Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Czy fakturowania planuje zintegrowanie się z jakimś systemem wms. Wszystkie programy erp mają taką możliwość a na rynku powstają również dostępne online projekty np nubo wms co pozwoliło by na sprawne przyjmowanie i wydawanie towarów na kolektorach czy nawet inwentaryzacje a teraz jest to mocno utrudnione...
Dzień dobry,
na ten moment taka integracja nie jest planowana.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sugestia dodania do DOSTOSOWANIE Kolumny w Magazynie Produkty widoku stawki vat, która jest różna w towarach a jest bardzo ważną rzeczą, a Fakturownia domyślnie narzuca w PZ stawkę i nie aktualizuje na produkcie i często są błędne na dokumentach sprzedaży co jest niebezpieczne do Fiskusa ??! Eksport towarów do xls nie rozwiązuje problemu przy kilku tysiacach produktów bo trzeba wielokrotnie eksportować a wskazana byłaby szybka opcja takiego filtrowania produktów.
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, poprzez utworzenie dodatkowych działów na Państwa koncie. Działy można dodać dla poszczególnych krajów, w każdym dziale ustawić odpowiednią numerację i wybierać konkretny dział, przy wystawianiu faktur VAT lub paragonów dla konkretnych krajów.
Opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy, kliknięciu "Dodaj nowy dział" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczenie opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Następnie należy wprowadzić odpowiadający nam format numerowania faktur i zapisać zmiany.
Przykładowo, jeżeli wystawiają Państwo dokumenty dla Czech, należy dodać na koncie nowy dział o nazwie na przykład "nazwa konta Czechy", ustawić dla tego działu numerację FL/nr/mm/yyyy/CZ, a następnie, z poziomu wystawiania faktury, w sekcji "Sprzedawca" wybrać dział "nazwa konta Czechy". Faktury będą się wówczas numerowały według poszczególnych krajów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu. Na tę chwile w przypadku dokumentów wydatków jest możliwość skorzystania z eksportu RAKS jako dokumenty księgowe.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam,
Mam konieczność podania numeru konta VAT na fakturze split payment. Jak mogę dodać dodatkowe konto bankowe w raz z informacją że jest to konto VAT, żeby wyświetlało się zaraz pod kontem głównym?
Dzień dobry,
funkcja w postaci checkboxa "Mechanizm podzielnej płatności" dostępna jest pod polem "Płatności" w edycji dokumentu księgowego.
Podział płatności następuje po stronie banku, na fakturze VAT nie ma konieczności zamieszczania drugiego numeru konta bankowego.
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
drobna, choć myślę, że pomocna byłaby możliwość wyszukiwania produktu po kodzie dostawcy (np. opcjonalnie do zaznaczenia/odznaczenia w menu ustawień), gdy np. chcemy by kod był niewidoczny na dokumentach sprzedażowych, ale można było wyszukać powiązany produkt z kodem dostawcy wprowadzanym przy np. wprowadzaniu PZ, FVZ itp.
Połowicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola Kod produktu, ale w moim przypadku wykorzystujemy to pole do nadawania swoich indeksów.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i sugestie. Kod u dostawcy jest u Nas w programie wartością informacyjną, gdzie nie planujemy na ten moment rozbudowywać ten funkcjonalności.
Do dynamicznego używa oznaczeń dla produktów planujemy rozbudowe tagów produktów w systemie tak, aby funkcjonowały one w filtrowaniu na liście dokumentów magazynowych oraz faktur. Na ten moment tagów produktów możemy używać jedynie na liście produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
proszę o infirmację, jak rozszerzyć pole nazwa towaru na etapie wpisywania?
jest wąskie pole, które pokazuje jedną linijkę i przesywanie strzałkami, żeby wpisać/zamienić tekst jest uciążkiwe.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Częściowe odliczenie VAT pytanie Nowe
W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?
Dzień dobry,
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyczne przypisywanie płatności sugestia Nowe
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Wms sugestia Nowe
Czy fakturowania planuje zintegrowanie się z jakimś systemem wms. Wszystkie programy erp mają taką możliwość a na rynku powstają również dostępne online projekty np nubo wms co pozwoliło by na sprawne przyjmowanie i wydawanie towarów na kolektorach czy nawet inwentaryzacje a teraz jest to mocno utrudnione...
Dzień dobry,
na ten moment taka integracja nie jest planowana.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
FILTROWANIE PO -KOLUMNA MAGAZYN- stawka VAT sugestia Nowe
Sugestia dodania do DOSTOSOWANIE Kolumny w Magazynie Produkty widoku stawki vat, która jest różna w towarach a jest bardzo ważną rzeczą, a Fakturownia domyślnie narzuca w PZ stawkę i nie aktualizuje na produkcie i często są błędne na dokumentach sprzedaży co jest niebezpieczne do Fiskusa ??! Eksport towarów do xls nie rozwiązuje problemu przy kilku tysiacach produktów bo trzeba wielokrotnie eksportować a wskazana byłaby szybka opcja takiego filtrowania produktów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Odnośnie aktualizacji cen zakupowych na karcie produktu względem PZ to system posiada takie ustawienie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/119073025-Automatyczna-aktualizacja-cen-zakupu-w-karcie-produktu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła w przypadku faktury nieopłaconej. sugestia Nowe
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Osobna numeracja FV pytanie Nowe
Dzień dobry,
jak można zrobić osobną numerację FV / paragonów dla sprzedaży dla różnych krajów ?
