Faktury i korekty

import bank statements in fakturownia Hello, how can I import bank statements in fakturownia?

Fakturownia a firma w Niemczech Witam czy firma istniejąca w Niemczech może używać Waszego programu do fakturowania?

automatyzacja w fakturowaniu dzień dobry czy możliwe jest ustawienie cyklicznie wystawianych faktur na koniec każdego miesiąca? dana kwota, dany kontrahent, a najlepiej gdyby się od razu wysyłały

Faktury API Chciałem pobrać przez API fakturę z załącznikiem, ale nie mogę się dostać do załączników. Czy w systemie gdzieś trzeba ustawić taką możliwość? Co chyba jest gdzieś zablokowana.

Faktura API zwolnienie z VAT Dzień dobry, dodałem integrację z portalem naffy.io, integracja działa ale szukam opcji tworzenia faktury w standardzie bez VAT, ponieważ jesteśmy zwolnieni. Jednak po sprzedaży na platformie naffy.io automatycznie na Fakturowni tworzona jest faktura z VAT 23% i wysyłana do klienta. Gdzie znaleźć ustawienia pozwalające to zmienić? Dodam, że na platformie naffy.io nie mam takiej opcji w ogóle.

Dzięki za email wprowadzający faktury Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji. Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług. Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was! Robert Kobuszewski

Metoda kasowa VAT , czesciowo oplacona fv Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK. Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.

Filtry Szanowni Państwo, ostatnio wprowadziliście "poprawkę" do filtra statusu. Dzięki niej zamiast jednym kliknięciem - żeby odfiltrować faktury do zapłaty trzeba zaznaczyć kilka checkboxów (bo muszą być jednocześnie wystawione i nieopłacone). I muszę to robić każdorazowo kiedy wyjdę z widoku przeglądu dokumentów. Jest to dość upierdliwe. Każdy ma jakieś swoje typowe zestawy na których pracuje, czy możliwe byłoby zapisywanie presetów filtrów i dodanie ich do nawigacji? Lub ewentualne zapamiętanie ostatniego zestawu filtrów jak się wraca do listy? Pozdrowienia JM

Podgląd faktur Sugeruję, żeby w 'Podglądzie faktury' umieścić po bokach strzałeczki tak aby można było wrócić do poprzedniej faktury lub przejść do następnej. Obecnie trzeba kliknąć 'powrót' i wybrać fakturę z listy.

Korekta faktury 25/12/4/492 Dzień dobry, w związku z wieloletnią współpracą na kontach: https://cdikspzoo.fakturownia.pl/ https://cdpsspzoo.fakturownia.pl/ https://pcrspzoo.fakturownia.pl/ https://cdstspzoo.fakturownia.pl/ https://crspzoo.fakturownia.pl/ zwracam się z prośbą o korektę faktury 25/12/4/492 na kwotę 221,40 brutto i zwrot środków za pakiet SMS z konta https://pcrspzoo.fakturownia.pl/. W związku z brakiem możliwości edycji pola nadawcy, ustawienia indywidualnej cykliczności sms oraz treści powiadomień, niestety usługa jest dla nas bezużyteczna. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie reklamacji i proszę o informację zwrotną.

Odświeżenie interfejsu fakturowni Dzień dobry. Czy planują Państwo odświeżenie systemu fakturowni podobnie jak to nastąpiło z nowym sugesterem? Obecny styl samych dokumentów PDF faktur, powiadomień email oraz całego systemu jest mocno w tyle za obecnymi trendami i konkurencją.

Company Number Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.

Podatek ryczałt 14% WITAM, Jak dodać do systemu formę opodatkowania ryczałt 14% tak żeby była widoczna w raporcie zbiorczym ? Pozdrawiam

Wpisywanie kodów do faktur Wypisuję fakturę na sprzedaż złomy stalowego z kodem GTU_05. Proszę o pomoc jak go wpisać do faktury gdyż moje próby nie dają rezultatu.

możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) Dzień dobry, Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu. Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.: "Export towarów", "WDT". Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda. Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.

export Jak mogę eksportować naszą całą bazę klientów z fakturowni do exel ?

