Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Mam problem. Moi klienci różnie wpisują numer faktury w przelewie. To sprawia, że większość przelewów nie łączy się automatycznie z fakturami po imporcie płatności z banku.
PGE ma ciekawe rozwiązanie. Dodaje id faktury do nazwy przelewu. Czy planujecie dodać taką opcję? Z tego co widzę są 2 kluczę faktury, które mogłyby temu służyć.
Dzień dobry,
dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Faktycznie pomysłowość Klientów przy wpisywaniu numeru faktury w tytule przelewu często sprawia problemy przy automatycznym połączeniu płatności z fakturą po imporcie transakcji.
Pana sugestia zostanie przedyskutowana z programistami oraz z Produkt Menedżerem systemu.
Kolejne informacje przekaże Panu z początkiem następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
Proszę o rozwiązanie problemu dotyczącego, wprowadzania produktów. Mianowicie chodzi o to, że jeśli produkt wprowadzany jest na stan magazynowy, ze zmianą ceny (producent podniósł kwotę sprzedaży), więc i ja podnoszę do sprzedaży. Po wprowadzeniu przez zakładkę PRZYJĘCIE wprowadzam, towar z wyższą oczywiście kwotą, system nie widzi tego, i błędnie drukuje paragony, faktury..itp, ze starą ceną, kto ma czas na sprawdzenie czy system dobrze podstawił cenę, czy będę musiała dołożyć z własnej kieszeni za produkt, i za każdym razem się martwić. Nie do przyjęcia jest taka praca, po wykonaniu już kliku telefonów do Waszej firmy, każdy odsyła do naspania na forum, i tylko niestety nic nie możemy pomóc. Jeśli nie zostanie to w normalnym sposób rozwiązywany będę zmuszana zrezygnować, z Waszego programu z przykrością, ponieważ, już się go trochę nauczyłam i znów wszystko od początku będę musiała wprowadzać, ale tak się męczyć to też nie żadna praca.
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu.
Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu,
pozdrawiam.
Chciałbym aby została wprowadzona możliwość usuwania domyślnych form płatności za faktury.
Obecnie można dodawać własne nowe formy, ale nie można usuwać domyślnych form płatności. Jest to w moim przypadku istotne, ponieważ nie prowadzę transakcji gotówkowych a wystawienie jakiejkolwiek faktury gotówkowej (nawet przez przypadek) skutkowałoby tym, iż musiałbym wyposażyć się w kasę fiskalną, wiec chciałbym się przed tym zabezpieczyć.
Poza tym obecnie lista płatności jest strasznie długa i posiada aż 12 pozycji do wyboru + 2 pozycje dodatkowe, a tak na prawdę większość małych firm korzysta tylko z 1 maks 3 pozycji wiec taka długa lista jest przeszkadzająca w codziennej pracy.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę funkcję, weźmiemy tę sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Tak jak w tytule, przydałaby się opcja wystawiania faktur, np.: na koniec każdego miesiąca, na podstawie wystawionych WZ dla danego klienta.
Wiem, że jest wystawianie faktur cyklicznych, ale to nie załatwia mi sprawy.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
Ponieważ EAN jest kodem uniwersalnym w bazie i nie mogą wystąpić dwa podobnych kody sugeruje aby przy wprowadzeniu w pozycji na fakturze kodu EAN po naciśnięciu ENTER towar zostawał automatycznie wybrany.
Teraz jest tak że system wyszukuje towary metodą LIKE %[wprowadzone dane]. i po wpisaniu części nazwy towaru czy kodu EAN pojawia się lista do wyboru w którą mam kliknąć aby dokończyć wybór towaru.
Fajnie by było gdyby jeśli system wyszuka TYLKO 1 towar, odpowiadający temu co klient wpisał, odrazu ten towar zostawał wybrani i pojawiłoby się pole do wprowadzenia nowego towaru i kursor by przechodził na to nowe pole
Dużo klientów korzysta z czytników kodów kreskowych. Skanuje się EAN. i trzeba za każdym razem po zeskanowaniu odłożyć czytnik, wziąć mysze i dokończyć wprowadzanie
Dzień dobry,
Aby wprowadzić na fakturę towar, który jako jedyny podopowiada się w wyszukiwaniu nie trzeba używać myszki. Wystarczy użyć na klawiaturze strzałkę do dołu, a następnie przycisku "enter".
