Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
Mam następującą sytuację.
Wystawiłam fakturę zaliczkową na duże zamówienie , o wartości 24 600 brutto.
Zamówienie jest podzielone na kilka (5) etapów.
Wystawiam fakturę za pierwszą transzę zamówienia i chciałbym zrobić rozliczenie częściowe z fakturą zaliczkową o wartości 1/5 zaliczki, czyli 4920 zł.
Jak mam to wykonać?
Gdy spinam fakturę zaliczkową z końcową jest ona rozliczana całkowicie.
Niestety aktualnie w systemie nie ma mechanizmu, który umożliwiał by wykonanie opisanej przez Państwa operacji.
System zgodnie ze swoim działaniem umożliwia połączenie faktury zaliczkowej tylko z jedną fakturą końcową i domyślnie rozlicza na niej cała wartość faktury zaliczkowej.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do państwa dyspozycji.
notorycznie samoistnie podstawiają się w kartotece inne dane klienta, w związku z czym faktura oraz przesyłki wychodzą na zupełnie inny adres, proszę natychmiast o interwencję
Dzień dobry,
program sam nie podpowiada innych danych od tych wpisanych do karty klienta czy na dokumencie faktury. Wpływ może mieć funkcja przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają - Autouzupełnianie formularzy.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/142893?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Witam, dziękuję za przesłanie wiadomości. Jest to tymczasowy brak komunikacji z serwerami GUS. Zgłoszenie zostało już przekazane do działu programistów w celu analizy i przywrócenia funkcji. Jak tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Na jakim dokumencie nie mogą Państwo zmienić daty wystawienia? Jaki jest adres konta, którego zgłoszenie dotyczy?
Witam, potrzebuje pomocy - wydruki na wlasnych dokumentach nieksiegowych nie maja daty sprzedazy a tylko date wystawienia, szczerze powiem, ze wazniejsza jest data sprzedazy..prosze o pomoc
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Dzień dobry,
w przypadku faktur dwujęzycznych tłumaczone są nazwy pól na formatkach faktur np. typ płatności, termin płatności, wartość netto, wartość brutto.
Dane umieszczone w polach np. nazwa nabywcy, nazwa produktu, treść w polu uwagi - nie są tłumaczone.
W tym celu należy samodzielnie przetłumaczyć treść umieszczoną w polu Uwagi i umieścić ją na fakturze.
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę pytanie Nowe
Witam.
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę?
Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Pozdrawiam, Tetiana
Pokazanie dodatkowego pola w zakładce faktury pytanie Nowe
Dzień Dobry,
W jaki sposób można pokazać dodatkowe pole (które zostało ustawione w ustawieniach konta) w tabeli w zakładce "Faktury"?
"Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie pokazuje dodatkowego pola jako opcji do wyboru.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Pozdrawiam,
Tetiana
Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres pytanie Nowe
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Dzień dobry,
proszę o informacje za jaki okres generują Państwo zestawienie? Udzielili Państwo dostępu do konta, więc mam wgląd do dokumentów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
czcionka na fakturze pytanie Nowe
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
LOGO Firmy na fakturze RR sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy mozecie Państwo aktualizować wydatki (tylko FV RR) w taki sposób aby umieścić w w/w dokumencie logo firmy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kategorie przychodów i wydatków finanse vs produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
faktura wielowalutowa pytanie Nowe
Witam, potrzebuję wystawić fakturę w EURO z VAT-em w PLN lub w dwóch walutach EURO i PLN
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Przesyłam instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
- https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam, Tetiana.
Wersje językowe dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Czy są dostępne wersje językowe PZ i WZ?
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864009-Jezyki-interfejsu-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
AUTORYZACJA WYSYŁANYCH PLIKÓW jpk pytanie Nowe
W tamtym roku wysyłałam pliki JPK za pomocą przychodu z roku 2021 teraz ta opcja nie działa. Jak wrócić do autoryzacji przy użyciu przychodu?
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Pozdrawiam,
Natalia.
Częściowa korekta paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
Pozdrawiam, Tetiana.
księgowanie raty leasingowej pytanie Nowe
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Pozdrawiam.
nowy abonament sugestia Nowe
czy jest mozliwość załozenia dwóch oddzielnych systemów dla jednej firmy jednego NIP
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
Pozdrawiam, Tetiana.
Nie widać stanu produktu przy wystawianiu paragonu lub innego dokumentu pytanie Nowe
Witam nie widzę ile sztuk jest na stanie gdy wystawiam paragon/fakturę dzieje się tak od początku roku. Zamiast cyfr pokazuje się leżąca ósemka
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/3065207-Grupowe-ograniczenia-magazynowe-na-liscie-produktow
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam, Tetiana
Faktura za abonament sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl
Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić?