Obecnie mamy numeracje FL/1/1/2024
Potrzebujemy numeracji dla poszczególnych krajów na zasadzie
Fl/1/1/2024/CZ
Dzień dobry,
jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, poprzez utworzenie dodatkowych działów na Państwa koncie. Działy można dodać dla poszczególnych krajów, w każdym dziale ustawić odpowiednią numerację i wybierać konkretny dział, przy wystawianiu faktur VAT lub paragonów dla konkretnych krajów.
Opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy, kliknięciu "Dodaj nowy dział" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczenie opcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Następnie należy wprowadzić odpowiadający nam format numerowania faktur i zapisać zmiany.
Przykładowo, jeżeli wystawiają Państwo dokumenty dla Czech, należy dodać na koncie nowy dział o nazwie na przykład "nazwa konta Czechy", ustawić dla tego działu numerację FL/nr/mm/yyyy/CZ, a następnie, z poziomu wystawiania faktury, w sekcji "Sprzedawca" wybrać dział "nazwa konta Czechy". Faktury będą się wówczas numerowały według poszczególnych krajów.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy, z instrukcją jak ustawić osobną numerację dla poszczególnych działów:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Eksport faktur kosztowych do RAKS sugestia Nowe
Wprowadzenie możliwości eksportu faktur kosztowych do RAKS tak jak działa to dla faktur sprzedażowych.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestie, przekażemy ją do działu rozwoju produktu. Na tę chwile w przypadku dokumentów wydatków jest możliwość skorzystania z eksportu RAKS jako dokumenty księgowe.
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/4369024-Eksport-faktur-do-systemu-RAKS
Pozdrawiam
Dodatkowy numer konta VAT - dla split payment pytanie Nowe
Witam,
Mam konieczność podania numeru konta VAT na fakturze split payment. Jak mogę dodać dodatkowe konto bankowe w raz z informacją że jest to konto VAT, żeby wyświetlało się zaraz pod kontem głównym?
Dzień dobry,
funkcja w postaci checkboxa "Mechanizm podzielnej płatności" dostępna jest pod polem "Płatności" w edycji dokumentu księgowego.
Podział płatności następuje po stronie banku, na fakturze VAT nie ma konieczności zamieszczania drugiego numeru konta bankowego.
Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/102546043-Split-payment-MPP-Co-zrobic-z-importem-platnosci-dokonanej-Metoda-Podzielonej-Platnosci-
Pozdrawiam
Sonia
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
Faktury zagraniczne pytanie Nowe
Witam. Czy istnieje możliwość eksportu do insERT (Nexo, Rachmistrz GT) z podziałem na faktury zagraniczne Vat OSS oraz krajowe? Za każdym razem otwierają się jako jeden plik lub zagraniczne nie otwierają się wcale. Jakie mamy możliwości?
Dzień dobry,
eksport do programu insERT nie zawiera takiego rozróżnienia.
Dla faktur OSS można wygenerować zestawienie w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Raport OSS, a następnie go zapisać do rozszerzenia .XLS, .XML
W kolejnym kroku taki plik zaczytać do programu księgowego.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pole Kod u dostawcy w karcie produktu - możliwość wyszukiwania pozycji po kodzie dostawcy sugestia Nowe
Dzień dobry,
drobna, choć myślę, że pomocna byłaby możliwość wyszukiwania produktu po kodzie dostawcy (np. opcjonalnie do zaznaczenia/odznaczenia w menu ustawień), gdy np. chcemy by kod był niewidoczny na dokumentach sprzedażowych, ale można było wyszukać powiązany produkt z kodem dostawcy wprowadzanym przy np. wprowadzaniu PZ, FVZ itp.
Połowicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola Kod produktu, ale w moim przypadku wykorzystujemy to pole do nadawania swoich indeksów.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i sugestie. Kod u dostawcy jest u Nas w programie wartością informacyjną, gdzie nie planujemy na ten moment rozbudowywać ten funkcjonalności.
Do dynamicznego używa oznaczeń dla produktów planujemy rozbudowe tagów produktów w systemie tak, aby funkcjonowały one w filtrowaniu na liście dokumentów magazynowych oraz faktur. Na ten moment tagów produktów możemy używać jedynie na liście produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura cykliczna: brak wartości netto dla produktu sugestia Nowe
Bardzo brakuje wyliczania wartości produktu od kwoty netto na fakturze cyklicznej (dla opcji "własna definicja").
Będąc vatowcem ważniejsza dla mnie jest kwota netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
jak rozszerzyć pole nazwa towaru sugestia Nowe
proszę o infirmację, jak rozszerzyć pole nazwa towaru na etapie wpisywania?
jest wąskie pole, które pokazuje jedną linijkę i przesywanie strzałkami, żeby wpisać/zamienić tekst jest uciążkiwe.
Dzień dobry,
niestety nie można rozszerzyć tego pola.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz