30 Zagłosuj Anonim 18.03 <p>Wdrożenie identyfikatora wewnętrznego (KSeF) na fakturach</p> Czy mają Państwo w planach wdrożenie wewnętrznego identyfikatora (ID), przewidzianego w KSeF? Część firm zgłasza wystawcom faktur potrzebę uwzględnienia takiego pola na fakturze. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 Rachunki i KSeF Witam, od lat wystawiam Rachunki za pomoca Fakturowni, jestem osobą prywatną i wystawiam rachunki bez Vatu przedsiębiorstwą. Czy w zwiasku ze zmianami dotyczącymi KSeF muszę coś zmienic na moim koncie, czy jest potrzebne uiweżytelnienie? czy będę w stanie w dalszym ciagu wystawiać rachunki czy powinnam wystawiać faktóry bez Vatu. BArdzo dziękuje za pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.12 Podgląd faktur Sugeruję, żeby w 'Podglądzie faktury' umieścić po bokach strzałeczki tak aby można było wrócić do poprzedniej faktury lub przejść do następnej. Obecnie trzeba kliknąć 'powrót' i wybrać fakturę z listy. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 stawka VAT Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach. Za każdym razem muszę poprawiać faktury. Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK. Proszę o pomoc szybką 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Numerowanie Nie potrafię zmienić sposobu numeracji , na aplikacji mobilnej w ustawieniach konta nie wyświetla mi się niestety opcja „numerowanie” a potrzebuję szybko zmienić numery faktur . 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 problem z odbiorem FV w kategori wydatki Nie dochodzą maile z zeskanowanymi fakturami. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 export Jak mogę eksportować naszą całą bazę klientów z fakturowni do exel ? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Faktury korygujące z tytułu skonta Dzień dobry, Wystawiamy faktury sprzedaży ze skontem 3%. Czy fakturowania umożliwia wystawianie faktur z tytułu skonta? Mam na myśli usprawnienie przy wystawianiu faktury korygującej, podając określony procent, aby korekta przeliczyła się automatycznie dla całej faktury pierwotnej zamiast przeliczać każdą pozycję osobno? 2
2 Zagłosuj Anonim 11.25 Kontrola zmian cen zakupowych z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..) 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Faktura obcojęzyczna z odwrotnym obciążaniem - polska fraza "Odwrotne obciążenie" Po kliknięciu opcji "Odwrotne obciążenie" w sekcji "nabywca", podczas dodawania nowej faktury przychodowej, mimo np. wybrania języka faktury jako angielski, system automatycznie dodaje frazę "Reverse Charge" co jest poprawne, ale jednocześnie dodaje też polską frazę "Odwrotne" obciążenie. Jest to uciążliwe i wymaga odznaczenia tej opcji do celów generowania faktury dla klienta. Proponuję dwuczęściowe rozwiązanie: 1. Usunięcie automatycznego dodawania frazy "Odwrotne obciążanie" jeżeli faktura ma tylko język obcy 2. Idealnie byłoby, gdyby dla dodatkowych języków ta fraza również była poprawnie tłumaczona na dodatkowy język, co w tej chwili nie jest robione. 3
1 Zagłosuj Anonim 12.25 Faktura WDT z BASELINKER Dzień dobry, piszę z takim problemem. Potrzebuję automatycznie przekazać z Baselinkera fakturę WDT do fakturowni - wiąże się to z nadchodzącym KSEF. Według instrukcji z Baselinkera mogę stworzyć osobny szablon faktur, który będzie powiązany z danym działem w fakturowni. I to jest dla mnie zrozumiałe i proste. Natomiast brakuje mi jednej opcji i nie mogę jej znaleźć. Czy dla nowo utworzonego działu w fakturowni, który będzie odpowiadał tylko za faktury WDT, mogę ustawić, aby domyślną fakturą była faktura WDT? Obecnie jest to tylko na poziomie całego konta w opcjach. Ewentualnie czy istnieje inny sposób aby faktura do zamówienia z BASELINKER, która powinna być WDT, może otrzymać serię i numerację WDT? Obecnie wystawia się ona z domyślną serią FAKTURA. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) Dzień dobry, Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu. Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.: "Export towarów", "WDT". Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda. Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 zapytanie Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie? 1
0 Zagłosuj Anonim 26.01 Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe Dzień dobry, próbuję wysłać fakturę do demo KSeF, ale wyskakuje mi błąd: Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe gdzie na fakturze zarówno ja i jak i odbiorca mają ustawiony kraj "Polska". Co robię nie tak? dotyczy to wszystkich moich faktur 1
0 Zagłosuj Anonim 06.01 pesel w fakturze rr w polu sprzedawcy Dlaczego nie można wybrać opcji PESEL? Jest tylko NIP 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 Brak możliwości wystawienia FV końcowej System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV)) 2
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Jak odzyskac skasowana fakture Dzien dobry .Na poczatku roku skasowałem fakturę i chciałbym ją odzyskać czy jest taka możliwosc.Dane to Grzegorz Wojewoda 1
1 Zagłosuj Anonim 23.01 API – jednostka miary na pozycji faktury (quantity_unit) Cześć, wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia). W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak). Pytania techniczne: Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury? Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON? Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]? Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API? Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym. Przykład kontekstu: – usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online) – quantity = 1 – VAT zw. Z góry dzięki za doprecyzowanie. 4
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Korekta faktury Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze: 1. Przed korektą 2. Po korekcie 3. korekta Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd. Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta". Pozdrawiam :) 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 faktura za fakturownie dzień dobry, gdzie znajdę fakturę za dostep do fakturowni 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Import z chin prawidłowe wprowadzenie faktur do programu i podwyższenie ceny w magazynie Witam. Mam ostatnie pytanie, na które bardzo liczę na odpowiedź. Importujemy z chin różne towary. Zamówienie uwzględnia fakturę zakupu towaru, oraz faktury za transport, magazynowanie, pośrednictwo, koszty podatkowe i dowóz towaru. Zależy mi jedynie pod kątem obsługi programu fakturownia, jeżeli np kupuję w chinach produkt za 18USD- kwota z faktury, aby każdy następny dokument który wprowadzam podwyższał cenę zakupu towaru. Obecnie robię tak, że przeliczam kwotę z tych wszystkich faktur i wprowadzam towar po przeliczeniach w excelu i zamiast np 18USD wychodzi 52USD po wszystkich 5 zsumowanych fakturach i jest to rzeczywista kwota zakupu towaru wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego dostarczenia. Fakturę chińską wprowadzam do fakturowni bez problemu. Miesiąc później dostaję kolejne faktury i jak mam je wprowadzić w program? Da się wprowadzić np kilka korekt do faktury towarowej np tak jak w systemie optima comarch? Czytałem już metodę import metodą uproszczoną, ale niestety w żaden sposób nie pokrywa się ona z moim rodzajem importu i nie wiem jak poprawnie wprowadzić w program kolejne faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto? Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości. Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto. Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto. Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT. W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia). Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 metoda kasowa Dzień dobry, Jak ustawić nazwę "metoda kasowa" przy numerze faktury oraz w rubryce do zapłaty? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 właściwa stawka VAT Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach. Za każdym razem muszę poprawiać faktury. Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK. Proszę o szybką pomoc 0
1 Zagłosuj Anonim 22.01 Brak kodu QR w wizualizacji faktury przychodowej. Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo. Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu. Z poważaniem, Pawel 3