0 Zagłosuj Anonim 09.23 API korekta FVAT Dzień dobry, próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji. Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę? Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi: [code] => error [message] => stdClass Object ( [department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. [positions] => Array ( [0] => stdClass Object ( ) ) ) 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Dodawanie faktur zakupowych Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin. 3
2 Zagłosuj Anonim 01.23 stawka zw. w JPK_FA Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( ). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju". Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach? 6
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Comarch Optima - po eksporcie do Optimy zmienia się waluta na fakturze WSTO Faktura WSTO wystawiona w EUR, po wczytaniu do Optimy z pliku wyeksportowanego z Fakturowni (funkcja: Eksport -> Eksport do CDN Optima), posiada walutę zmienioną na PLN. Na poniższym przykładzie dla faktury A14: Screen 1 - Rejestr VAT sprzedaży w Optimie - faktura A14 widnieje w PLN i to jest OK Screen 2 - po wejściu w szczegóły faktury A14 kwoty są w PLN a powinny w EUR jak w oryginalnej fakturze Screen 3 - ta sama faktura A14 ale zaczytana z pdf-a poprzez aplikację Saldeo i wczytana do Optimy pokazuje się poprawie w EUR Problem ten występuje tylko w przypadku wczytywania do Optimy plików wyeksportowanych z Fakturowni, stąd przypuszczenie że może być coś nie tak w formacie eksportu. Prośba o weryfikację. 2
0 Zagłosuj Anonim 08.22 wysyłanie mailem faktur nagle dziś program przestał wysyłać mi faktury do klientów... jest tylko czerwona kropka..?? 2
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Wystawianie faktur Dzień dobry! Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"? 1
3 Zagłosuj Anonim 01.23 Faktury lecą do spamu!! Witam, skoro ograniczacie użytkowników poprzez wysyłkę wiadomości przez własne SMTP dopiero od wersji PRO, to będę wymagał, aby Państwo zadbali o prawidłową doręczalność wiadomości, nie do spamu. Może warto byłoby kontaktować się z serwerowniami, aby dodawali fakturownię do białych list? Czy wasze adresy IP nie siedzą gdzieś na czarnych listach? Może warto zadbać również o ten aspekt? Może za dużo linków waszych znajduje się w wiadomości wysyłanej do klientów? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.23 Pokazanie dodatkowego pola w zakładce faktury Dzień Dobry, W jaki sposób można pokazać dodatkowe pole (które zostało ustawione w ustawieniach konta) w tabeli w zakładce "Faktury"? "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie pokazuje dodatkowego pola jako opcji do wyboru. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 Faktura końcowa jak wystawić fakturę końcową korzystając z faktury pro-forma 1
1 Zagłosuj Anonim 06.23 Przypisanie płatności do klienta bez tworzenia dokumentu (w razie błędniej oplaty) Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 Wysłanie duplikatu faktury mailem Dzień dobry Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu. pozdrawiam Małgorzata Mielniczek 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Faktura dwujęzyczna Dzień dobry. Wystawiam faktury dwujęzyczne ( polski- francuski) . Niestety nie są tłumaczone informacje zawarte w polu Uwagi. Jak to poprawić ? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 aplikacja na android Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ??? Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła Prosze o pilna pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Integracja z Baselinker Dzień dobry, korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc. Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no) 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 eksport faktur Witam, znikł mi przycisk do eksportu i wydruku faktur. Ten co powinien być na górze z prawej strony. Czy to jakiś błąd fakturowi? Pozdrawiam Łukasz 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca). Scenariusz wystąpienia problemu: 1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej) 2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku 3) Zapisanie faktury Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste). Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.). Jedyne obejście to: 1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy 2) wystawienie/edycja faktury: a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty) b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta 3) zapisanie danych faktury 4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy). Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty. Sprawdzone w kilku przeglądarkach. 4
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu? 5
0 Zagłosuj Anonim 01.23 firma zwolniona z vat Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 Hurtowa zmiana daty wystawienia faktury Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Default exception: Could not resolve host: https Błąd przy wystawieniu rachunku Wystawiam rachunek przez woocommerce i pojawia się taki błąd z fakturowni: Default exception: Could not resolve host: https 1
4 Zagłosuj Anonim 12.21 zmienna {next_year} na dwa lata W programie stosujemy faktury cykliczne w okresach dłuższych niż rok. Czy jest możliwość dodania zmiennej typu {year} , {next_year} dla dłuższego okresu dla dwóch i trzech lat np. {next_year+1} , {next_year+2) itd. Z tym samym mogłaby się wiązać możliwość zapewnienia dla faktur cyklicznych większego wyboru odstępów miedzyokresowych dłuższych niż rok. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Braki w numeracji Witam zauważyłem że od jakiegoś czasu podczas importu danych program gubi numerację kolejnych zleceń - brakuje np . 864/08 i paru innych ? o co chodzi ? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 IMPORT DANYCH Z DGCS Dzień dobry, dotychczas korzystałem z programu "Magazyn i Faktury PRO Plus" firmy dGCS System. Chciałbym uzyskać informację, czy jest możliwość z "archiwum" programy wyeksportować dane kontrahentów, produktów, faktur do waszego systemu? 1