0 Zagłosuj Anonim 03.21 Archiwizacja działów Dzień dobry, Uważam, że dobrym pomysłem byłaby możliwość archiwizacji działów tak aby dział, który nie jest już potrzebny nie musiał widnieć na liście działów, ale w razie potrzeby byłby wgląd do dokumentów, które były związane z tym działem. Podczas dłużej pracy w programie lista działów jest coraz dłuższa, a wiele z nich w bieżącym użytkowaniu nie jest potrzebna. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.21 kolor wyróżniający dział Dzień dobry czy w kolumnie nazwa skrócona oddziału jest możliwość wyróżnienia poszczególnych oddziałów innym kolorem? 1
3 Zagłosuj Anonim 03.02 Brakuje uprawnień dla użytkowników dot. kont bankowych Dzień dobry, Tak jak w tytule problem polega na tym, że ponieważ użytkownicy nie mają nadanych uprawnień co do kont bankowych (brakuje ich w Rolach), nie mogą wystawiać faktur z widocznym nr konta bankowego. Skutecznie wystawić fv tej chwili mogą tylko Administratorzy! Proszę o jak najszybsze dodanie uprawnień do Ról, ponieważ nie możemy w prawidłowy sposób prowadzić sprzedaż! Z góry dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Oszustwo - podszywanie się pod moją działalność Dzień dobry, czy mogą Państwo zablokować konto osoby, która podszywa się pode mnie Łukasz Świtalski, moją działalność gospodarczą i oszukuje ludzi wystawiają faktury z Waszego portalu? Pozdrawiam, Łukasz Świtalski przedsiębiorca 2
1 Zagłosuj Anonim 03.25 Błedny tekst na guziku Dzień dobry, chciałem zwrócić uwagę na błędny napis na guziku służącym do pobierania danych z zewnętrznej na podstawie numeru NIP. Obecnie jest napisane: "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS ". Słowo "zaczytaj" użyte jest tutaj niepoprawnie i brzmi rodem jak wyrwane z rozmów spod budki z piwem. Prawidłowo powinno być "Pobierz dane (...)" lub "Ściągnij dane (...)". Pozdrawiam Michał Michalski 1
2 Zagłosuj Anonim 05.03 opcja limitu kupieckiego Proponuję dodanie opcji limitu kupieckiego do danego kontrahenta. Zdecydowanie było by to pomocne podczas wystawiania kolejnej faktury. Jasny komunikat o tym, że z limitu zostało tyle i tyle środków do wykorzystania. 1
4 Zagłosuj Anonim 03.02 brak numeru rachunku bankowego na nocie księgowej Dzień dobry, od tego miesiąca nie drukuje się na nocie księgowej rachunek bankowy. Podczas edycji go widać, ale po zapisaniu już się nie pokazuje. Proszę o pilną poprawę tego błędu, bo nie mogę wystawiać dokumentów!!! 1
0 Zagłosuj Anonim 12.15 Bład - powracające dane klienta Jak zmienić na stałe dane Kliena? Zmieniam ręcznie i przez import z GUS i ok 1-2tyg jest OK. Potem poprzednie dane powracają. Klient zmienił tylko adres firmy, pozostałe dane zostały bez zmian. Jest dość uciążliwe sprawdzać za każdym razem poprawność danych na fakturze. 0
0 Zagłosuj Anonim 05.23 FV DLA FIRMY Z UKRAINY Jak wystawić FV dla firmy w Ukrainie która ma NIP składający się z 12 cyfr ? 1
2 Zagłosuj Anonim 11.23 Problem z "zaczytaj dane po NIP..." Dzień dobry, od wczoraj mam problem z pobraniem danych na podstawie NIP. Proszę o informację jak można rozwiązać ten problem. Pozdrawiam, Jacek Sennewald 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 Symbol kraju przy NIP Witam, czy przy wprowadzaniu klienta polskiego lub zagranicznego może się automatycznie podstawiać symbol kraju przy NIP? Np. PL525 DE1222 itp 1
0 Zagłosuj Anonim 01.15 Pomysły dodatkowych opcji w programie. Witam Poniżej 2 propozycje: 1) Posiadam około 60-100 stałych klientów którym wystawiamy kilka faktur miesięcznie, zwyczajem w naszej branży jest że płacą kwotowo swoje zaległości a nie w kolejności dokumentów. Czyli jesli ktoś zalega nam 6000 Euro to płaci po na przykład 1000 Euro i tak dalej... Czyli chciał bym żeby szło powiązać Dane firmy: Stelmasiak-Sport al. Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice Numer Konta: 23 1020 4870 0000 5002 0003 5030 i klienta do jego płatności i żeby program sam regulował faktury w kolejności terminów lub numerów. Pozostałą kwotę zawsze zaliczał jako spłatę częściową jakiejś faktury. 2) Co tydzień otrzymuję od moich dostawców z EU "account statement" gdzie widzę wszystkie faktury z biezącego okresu, roku w zależności od dostawcy. Równiez widnieją wszystkie moje wpłaty i daty ich wykonania. Najważniejsze 4 pozycje podsumowują dokument. 1)Suma za Faktur w wybranym okresie(na przykład bieżący rok) 2)Suma zapłaconej kwoty 3)Suma przeterminowanej kwoty 4)Suma łączna do uregulowania Taki account statement powinien być generowany automatycznie w wybranym przez nas terminie i cyklicznie raz w tygodniu wysyłany do naszych klientów w formie PDF lub exel na ich maile. 3) Możliwość wydruku WZ w języku Angielskim. Bardzo proszę o informacje czy byłoby możliwe wdrążenie tych powyzszych pomysłów. Z góry dziękuje za odpowiedz. Marcin Stelmasiak 0
0 Zagłosuj Anonim 10.17 data wystawienia fv Witam Jak dokonać zmiany, aby dział który wystawia faktury miał w dacie wystawienia inną nazwę miejscowości niż dział główny? 0
0 Zagłosuj Anonim 02.15 Sortowanie "Dział/oddział firmy" bardzo by się przydało w Przychodach, żeby lista rozwijana "Dział/oddział firmy" była posortowana alfabetycznie (bez rozróżniania wielkości liter). Gdy się pracuje z jednym lub dwoma działami to oczywiście nie ma problemu - ale jak jest ich dużo to obecnie jest to bardzo niewygodne. 0