Pozdrawiam,
Marcin
Witam.
W aplikacji podatnika KSEF są faktury zakupowe ale nie widać ich w Fakturowni w sekcji Wydatki.
Klikając "Pobierz faktury z KSeF" nic się nie pobiera. Jak można to naprawić?
Od 1 stycznia 2022 wchodzi Polski Ład, a co za tym idzie, wiele firm dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt...
Podatnik będący na ryczałcie może sprzedawać swoje usługi i produkty podlegające RÓŻNYM stawkom ryczałtu, a nie jednej.
Na dzień dzisiejszym w Fakturowni istnieje możliwość przypisania tylko jednej stawki ryczałtu dla całego działu/firmy (np. 8,5%), co skutkuje że przy wystawianiu faktury wszystkie pozycje mają domyślnie przypisaną stawkę 8,5%. Wszelkie odstępstwa stawki ryczałtu należy zmieniać ręcznie przy generowaniu faktury. A co jeśli użytkownik posiada setki produktów/usług? Jak to ogarnąć, spamiętać, szczególnie w przypadku kiedy faktury wystawiane są masowo, na szybko przy kliencie, przez pracowników itp...?
SUGESTIA:
Warto wprowadzić zmianę, aby stawka ryczałtu była przypisana do produktów/usług. Jeśli dany produkt nie miałby wypełnionej stawki ryczałtu to dopiero zadziałałaby stawka przypisana dla działu/firmy.
Proszę o rozważenie takiego rozwiązania bo do stycznia kilka dni...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt i sugestie.
Zaktualizowane stawki podatku ryczałt pojawią się w systemie od pierwszego stycznia.
W trakcie tego miesiąca zostanie zaktualizowany JPK_EWP oraz wprowadzona będzie możliwość obliczenia zaliczek na podatek dochodowych dla nowych form ryczałtu.
Co wiąże się z dodaniem możliwości wyboru różnych stawek ryczałtu w zakładce Dane firmy oraz na pozycjach faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Pożądaną funkcjonalnością przy Państwa systemie kompletowania byłoby generowane rozchodu wewnętrznego i przychodu wewnętrznego. Aktualnie program posiada uproszczoną opcję - po wystawieniu faktury sprzedaży na pozycję typu komplet, oprogramowanie ściąga ilości ze stanów magazynowych składników kompletów, jednak nie generuje RW i PW. To uproszczenie powoduje nieprawidłowość od strony księgowej - na WZ widnieją inne pozycje, aniżeli na fakturze sprzedaży.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Niestety na ten moment system automatycznie wygeneruje Pz lub Wz do tworzonej faktury. Jeśli muszą Państwo wystawić również Rw, Pw to trzeba takie dokumenty utworzyć ręcznie w programie w zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo korzystną zmianą byłaby możliwość generowania WYDRUKU PDF z wielu faktur Z KODAMI EAN.
W tej chwili mogę wygenerować wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF.
ułatwieniem byłoby gdyby w liście rozwijanej dodać opcję :
wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF (Z KODAMI EAN).
dziś, jeśli chcę wygenerować faktury z kodami EAN, muszę generować każdą z nich z osobna, do oddzielnego pliku.
Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przycisk "Nowa pozycja" równoznaczny z przyciskiem Enter na klawiaturze. W ten sposób szybko będzie można przejść do kolejnej pozycji. Przy dużej ilości produktów na fakturze jest to rozwiązanie, które usprawni i przyśpieszy wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Prośba o wprowadzenie możliwości w „Użytkownicy i uprawnienia”
zablokowania użytkownikowi zmiany „statusu” dokumentu.
Obecnie użytkownik może zmienić w każdej chwili ręcznie status Faktury jak i Faktury proforma z Opłacona na Wystawiona oraz na inne statusy. To może wprowadzić spore zamieszanie.
Samo zaznaczenie opcji – „Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu” nic nie zmienia nadal można zmieniać jej Status z opłacona na wystawiona itd
Jeśli już raz ktoś wystawił fakturę z dokumentu pro forma nie powinno być możliwości zmiany STATUSU chyba, że z pozycji administratora.
Taka funkcja mocno usprawni działanie i ograniczy ilość pomyłek na dokumentach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do dalszego głosowania na przedmiotową sugestię.