Agnieszka Sadziak
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenie sugestia Nowe
Witam . czy jest możliwość w programie wystawienia zlecenia transportowego ?
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
Częściowe rozliczenie faktury zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry.
Mam następującą sytuację.
Wystawiłam fakturę zaliczkową na duże zamówienie , o wartości 24 600 brutto.
Zamówienie jest podzielone na kilka (5) etapów.
Wystawiam fakturę za pierwszą transzę zamówienia i chciałbym zrobić rozliczenie częściowe z fakturą zaliczkową o wartości 1/5 zaliczki, czyli 4920 zł.
Jak mam to wykonać?
Gdy spinam fakturę zaliczkową z końcową jest ona rozliczana całkowicie.
Piotr Kubiak
Dzień dobry,
Niestety aktualnie w systemie nie ma mechanizmu, który umożliwiał by wykonanie opisanej przez Państwa operacji.
System zgodnie ze swoim działaniem umożliwia połączenie faktury zaliczkowej tylko z jedną fakturą końcową i domyślnie rozlicza na niej cała wartość faktury zaliczkowej.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Informacja o terminie zapłaty sugestia Nowe
Czy można ustawić powiadomienie o terminie zapłaty za faktury wydatkowe np. na dzień przed lub na ostatni dzień terminu zapłaty?
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej funkcji w systemie. Powiadomienie o fakturach po przekroczonym terminie płatności dotyczy dokumentów przychodowych.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/150532-Przypomnienie-o-nieoplaconej-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
problem z danymi kontrahenta sugestia Nowe
notorycznie samoistnie podstawiają się w kartotece inne dane klienta, w związku z czym faktura oraz przesyłki wychodzą na zupełnie inny adres, proszę natychmiast o interwencję
Dzień dobry,
program sam nie podpowiada innych danych od tych wpisanych do karty klienta czy na dokumencie faktury. Wpływ może mieć funkcja przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają - Autouzupełnianie formularzy.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/142893?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid
Pozdrawiam,
Łukasz
pobieranie z GUS błąd Nowe
Dzień dobry.
Od wczoraj, zarówno na telefonie jak i przez laptopa nie mogę zaczytywać danych po NIP.
wyskakuje " błąd podczas pobierania danych z rejestru NIP"
Witam, dziękuję za przesłanie wiadomości. Jest to tymczasowy brak komunikacji z serwerami GUS. Zgłoszenie zostało już przekazane do działu programistów w celu analizy i przywrócenia funkcji. Jak tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię.
Pozdrawiam, Tetiana.
Data wystawienia sugestia Nowe
Dlaczego nie można edytować i zmienić daty wystawienia?
Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Na jakim dokumencie nie mogą Państwo zmienić daty wystawienia? Jaki jest adres konta, którego zgłoszenie dotyczy?
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
data sprzedazy widoczna na wydruku sugestia Nowe
Witam, potrzebuje pomocy - wydruki na wlasnych dokumentach nieksiegowych nie maja daty sprzedazy a tylko date wystawienia, szczerze powiem, ze wazniejsza jest data sprzedazy..prosze o pomoc
Dzień dobry,
dopiero dokument księgowy musi posiadać oznaczenia wynikające z ustawy o Vat takie jak np. data sprzedaży.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/225408-Co-to-jest-faktura-definicja
Proforma zawiera date wydruku.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura sugestia Nowe
gdzie znajde fakture za opłate fakturowni?
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl po zaksięgowaniu płatności są automatycznie wysyłane na adres e-mail.
Po zaksięgowaniu płatności, fakturę również można pobrać ze swojego konta w Fakturowni. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” kliknąć w „Zobacz swoje faktury za abonament”.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
Faktura dwujęzyczna sugestia Nowe
Dzień dobry.
Wystawiam faktury dwujęzyczne ( polski- francuski) . Niestety nie są tłumaczone informacje zawarte w polu Uwagi. Jak to poprawić ?
Dzień dobry,
w przypadku faktur dwujęzycznych tłumaczone są nazwy pól na formatkach faktur np. typ płatności, termin płatności, wartość netto, wartość brutto.
Dane umieszczone w polach np. nazwa nabywcy, nazwa produktu, treść w polu uwagi - nie są tłumaczone.
W tym celu należy samodzielnie przetłumaczyć treść umieszczoną w polu Uwagi i umieścić ją na fakturze.
Pozdrawiam.
Filtrowanie wystawionych faktur po kraju odbiorcy. sugestia Nowe
Funkcja potrzebna jeżeli część klientów jest z zagranicy a faktury wystawiane dla nich są tylko w PLN. Pomaga to weryfikować i identyfikować ilości dokumentów wystawianych na zagranicę. Przy sporej ilości faktur ciężko jest doszukać się która fv z listy była na np. Belgię a która na Niemcy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz