Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?
Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.
Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b
Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?
Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.
<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?
Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.
Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.
Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie
Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.
Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....
Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?
w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?
Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.
Dzień dobry, w systemie mamy wgrany własny szablon faktury. Chcielibyśmy do wzoru dodać wyświetlanie kodu GTU, ale nie wiemy, jakiej zmiennej użyć w szablonie. Czy taka zmienna istnieje? Jeśli tak, proszę o informację. Pozdrawiam
Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać:
"
Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak
Czy sprawdziła pani czy ten samochód
podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU
Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD.
Program do fakturowania powinien sam pytać o kod.
E. Urbanicz"
Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy.
Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Michalaszek
Dzień dobry,
to do użytkownika należy prawidłowe wystawianie faktur z odpowiednimi dla niego kodami GTU oraz oznaczeniami rodzaju transakcji (poza niektórymi przypadkami, jak na przykład faktura z metodą podzielonej płatności, kiedy system automatycznie odpowiednio oznaczy rodzaj transakcji).
Jeśli na wystawionych wcześniej fakturach nie zostały oznaczone kody GTU oraz rodzaju transakcji, należy je edytować i wprowadzić kody, aby nowe raporty JPK zostały wygenerowane poprawnie.
Aplikacja - Faktury > Filtr > Status > np. Wystawiona
Aby w aplikacji po sprawdzeniu podglądu faktur na dole wyświetlała się suma netto / brutto - sprawdzi się to przy wystawionych fakturach (tych nieopłaconych) podsumowanie się przyda przy większej liczbie dokumentów
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Jednocześnie zachęcamy innych użytkowników do głosowania na sugestie, które pomagają nam tworzyć coraz lepsze rozwiązania w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
pełna instrukcja odnośnie kodów GTU włącznie z tym jak pokazać kod na podglądzie dokumentu podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Domyślnie kodów nie wyświetlamy, gdyż nie ma takiego obowiązku podatkowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
tak w trakcie tego miesiąca dodamy opcję zbiorczego przypisywania kodów GTU.
Odnośnie integracji Baselinkera, twórcą integracji jest serwis Baselinker, wiec problem z tworzeniem kodów GTU na fakturach poprzez integrację proszę zgłosić do nich.
Do nas należy przesłać zapytanie API z momentu tworzenia faktury. Wtedy sprawdzimy jaką odpowiedź API odesłał nasz system.
Potrzebna będzie dokładna data i godzina zapytania API.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, w podglądzie dokumentu magazynowego WZ już stworzonego, w menu podręcznym będzie widoczny symbol "+" z informacją "dodaj podobny". Działa on tak samo jak opcja "dodaj podobną" Przy tworzeniu faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Hello,
could you please provide us with the information in what pricing plan are you exactly interested in?
(https://invoiceocean.com/pricing)
Regards,
Michał
Wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty bez uwzględnienia odsetek ustawowych?
Pozdrawiam
Sylwia Zdrodowska
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości. Zbiorcze wezwanie od razu pobiera się jako pdf, bez możliwości jego edycji.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Pozdrawiam,
Łukasz
Leasing Samochodu pytanie Nowe
Witam.
Jaki rodzaj wydatku mam zaznaczyć przy wpłacie własnej leasingu samochodu osobowego.
Pi
Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr
Leasing Samochodu. sugestia Nowe
Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr
Podpięcie wystawionej faktury pod wcześniejszą proformę pytanie Nowe
Cześć,
Mam taki przypadek:
1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta
2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura.
Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę?
Z góry dzięki za odpowiedź
Asia
Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?
Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.
Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b
Pozdrawiam,
Kacper Seta
WYDRUK NOTA KORYGUJACA błąd Nowe
Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?
Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd spowodowany numerem TIN sugestia Nowe
<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?
Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Cykl w fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.
Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błędny numer konta sugestia Nowe
Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie
Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błędne zaokrąglenie w programie - problem z wystawieniem prawidłowej FV błąd Nowe
Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....
Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Niezgodność obliczenia VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
jpk vat sugestia Nowe
mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33
Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
BDO sugestia Nowe
Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO
Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta
kod GTU sugestia Nowe
dzień dobry,
czy mamy dostępne w programie systemowe rozwiązanie do kodów GTU?
Powiązanie produktów po kodzie SKU pytanie Nowe
Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?
jak wpisać dokładną datę zapłaty faktury sugestia Nowe
Jak i gdzie wpisać dokładną datę zapłaty faktury aby wystawić notę odsetkową.
Mam tylko opcje zapłacono i to wszystko.
Property
Iwona Malanowska
Dzień dobry,
będąc w edycji faktury, proszę kliknąć "Zobacz więcej opcji" > Data płatności > Zapisz (https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze).
Pozdrawiam,
Michał
Przeliczanie kwoty netto pytanie Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?
Z poważaniem
Patryk Kosiński
Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Własny szablon z kodem GTU pytanie Nowe
Dzień dobry, w systemie mamy wgrany własny szablon faktury. Chcielibyśmy do wzoru dodać wyświetlanie kodu GTU, ale nie wiemy, jakiej zmiennej użyć w szablonie. Czy taka zmienna istnieje? Jeśli tak, proszę o informację. Pozdrawiam
Dzień dobry,
zmienna handlebarsowa dla kodów GTU: {{gtu_codes_list}}. Należy wpisywać kody GTU oddzielone przecinkami.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż samochodów z nowymi przepisami. pytanie Nowe
Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać:
"
Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak
Czy sprawdziła pani czy ten samochód
podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU
Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD.
Program do fakturowania powinien sam pytać o kod.
E. Urbanicz"
Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy.
Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Michalaszek
Dzień dobry,
to do użytkownika należy prawidłowe wystawianie faktur z odpowiednimi dla niego kodami GTU oraz oznaczeniami rodzaju transakcji (poza niektórymi przypadkami, jak na przykład faktura z metodą podzielonej płatności, kiedy system automatycznie odpowiednio oznaczy rodzaj transakcji).
Jeśli na wystawionych wcześniej fakturach nie zostały oznaczone kody GTU oraz rodzaju transakcji, należy je edytować i wprowadzić kody, aby nowe raporty JPK zostały wygenerowane poprawnie.
Przesyłam instrukcję dotyczącą kodów GTU:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Wystawianie Faktur od 01-10-2020 pytanie Nowe
Gdzie mogę (bo muszę) wpisać na fakturze sprzedaży VAT numer GTU i kod dla procedury sprzedaży wymagane od tego miesiąca.
Aplikacja sugestia Nowe
Aplikacja - Faktury > Filtr > Status > np. Wystawiona
Aby w aplikacji po sprawdzeniu podglądu faktur na dole wyświetlała się suma netto / brutto - sprawdzi się to przy wystawionych fakturach (tych nieopłaconych) podsumowanie się przyda przy większej liczbie dokumentów
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Jednocześnie zachęcamy innych użytkowników do głosowania na sugestie, które pomagają nam tworzyć coraz lepsze rozwiązania w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Michał
kody GTU/VAT pytanie Nowe
od 01.10.2020 obowiązują kody GTU/VAT czy zostało to uwzględnione w fakturowanie przez Wasz program?
Dzień dobry,
pełna instrukcja odnośnie kodów GTU włącznie z tym jak pokazać kod na podglądzie dokumentu podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Domyślnie kodów nie wyświetlamy, gdyż nie ma takiego obowiązku podatkowego.
Pozdrawiam,
Piotr
GTU - lista produktów sugestia Nowe
Czy dodadzą Państwo opcję zbiorowego wprowadzenia oznaczenia GTU?
Chyba, że taka opcja już jest, ale nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
tak w trakcie tego miesiąca dodamy opcję zbiorczego przypisywania kodów GTU.
Odnośnie integracji Baselinkera, twórcą integracji jest serwis Baselinker, wiec problem z tworzeniem kodów GTU na fakturach poprzez integrację proszę zgłosić do nich.
Do nas należy przesłać zapytanie API z momentu tworzenia faktury. Wtedy sprawdzimy jaką odpowiedź API odesłał nasz system.
Potrzebna będzie dokładna data i godzina zapytania API.
Pozdrawiam,
Piotr
wystaw podobną wz sugestia Nowe
Dzień Dobry,
czy jest w programie funkcja 'wystaw podobną' ale dla dokumentów magazynowych WZ?
Dzień dobry, w podglądzie dokumentu magazynowego WZ już stworzonego, w menu podręcznym będzie widoczny symbol "+" z informacją "dodaj podobny". Działa on tak samo jak opcja "dodaj podobną" Przy tworzeniu faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
dear Madam, pytanie Nowe
i would like to buy the 45 zl contaract
please call me mark kotwani5601392575
Hello,
could you please provide us with the information in what pricing plan are you exactly interested in?
(https://invoiceocean.com/pricing)
Regards,
Michał
Treść wiadomości pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy mogę ustawić treść wiadomości wysyłanej mailowo wraz z dokumentem faktury VAT w zależności czy jest on opłacony czy nie?
Dzień dobry,
Treść wiadomości przesyłanej wiadomości można określić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie mailem dla przesłanej faktury i osobno dla nieopłaconej faktury.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow
Pozdrawiam,
Łukasz