błąd Nowe
Witam.
Korzystam z możliwości API do wczytywania i wystawiania faktur na podstawie przesyłanych plików XML. Mechanizm działa od ponad 1, roku, jednakże dzisiaj próba przesłania pliku XML i wystawienia faktur kończy się tajemniczym komunikatem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<hash>
<code type="symbol">error</code>
<message>Musisz być zalogowany, aby mieć dostęp do strony https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml</message>
</hash>
W skrypcie wysyłającym plik XML do Fakturownii korzystam z konstrukcji wziętej z dokumentacji:
curl https://lirbi-biuro.fakturownia.pl/invoices.xml \
-u 'lirbi.biuro@gmail.com:YOUR_PASSWORD' \
-H 'Accept: application/xml' \
-H 'Content-Type: application/xml' \
-d @"$file";
Zmieniliście Państwo sposób obsługi wystawiania faktur na podstawie przesłanych plików XML?
Z poważaniem
Rusiecki Robert
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie przekażę programiście w celu analizy.
Proszę spróbowali pobrać dane w XML zmieniając autoryzację na token API, tak jak mamy to podane w przykładach wykorzystania API dla formatu JSON.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
transakcja anulowana pytanie Nowe
dzień dobry, od pewnego czasu zaczął mi się pojawiać komunikat "[18] Nieprawidłowa stawka PTU towaru" proszę podpowiedzieć czym to może być spowodowane
Dzień dobry,
proszę o informacje przy jakim dokumencie taki komunikat się wyświetla. Czy mogą Państwo udostępnić przykład na koncie?
W celu analizy potrzebujemy dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport dokumentów księgowych do RAKSQL błąd Nowe
próbując zaimportować dokumenty księgowe do RAKSSQL otrzymuję informację:
"Wersja pliku eksportu (12.1) nie jest zgodna z wersja importu obsługiwaną przez program (19.0). W przypadku importu tego pliku mogą wystąpić problemy". Oczywiście operacja jest nieudana.
Wersja RAKSSQ: najnowsza 1.29.1309.
Czy jest możliwa integracja Fakturowni.pl z RAKSSQL np. poprzez API?
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, jeśli to problem dotyczy eksportowania dokumentów, proszę o wskazanie za pomocą jakiego eksportu go Państwo dokonujecie, podanie Numerów eksportowanych dokumentów oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Wyświetlanie podsumowania sprzedaży na stronie głównej błąd Nowe
Sprzedaż dziś, ostatnie 7dni, bieżący miesiąc i rok wlicza dokumenty nieksięgowe jak proformy... Jest to wkurzające i totalnie nieużyteczne. Jak można wliczać wartość proformy do sprzedaży.
Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja z WOOCommerce pytanie Nowe
Dzień dobry.
Chciałbym, żeby na fakturze wystawianej z Woo Commerce była widoczna informacja o powodach zwolnienia z VATu. Jak mogę to zrobić? Na filmie z instrukcją tego nie widzę.
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy integracja z której Państwo korzystacie, jest naszym rozwiązaniem, dostępnym pod tą ścieżką: Ustawienia>Integracje i dodatki>E-commerce>WooCommerce?
W przypadku integracji z WooCommerce to Zamówienie przesyła nam informacje m.in. o przedmiotach w nim się znajdujących, oraz stawce VAT jaka jest dla nich ustawiona.
W związku z tym musicie Państwo poprawnie skonfigurować stawki VAT z poziomu WooCommerce, przesyłam poradnik> https://www.wpdesk.pl/docs/podatki-woocommerce/
Po odpowiednim skonfigurowaniu klasy podatkowej, należy ją ustawić w produkcie za pomocą ścieżki:
Klasy podatkowe możesz przypisywać do wybranych produktów przechodząc do menu Produkty → edycja wybranego produktu → Dane produktu → Ustawienia główne.
Powód zwolnienia z podatku wybieramy z poziomu danego działu firmy, który jest ustawiony jako ten mający generować dokumenty, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie2
Pozdrawiam
Integracja ze Stripe sugestia Nowe
Dzień dobry, kiedy będzie dostępna integracja Fakturowni ze Stripe?
Dzień dobry,
posiadamy dedykowany ręczny import płatności ze Stripe>
https://pomoc.fakturownia.pl/125187902-Import-z-systemu-platnosci-online-Stripe-do-Fakturowni
Na tę chwilę nie posiadamy automatycznego importu płatności ze Stripe za pomocą API.
Pozdrawiam
Proces windykacyjny pojedynczej faktury sugestia Nowe
Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową.
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy takiej funkcjonalności i nie mieliśmy w planach jej wprowadzać. Propozycję przekażę do działu rozwoju produktu.
Poza przypomnieniem wysyłanym automatycznie, można również wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, jednak należy to zrobić ręcznie w podglądzie faktury > Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty. Nie jest ono edytowalne, ani zapisywane na liście dokumentów w systemie.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
adres do wysyłania emaili pytanie Nowe
jak można ustawić aby faktury wysyłane emailem były wysyłana z mojego adresu emailowego a nie z ogólnego Fakturowni?
Dzień dobry,
możliwość wysyłki poprzez własny serwer pocztowy jest opcją w planie abonamentowym Pro. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak skonfigurować konto:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzien dobry, pytanie Nowe
Chce miec mozliwosc automatycznego wystawiania faktur z woocommerce przez fakturownie. W moim przypadku mam dodatkowe pole w woocommerce na NIP w formularzu kupna i chcialbym aby to działało tak, ze gdy klient wpisze NIP to u was wystawi mu FAKTURE BEZ VAT a gdy klieny nie poda NIP wasz system wystawi PARAGON. Widze ze nie ma takiej opcji konkretnie w opcjach dodatku woocommerce od was czyli FAKTURA BEZ VAT dla klientów z nipem + PARAGON dla klientow bez NIPU. JAK MOGE TO OSIAGNAC? czy macie panstwo jakies dodatki do tego?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji z WooCommerce, nie ma możliwości wyboru tych dwóch typów dokumentów jednocześnie, o których mowa w Państwa pytaniu.
Pozdrawiam
Zapis dokumentu - Skrót klawiaturowy pytanie Nowe
Czy istnieje skrót klawiaturowy umożliwiający szybkie zapisanie wprowadzonego dokumentu?
Witam serdecznie,
na chwilę obecną, nie oferujemy w naszym systemie zapisywania dokumentów za pomocą skrótów klawiszowych.
Pozdrawiam Jarek