Pozdrawiam,
Michał
Przydało by się aplikacji mobilnej dodać funkcjonalność aby za pomocą kamery skanować kody kreskowe. To niezmiernie przyspieszyłoby pracę i podwyzszyło by popularność aplikacji.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii Dzięki widoczności sugestii na forum dla większej liczby Użytkowników, będą Oni mogli wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę zadań do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o dodanie możliwości listowania produktów po tzw. stanach niezerowych, czyli listowania wszystkich produktów o wartościach dodatnich i ujemnych, ale bez wartości 0.
Obecnie nie można tego wykonać. Wartości ujemne ukazują się w "brakach magazynowych" razem z wszystkimi produktami o wartości 0, więc szukanie ewentualnych minusów wśród np. tysiącu pozycji 0 jest bardzo uciążliwe.
Filtrowanie po stany niezerowych jest bardzo popularne i przydatne w programach konkurencyjnych.
Nasz program daje możliwość wyświetlenia produktów ze stanem ujemnym.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po lewej stronie znajdują się filtry, dzięki którym można wyselekcjonować odpowiednie pozycje.
Należy kliknąć na dole listy filtrów Więcej i w sekcji Ilość wybrać Mniej niż... wpisać 0 i kliknąć Szukaj.
W tym momencie zostaną pokazane produkty, których stan jest ujemny.
Można także dodatkowo kliknąć w nagłówek kolumny Dostępność - wówczas produkty ułożą się od "najbardziej ujemnego" do największych stanów jakie mamy obecnie na magazynie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
jeśli chodzi o ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów 20% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych z tytułu korzystania z samochodu prywatnego, to wprowadzenie takiego mechanizmu jest planowane do końca bieżącego roku.
Jest to związane z koniecznością dopasowania programu Fakturownia.pl do nowych struktur podatku VAT, które mają wejść w życie w październiku tego roku.
Pozdrawiam,
Michał
Nie pobierają się faktury otrzymane z KSeF do wydatków. Nie działa pobieranie automatyczne, przycisk Pobierz.. niby rozpoczyna proces ale nic się nie dzieje. W sytuacji gdy nie można zalogować się do aplikacji KSeF z powodu problemów z podpisem zaufanym nie wiem czy ktoś wystawił mi dokument czy nie.
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Czy byłaby opcja dodania zmiany w okienku dotyczącym formy płatności jaką jest kompensata, tzn. na przykładzie: wystawiam kontrahentowi fakturę sprzedażową i kiedy jako formę płatności wybieram kompensatę potrzebuję wpisać dane na przykład 3 faktur które zalegam temu kontrahentowi (tzn nr faktury, datę wystawienia oraz kwotę), jeżeli po zkompensowaniu wyjdzie jakać różnica to też potrzebuję żeby było to podliczone i napisane ile kto komu jeszcze jest winien
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Integracja z eBay/Allegro sugestia Nowe
sugeruje stworzenie wtyczki API pobierająca dane kupujących z portali: eBay i Allegro. Możliwość synchronizacja stanów magazynowych z tymi portalami.
Pozdrawiam
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Import płatności z banku - automatycznie łączenie z fakturami na podstawie ID sugestia Nowe
Mam problem. Moi klienci różnie wpisują numer faktury w przelewie. To sprawia, że większość przelewów nie łączy się automatycznie z fakturami po imporcie płatności z banku.
PGE ma ciekawe rozwiązanie. Dodaje id faktury do nazwy przelewu. Czy planujecie dodać taką opcję? Z tego co widzę są 2 kluczę faktury, które mogłyby temu służyć.
PS. Dziękuję, że cały czas rozwijacie aplikację!
Dzień dobry,
dziękuję za bardzo ciekawą sugestię. Faktycznie pomysłowość Klientów przy wpisywaniu numeru faktury w tytule przelewu często sprawia problemy przy automatycznym połączeniu płatności z fakturą po imporcie transakcji.
Pana sugestia zostanie przedyskutowana z programistami oraz z Produkt Menedżerem systemu.
Kolejne informacje przekaże Panu z początkiem następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
system nie widzi zmiany ceny błąd Nowe
Witam
Proszę o rozwiązanie problemu dotyczącego, wprowadzania produktów. Mianowicie chodzi o to, że jeśli produkt wprowadzany jest na stan magazynowy, ze zmianą ceny (producent podniósł kwotę sprzedaży), więc i ja podnoszę do sprzedaży. Po wprowadzeniu przez zakładkę PRZYJĘCIE wprowadzam, towar z wyższą oczywiście kwotą, system nie widzi tego, i błędnie drukuje paragony, faktury..itp, ze starą ceną, kto ma czas na sprawdzenie czy system dobrze podstawił cenę, czy będę musiała dołożyć z własnej kieszeni za produkt, i za każdym razem się martwić. Nie do przyjęcia jest taka praca, po wykonaniu już kliku telefonów do Waszej firmy, każdy odsyła do naspania na forum, i tylko niestety nic nie możemy pomóc. Jeśli nie zostanie to w normalnym sposób rozwiązywany będę zmuszana zrezygnować, z Waszego programu z przykrością, ponieważ, już się go trochę nauczyłam i znów wszystko od początku będę musiała wprowadzać, ale tak się męczyć to też nie żadna praca.
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu.
Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu,
pozdrawiam.
Możliwość usuwania niechcianych forma płatności na fakturach sugestia Nowe
Chciałbym aby została wprowadzona możliwość usuwania domyślnych form płatności za faktury.
Obecnie można dodawać własne nowe formy, ale nie można usuwać domyślnych form płatności. Jest to w moim przypadku istotne, ponieważ nie prowadzę transakcji gotówkowych a wystawienie jakiejkolwiek faktury gotówkowej (nawet przez przypadek) skutkowałoby tym, iż musiałbym wyposażyć się w kasę fiskalną, wiec chciałbym się przed tym zabezpieczyć.
Poza tym obecnie lista płatności jest strasznie długa i posiada aż 12 pozycji do wyboru + 2 pozycje dodatkowe, a tak na prawdę większość małych firm korzysta tylko z 1 maks 3 pozycji wiec taka długa lista jest przeszkadzająca w codziennej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę funkcję, weźmiemy tę sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Cykliczne wystawianie faktur na podstawie WZ sugestia W trakcie
Witam,
Tak jak w tytule, przydałaby się opcja wystawiania faktur, np.: na koniec każdego miesiąca, na podstawie wystawionych WZ dla danego klienta.
Wiem, że jest wystawianie faktur cyklicznych, ale to nie załatwia mi sprawy.
Kamil
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Marcin
Automatyczne zaakceptowanie wprowadzenia pozycji na fakturze. EAN kod sugestia Nowe
Ponieważ EAN jest kodem uniwersalnym w bazie i nie mogą wystąpić dwa podobnych kody sugeruje aby przy wprowadzeniu w pozycji na fakturze kodu EAN po naciśnięciu ENTER towar zostawał automatycznie wybrany.
Teraz jest tak że system wyszukuje towary metodą LIKE %[wprowadzone dane]. i po wpisaniu części nazwy towaru czy kodu EAN pojawia się lista do wyboru w którą mam kliknąć aby dokończyć wybór towaru.
Fajnie by było gdyby jeśli system wyszuka TYLKO 1 towar, odpowiadający temu co klient wpisał, odrazu ten towar zostawał wybrani i pojawiłoby się pole do wprowadzenia nowego towaru i kursor by przechodził na to nowe pole
Dużo klientów korzysta z czytników kodów kreskowych. Skanuje się EAN. i trzeba za każdym razem po zeskanowaniu odłożyć czytnik, wziąć mysze i dokończyć wprowadzanie
Dzień dobry,
Aby wprowadzić na fakturę towar, który jako jedyny podopowiada się w wyszukiwaniu nie trzeba używać myszki. Wystarczy użyć na klawiaturze strzałkę do dołu, a następnie przycisku "enter".
Pozdrawiam,
Marcin
Fakturownia nie pobiera faktur kosztowych z KSeF pytanie Nowe
Witam.
W aplikacji podatnika KSEF są faktury zakupowe ale nie widać ich w Fakturowni w sekcji Wydatki.
Klikając "Pobierz faktury z KSeF" nic się nie pobiera. Jak można to naprawić?
Stawka ryczałtu dla produktów/usług sugestia Nowe
Dzień dobry,
Od 1 stycznia 2022 wchodzi Polski Ład, a co za tym idzie, wiele firm dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt...
Podatnik będący na ryczałcie może sprzedawać swoje usługi i produkty podlegające RÓŻNYM stawkom ryczałtu, a nie jednej.
Na dzień dzisiejszym w Fakturowni istnieje możliwość przypisania tylko jednej stawki ryczałtu dla całego działu/firmy (np. 8,5%), co skutkuje że przy wystawianiu faktury wszystkie pozycje mają domyślnie przypisaną stawkę 8,5%. Wszelkie odstępstwa stawki ryczałtu należy zmieniać ręcznie przy generowaniu faktury. A co jeśli użytkownik posiada setki produktów/usług? Jak to ogarnąć, spamiętać, szczególnie w przypadku kiedy faktury wystawiane są masowo, na szybko przy kliencie, przez pracowników itp...?
SUGESTIA:
Warto wprowadzić zmianę, aby stawka ryczałtu była przypisana do produktów/usług. Jeśli dany produkt nie miałby wypełnionej stawki ryczałtu to dopiero zadziałałaby stawka przypisana dla działu/firmy.
Proszę o rozważenie takiego rozwiązania bo do stycznia kilka dni...
Pozdrawiam,
Tomasz
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt i sugestie.
Zaktualizowane stawki podatku ryczałt pojawią się w systemie od pierwszego stycznia.
W trakcie tego miesiąca zostanie zaktualizowany JPK_EWP oraz wprowadzona będzie możliwość obliczenia zaliczek na podatek dochodowych dla nowych form ryczałtu.
Co wiąże się z dodaniem możliwości wyboru różnych stawek ryczałtu w zakładce Dane firmy oraz na pozycjach faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Kompletowanie - generowanie RW i PW sugestia Nowe
Pożądaną funkcjonalnością przy Państwa systemie kompletowania byłoby generowane rozchodu wewnętrznego i przychodu wewnętrznego. Aktualnie program posiada uproszczoną opcję - po wystawieniu faktury sprzedaży na pozycję typu komplet, oprogramowanie ściąga ilości ze stanów magazynowych składników kompletów, jednak nie generuje RW i PW. To uproszczenie powoduje nieprawidłowość od strony księgowej - na WZ widnieją inne pozycje, aniżeli na fakturze sprzedaży.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Niestety na ten moment system automatycznie wygeneruje Pz lub Wz do tworzonej faktury. Jeśli muszą Państwo wystawić również Rw, Pw to trzeba takie dokumenty utworzyć ręcznie w programie w zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KODE EAN NA FAKTURZE (przychodowej) sugestia Nowe
Bardzo korzystną zmianą byłaby możliwość generowania WYDRUKU PDF z wielu faktur Z KODAMI EAN.
W tej chwili mogę wygenerować wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF.
ułatwieniem byłoby gdyby w liście rozwijanej dodać opcję :
wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF (Z KODAMI EAN).
dziś, jeśli chcę wygenerować faktury z kodami EAN, muszę generować każdą z nich z osobna, do oddzielnego pliku.
dziękuję za rozpatrzenie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Tworzenie ofert sugestia Nowe
Witam.
Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.
Pozdrawiam
Romuald Ratajczak
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Nowa pozycja po naciśnięciu Enter sugestia Nowe
Przycisk "Nowa pozycja" równoznaczny z przyciskiem Enter na klawiaturze. W ten sposób szybko będzie można przejść do kolejnej pozycji. Przy dużej ilości produktów na fakturze jest to rozwiązanie, które usprawni i przyśpieszy wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Uwaga: waluta na fakturze jest inna niż waluta konta bankowego. błąd Nowe
Pojawia mi się taki komunikat i nie wiem czemu. Równocześnie nie ma na fakturze numeru konta, nie wiem dlaczego. Zawsze był. Proszę o pomoc
Automatyczne noty odsetkowe i przypomnienia zapłaty sugestia Nowe
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie notę odsetkową można pobrać w pdf i wydrukować lub wysłać z własnej skrzynki pocztowej.
Możliwe jest automatyczne przesłanie przypomnienia o płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Tetiana
Możliwość zablokowania zmiany STATUSU dokumentu użytkownikowi sugestia Nowe
Dzień dobry,
Prośba o wprowadzenie możliwości w „Użytkownicy i uprawnienia”
zablokowania użytkownikowi zmiany „statusu” dokumentu.
Obecnie użytkownik może zmienić w każdej chwili ręcznie status Faktury jak i Faktury proforma z Opłacona na Wystawiona oraz na inne statusy. To może wprowadzić spore zamieszanie.