Faktura końcowa Jak usunąć wystawianie na fakturze końcowej rozbicie na netto, VAT i brutto tak aby pozostało tylko do zapłaty i nic więcej?

Numerowanie Nie potrafię zmienić sposobu numeracji , na aplikacji mobilnej w ustawieniach konta nie wyświetla mi się niestety opcja „numerowanie” a potrzebuję szybko zmienić numery faktur .

problem z odbiorem FV w kategori wydatki Nie dochodzą maile z zeskanowanymi fakturami.

problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów . Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze. Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo. Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak. pozdrawiam

KSEF Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?

Błąd dodawania faktur po API Witam, wysyłam taki request: curl -X POST "https://karol-dolata.fakturownia.pl/invoices.json" \ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \ --data-urlencode "api_token=XXXXXXXX" \ --data-urlencode "invoice[kind]=vat_margin" \ --data-urlencode "invoice[procedure_vat_margin]=used_goods" \ --data-urlencode "invoice[buyer_name]=Test Buyer" \ --data-urlencode "invoice[issue_date]=2026-01-07" \ --data-urlencode "invoice[sell_date]=2026-01-07" \ --data-urlencode "invoice[payment_to_kind]=off" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][name]=Test" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][quantity]=1" \ --data-urlencode "invoice[positions][0][total_price_gross]=100" Dostaje response 422: { "code": "error", "message": { "procedure_vat_margin": [ "- nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" ], "positions": [ {}, {} ] } } Jaki jest błąd? co to za pole procedure_vat_margin? Nie widzę go w dokumentacji.

zapytanie Obecnie opłacam abonament za korzystanie z programu FAKTUROWNIA co miesiąc ale nie otrzymuje faktury od państwa na dane mojej firmy jaką posiadam ale normalnie jako rachunek imienny. czy możecie państwo wystawiać mi faktury na dane firmowe takie jak w programie?

Import z chin prawidłowe wprowadzenie faktur do programu i podwyższenie ceny w magazynie Witam. Mam ostatnie pytanie, na które bardzo liczę na odpowiedź. Importujemy z chin różne towary. Zamówienie uwzględnia fakturę zakupu towaru, oraz faktury za transport, magazynowanie, pośrednictwo, koszty podatkowe i dowóz towaru. Zależy mi jedynie pod kątem obsługi programu fakturownia, jeżeli np kupuję w chinach produkt za 18USD- kwota z faktury, aby każdy następny dokument który wprowadzam podwyższał cenę zakupu towaru. Obecnie robię tak, że przeliczam kwotę z tych wszystkich faktur i wprowadzam towar po przeliczeniach w excelu i zamiast np 18USD wychodzi 52USD po wszystkich 5 zsumowanych fakturach i jest to rzeczywista kwota zakupu towaru wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego dostarczenia. Fakturę chińską wprowadzam do fakturowni bez problemu. Miesiąc później dostaję kolejne faktury i jak mam je wprowadzić w program? Da się wprowadzić np kilka korekt do faktury towarowej np tak jak w systemie optima comarch? Czytałem już metodę import metodą uproszczoną, ale niestety w żaden sposób nie pokrywa się ona z moim rodzajem importu i nie wiem jak poprawnie wprowadzić w program kolejne faktury.

Korekta faktury Witam, wystawiając korektę faktury wyświetlają się trzy wiersze: 1. Przed korektą 2. Po korekcie 3. korekta Problem polega na tym, że pierwszy wiersz "przed korektą" nie powinien być edytowalny - to podstawa, która została zaciągnięta z faktury źródłowej (tej, którą korygujemy), wiec uważam to za błąd. Drugi i trzeci wiersz (po korekcie/korekta) powinny mieć możliwość edycji. Użytkownik sam powinien decydować czy od razu wpisuje wartość "po korekcie" czy wprowadza zmiany na poziomie wiersza "korekta". Pozdrawiam :)