0 Zagłosuj Anonim 12.25 właściwa stawka VAT Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach. Za każdym razem muszę poprawiać faktury. Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK. Proszę o szybką pomoc 0
0 Zagłosuj Anonim 13.01 Import faktur zaliczkowych (po zmianach KSeF) W jaki sposób zaimportować plik z fakturami zaliczkowymi - po zmianach związanych z KSeF? Zgodnie z zaleceniem zaimportowałem plik, gdzie zamiast "Faktura zaliczkowa" (jak udawało się to robić dotychczas) jako typ uzupełniłem "Zamówienie", jednak teraz dla wszystkich utworzonych zamówień muszę wystawić faktury zaliczkowe. Jak to zrobić dla wszystkich zamówień, aby nie musieć pojedynczo wchodzić w każde z nich i wystawiać faktury dla każdego osobno? 2
0 Zagłosuj Anonim 01.13 Opłacono Dlaczego na fakturze pojawia się napis "opłacono" a nie "zapłacono". Fakturę się płaci, a nie opłaca. "Opłacać" to "płacić coś wielokrotnie" albo "być czegoś wartym". Żaden z tych terminów nie odnosi się do zapłaty faktury. Zmieńcie to koniecznie, bo jest to forma niepoprawna. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto? Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości. Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto. Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto. Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT. W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia). Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.01 Stripe - Fakturownia Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01) Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia) Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem. Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie. Mój proces biznesowy wygląda następująco: Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe. Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt). Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni. Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem: Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste. Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna. Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją. Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć? Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony. Czekam na pilną odpowiedź. Z poważaniem, 1
1 Zagłosuj Anonim 22.01 Brak kodu QR w wizualizacji faktury przychodowej. Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo. Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu. Z poważaniem, Pawel 3
0 Zagłosuj Anonim 12.25 metoda kasowa Dzień dobry, Jak ustawić nazwę "metoda kasowa" przy numerze faktury oraz w rubryce do zapłaty? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Import z chin prawidłowe wprowadzenie faktur do programu i podwyższenie ceny w magazynie Witam. Mam ostatnie pytanie, na które bardzo liczę na odpowiedź. Importujemy z chin różne towary. Zamówienie uwzględnia fakturę zakupu towaru, oraz faktury za transport, magazynowanie, pośrednictwo, koszty podatkowe i dowóz towaru. Zależy mi jedynie pod kątem obsługi programu fakturownia, jeżeli np kupuję w chinach produkt za 18USD- kwota z faktury, aby każdy następny dokument który wprowadzam podwyższał cenę zakupu towaru. Obecnie robię tak, że przeliczam kwotę z tych wszystkich faktur i wprowadzam towar po przeliczeniach w excelu i zamiast np 18USD wychodzi 52USD po wszystkich 5 zsumowanych fakturach i jest to rzeczywista kwota zakupu towaru wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego dostarczenia. Fakturę chińską wprowadzam do fakturowni bez problemu. Miesiąc później dostaję kolejne faktury i jak mam je wprowadzić w program? Da się wprowadzić np kilka korekt do faktury towarowej np tak jak w systemie optima comarch? Czytałem już metodę import metodą uproszczoną, ale niestety w żaden sposób nie pokrywa się ona z moim rodzajem importu i nie wiem jak poprawnie wprowadzić w program kolejne faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 16.01 Wystawienie faktury w dwóch walutach Dzień dobry, chciałabym wystawić fakturę, która jest wystawiona w PLN oraz EUR. tak, aby automatycznie było przeliczenie z pln na eur po kursie europejskiego banku centralnego. Czy jest taka opcja, aby to przeliczenie następowało automatycznie? 3
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Obsługa kasy fiskalnej wirtualnej witam; prowadzę działalność w której jest możliwe korzystanie z kasy fiskalnej wirtualnej. czy Fakturownia ma taka opcję? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 zablokowanie wystawiania faktur za poprzednie miesiące Witam ! czy jest jakaś możliwość zablokowania wystawiania faktur za miesiąc poprzedni. Tak aby pracownik np. w lipcu nie mógł wystawić faktur z datą czerwcową. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.01 Brak sortowania po dacie wprowadzenia dokumentu koszty i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty, oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa, próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu, a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach. jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty. Przecież musimy je jakoś numerować... 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 filtrowanie faktur Witam, czy byłaby możliwość włączenia filtra, który był wyodrębnił faktury zaznaczone jako na firmę, ale bez podanego nr NIP ? Faktury generują Nam się automatycznie z marketplace i często klient wpisuje nazwę firmy bez podania NIPU i później aby to uzupełnić lub poprawić na osobę fizyczna musimy przeglądać wszystkie faktury, a taki filtr bardzo ułatwiłby przekaz faktur do księgowej i eliminacje błędów. 1
0 Zagłosuj Anonim 24.01 Jak stworzyć fakturę offline24? Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek. W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze. W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji. 3
2 Zagłosuj Anonim 02.02 wystawianie faktury po 01.02.2026 Dzień dobry, Próbuje wystawić fakturę do kontrahenta zagranicznego jak do tej pory , ale program ni pozwala mi jej zapisać. Pokazuje błędy, ktróych nie rozumiem. Załączniki 3
0 Zagłosuj Anonim 11.02 kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) Taki błąd pojawia się na komunikacji SellAsist z Fakturownią Sellaasist ma problem z przesłaniem faktur do Fakturownia kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) 1
0 Zagłosuj Anonim 07.01 JPK EWP(3) Dzień dobry, chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ? Pozdrawiam Jakub Agrestowski 1
0 Zagłosuj Anonim 06.22 re- faktura witam jak zrobić re- fakturę od faktury za przejazd Flixbusem, jestem na działalności ryczałtowej bez VATu i musze wystawić taką refakturę dla mojego zleceniodawcy. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.01 potwierdzenie wysłania faktury e mailem Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Poblem z fakturami, które nie są krajowe Witam, zauważyłem, że inne faktury niż zwykła faktura ( np. Faktura WDT, Eksport towarów itd. ) mają problem z niektórymi funkcjami tj: - nie pokazuje na podstawie jakiej proformy dana faktura została wystawiona - nie pokazuje w widoku przychodów, że z danej proformy wystawiono fakturę 2
0 Zagłosuj Anonim 19.01 Generowanie pliku JPK VAT tylko po dacie sprzedaży Witam. Czy w programie jest możliwość generowania plików JPK VAT po samej dacie sprzedaży , eliminując datę wystawienia - chodzi aby filtrować faktury tylko pod dacie sprzedaży . Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 29.01 Faktura przy zwolnieniu z Vat Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy. Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN. System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze. Proszę o szybką reakcję. 1
2 Zagłosuj Anonim 12.25 faktura końcowa mam problem z wystawieniem faktury końcowej do faktury zaliczkowej, która wcześniej nie była powiązana z zamówieniem. Prosze o pomoc. Wymuszacie teraz wystawienie zamówienia, ale mam faktury zaliczkowe wystawione do wpłaconych zaliczek przez klienta w poprzednich miesiącach. Zamówienie wystawione z datą wsteczną np 01.12.2025 na kwotę umowy nie widzi powiązania z FV zaliczkową wystawioną 08.12.2025 a jedynie z FV zaliczkową wystawioną 12.12 Dlaczego tak jest. Wprowadzacie tylko zamieszanie 1
2 Zagłosuj Anonim 22.01 Szablon faktur domyślna jednostka miary Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać 4
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Raport JPK EWP - nie wyświetla informacji o braku Szanowni Państwo, raport JPK EWP posiada bardzo pomocną funkcjonalność informującą komunikatem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego" o sytuacji w której dana faktura nie posiada uzupełnionych stawek przy ryczałcie. Niestety, ten komunikat pojawia się wyłącznie w przypadku braku tych stawek we *wszystkich* pozycjach na fakturze. Gdy jakakolwiek pozycja na fakturze tą stawkę posiada, to raport JPK EWP niestety już takiego powiadomienia nie pokaże, co mi, osobie obsługującej fakturownię pozwala sądzić, że wszystkie pozycje mają prawidłowo wypełnione stawki. Niestety, z powodu błędu naszego programu zintegrowanego z fakturownią poprzez REST API, nie wszystkie stawki za poprzednie miesiące były wypełnione, i kilka faktur mamy do poprawy. Czy mogę prosić o przekazanie sugestii do zespołu dev, aby ten komunikat w raporcie JPK EWP wyświetlał się *zawsze* gdy brakuje stawki ryczałtu przy *jakiejkolwiek* pozycji danej faktury? Przecież przy ryczałcie to wymóg i nie może być tak, że jedne pozycje stawkę ryczałtu mają, a jedne nie - wszystkie je muszą mieć, a więc jeżeli jakiejkolwiek brakuje, to jest to problem podatkowy i raport JPK EWP powinien taką informację zgłaszać użytkownikowi. 7