Samo zaznaczenie opcji – „Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu” nic nie zmienia nadal można zmieniać jej Status z opłacona na wystawiona itd
Jeśli już raz ktoś wystawił fakturę z dokumentu pro forma nie powinno być możliwości zmiany STATUSU chyba, że z pozycji administratora.
Taka funkcja mocno usprawni działanie i ograniczy ilość pomyłek na dokumentach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do dalszego głosowania na przedmiotową sugestię.
Pozdrawiam,
Michał
Aplikacja sugestia Nowe
Przydało by się aplikacji mobilnej dodać funkcjonalność aby za pomocą kamery skanować kody kreskowe. To niezmiernie przyspieszyłoby pracę i podwyzszyło by popularność aplikacji.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii Dzięki widoczności sugestii na forum dla większej liczby Użytkowników, będą Oni mogli wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę zadań do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie listowania produktów po "stanach niezerowych" sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości listowania produktów po tzw. stanach niezerowych, czyli listowania wszystkich produktów o wartościach dodatnich i ujemnych, ale bez wartości 0.
Obecnie nie można tego wykonać. Wartości ujemne ukazują się w "brakach magazynowych" razem z wszystkimi produktami o wartości 0, więc szukanie ewentualnych minusów wśród np. tysiącu pozycji 0 jest bardzo uciążliwe.
Filtrowanie po stany niezerowych jest bardzo popularne i przydatne w programach konkurencyjnych.
Dzień dobry,
Nasz program daje możliwość wyświetlenia produktów ze stanem ujemnym.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po lewej stronie znajdują się filtry, dzięki którym można wyselekcjonować odpowiednie pozycje.
Należy kliknąć na dole listy filtrów Więcej i w sekcji Ilość wybrać Mniej niż... wpisać 0 i kliknąć Szukaj.
W tym momencie zostaną pokazane produkty, których stan jest ujemny.
Można także dodatkowo kliknąć w nagłówek kolumny Dostępność - wówczas produkty ułożą się od "najbardziej ujemnego" do największych stanów jakie mamy obecnie na magazynie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Raportowanie - porównanie kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów sugestia W trakcie
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Wydatek na samochud prywatny pytanie Nowe
Witam
Od roku zgłaszam że jest brak wydatku na samochód prywatny, kiedy mogę liczyć na jego wprowadzenie .
Dzień dobry,
jeśli chodzi o ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów 20% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych z tytułu korzystania z samochodu prywatnego, to wprowadzenie takiego mechanizmu jest planowane do końca bieżącego roku.
Jest to związane z koniecznością dopasowania programu Fakturownia.pl do nowych struktur podatku VAT, które mają wejść w życie w październiku tego roku.
Pozdrawiam,
Michał
Nie pobierają się faktury otrzymane (wydatki) z KSeF błąd Nowe
Witam,
Nie pobierają się faktury otrzymane z KSeF do wydatków. Nie działa pobieranie automatyczne, przycisk Pobierz.. niby rozpoczyna proces ale nic się nie dzieje. W sytuacji gdy nie można zalogować się do aplikacji KSeF z powodu problemów z podpisem zaufanym nie wiem czy ktoś wystawił mi dokument czy nie.
Marża dla poszczególnych cenników sugestia Nowe
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
kompensata sugestia Nowe
Witam. Czy byłaby opcja dodania zmiany w okienku dotyczącym formy płatności jaką jest kompensata, tzn. na przykładzie: wystawiam kontrahentowi fakturę sprzedażową i kiedy jako formę płatności wybieram kompensatę potrzebuję wpisać dane na przykład 3 faktur które zalegam temu kontrahentowi (tzn nr faktury, datę wystawienia oraz kwotę), jeżeli po zkompensowaniu wyjdzie jakać różnica to też potrzebuję żeby było to podliczone i napisane ile kto komu jeszcze jest winien
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Super funkcja w FAKTURACH CYKLICZNYCH sugestia Nowe
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
Symfoni SAGE 50C pytanie Nowe
Symfonia mimo wielu swoich wad jest dosyć popularna na naszym rynku. Czy będzie wtyczka do eksportu faktur do tego programu?
Dzień dobry,
Tak, planujemy zrobić taki eksport. Podejrzewam, że za około miesiąc będzie dostępny u nas w systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Potrzebny dodatkowy raport - zysk sugestia Nowe
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl