Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
w tym przypadku należałoby skorzystać z opcji tworzenia działów w ramach jednego NIPu. Dział można dodać po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Każdy dział można ograniczyć do magazynu i ustawić dla niego osobną numerację. Należy pamiętać, że sama aktywacja opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' nie wystarczy. Należy dla każdego typu dokumentu ustawić inny schemat numeracji niż mają pozostałe działy np. poprzez dodanie oznaczenia magazynu.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x' dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x" dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Dzień dobry,
zgodnie z odpowiedzią Pani Magdy, w formularzu faktury należy wybrać odpowiednią jednostkę.
Zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu.
Na ten moment dokumenty/produkty filtrować można za pomocą filtrów dostępnych po lewej stronie ekranu.
Dane sortować można poprzez kliknięcie nazw poszczególnych kolumn.
posiadam profil swojej firmy u Państwa:
ELNINJO Dariusz Nagórski
NIP 536 105 30 90
Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator.
Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was?
w celu odzyskania dostępu do konta, konieczne jest przeprowadzenie procedury. Proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl wraz z opisem sytuacji.
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
KSeF w Fakturowni
Inne popularne zapytania
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia” Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak) Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN” W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
te zmiany wywołane są dostosowywaniem programu do wymogów KSeF.
Jeśli na fakturze nie będzie uzupełniona jednostka bo na fakturze wyświetli się jej brak,
Aby informacja "brak" nie była widoczna na fakturze należy na fakturze uzupełnić jednostkę.
Aby jednostki natomiast same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze należy jednostki uzupełnić na produktach edytując je, jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo może Pan wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu może Pan uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić. Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr "
Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum"
Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum"
Termin płatności: -
Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung"
Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski!
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto) sugestia Nowe
Temat: PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto)
Szanowni Państwo z Fakturownia,
JDG Auto Komis Warszawa Łukasz Jastrzębski (NIP 5222809549, REGON 386002066).
Co się stało:
Ustawiłem KSeF automat dla firm polskich.
Wystawiłem próbną FV Marża M17 (szkic).
Teraz docelowa FV blokuje M17 – "Faktura o takim numerze już istnieje".
Lista pokazuje M7-M15, M998 zamiast M10 (brak możliwość edycji na docelowy numer M10), ale M17 ukryte (nie wyszukuje).
Wcześniej proponował M234 (skok), nie auto po kolei.
Edytowałem próbną M10 na M998 – brak powrotu do M10 ("już istnieje").
Proszę:
Usuń ukryte duplikaty M10-M233 z bazy numerów FV Marża.
Reset sekwencji do M16/M17 auto (jak przed).
Potwierdzenie po fixie.
Konto: [carshoppoland@op.pl].
tel: [506803921].
Pilne – blokada sprzedaży samochodów.
Z góry dziękuję!
Łukasz Jastrzębski
faktury cykliczne błąd Nowe
Co za bur..del. Faktury cykliczne zawsze były wystawiane, a dzisiaj nie zostały wystawione !
problem techniczny - nota korygująca błąd Nowe
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Pozdrawiam
Sonia
FAKTURY sugestia Nowe
Dlaczego na fakturze NIE zapisuje się nr zamówienia
Dzień dobry,
jeśli w formularzu podawany jest numer zamówienia, a nie pojawia się on na zapisanym dokumencie, proszę na koncie aktywować ustawienie 'Wstaw numer zamówienia' zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Pozdrawiam
Milena
FAKTURA WYDRUK I WYSILANIE sugestia Nowe
WYTAM JAK WYDRUKOWAC FAKTURA I WISLAC DO KLIENTA OD DISZAJ SISTEM NIE POZWALA NA WYDRUK FAKTURA I WYSILANE DO KLIENTA SAM SIE PSZESTAWYL.JAK TO ZROBYC
Dzień dobry,
prosimy o podanie szczegółów zgłoszenia oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Oto instrukcja, jak to zrobić - instrukcja.
Pozdrawiam
Aneta
Sprzedaż z różnych magazynów sugestia Nowe
Czy jest możliwe aby prowadzić sprzedaż z różnych magazynów i faktury miały oddzielną numerację z uwzględnieniem numeru magazynu na fakturze
Dzień dobry,
w tym przypadku należałoby skorzystać z opcji tworzenia działów w ramach jednego NIPu. Dział można dodać po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Każdy dział można ograniczyć do magazynu i ustawić dla niego osobną numerację. Należy pamiętać, że sama aktywacja opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' nie wystarczy. Należy dla każdego typu dokumentu ustawić inny schemat numeracji niż mają pozostałe działy np. poprzez dodanie oznaczenia magazynu.
Przesyłam pomocne instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow,
- https://pomoc.fakturownia.pl/2163484-Ogranicz-magazyn-dla-danego-dzialu-firmy,
- https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x' dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x" dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
ksef pytanie Nowe
nie pojawiła sie ikona aktywuj
Brak ilości - po wpisaniu liczby sugestia Nowe
Po wpisaniu liczby wyświetla się obok napis brak ilości
Dzień dobry,
zgodnie z odpowiedzią Pani Magdy, w formularzu faktury należy wybrać odpowiednią jednostkę.
Zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Pozdrawiam
Sonia
status - brak filtra sugestia Nowe
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu.
Na ten moment dokumenty/produkty filtrować można za pomocą filtrów dostępnych po lewej stronie ekranu.
Dane sortować można poprzez kliknięcie nazw poszczególnych kolumn.
Pozdrawiam
Sonia
qwfq sugestia Nowe
https://youtu.be/U2qLoac5fIo
https://youtu.be/S1N4J_N1OrU
https://youtu.be/MrqhwG37VKs
https://youtu.be/lsQ0oHosjsU
https://youtu.be/E4Rwm-JSl2A
https://youtu.be/E4Rwm-JSl2A
https://youtu.be/dQKhUyVWxaU
https://youtu.be/6aJCrLKAQyY
https://justpaste.it/lzswg
Proponuję zwiększyć czas blokady użytkownika do 24h błąd Nowe
Dwie godziny dla zablokowanego użytkownika to definitywnie za mało! Proponuję 24h lub 72h. Niech punkty sprzedaży stoją dłużej bez Fakturowni.
Gdzie jest opcja administracyjna na zdjęcie blokady?
Gdzie jest opcja usunięcia użytkownika i ponowne stworzenie?
Jak rozumiem obronę przed DDoS i brute force ale tego się nie robi tak! Umiecie w ogóle w system design? Umiecie w auth-flow?
sms nie przycvhodzi błąd Nowe
Witam, zmienilem na weryfikacje 2 etapowa i nie dostaje sms-ow
Dzień dobry,
napotkaliśmy na chwilowe problemy techniczne, natomiast kody w SMS powinny być już prawidłowo dostarczane.
Pozdrawiam
Sandra
Authenticator pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
posiadam profil swojej firmy u Państwa:
ELNINJO Dariusz Nagórski
NIP 536 105 30 90
Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator.
Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was?
z poważaniem,
Dariusz Nagórski
502 068 474
Dzień dobry,
w celu odzyskania dostępu do konta, konieczne jest przeprowadzenie procedury. Proszę o przesłanie zgłoszenia mailowego na adres info@fakturownia.pl wraz z opisem sytuacji.
Pozdrawiam
Sandra
Ksef certyfikat sugestia Nowe
Dzień dobry. Zarejestrowałam konto w Państwa serwisie ponieważ w serwisie w którym byłam od kilku lat jest problem z połączeniem z systemem Ksef . Nie ma problemu z podpisem jest problem po pobraniu i wrzuceniem podpisanego pliku do systemu . Pojawia się informacja o braku uprawnień . I teraz pytanie do Państwa . Czy tutaj jest wszystko ok , czy Państwo emulujecie tylko połączenie z Ksef ? Nie chciałabym żeby 1 lutego okazało się , że jest cos nie tak . Bardzo prosze o informacje zwrotną . Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
Export do ELIXIR-0 błąd Nowe
Po wykonanym poprawnie (choć za drugim razem) eksporcie nie działa (jest niebieski, ale nie wywołuje efektu) guzik Pobierz.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
"Brak" w miejscu jednostki ilości błąd Nowe
W przypadku niewypełnienia jednostki faktura generuje się z napisem "brak" zamiast ją pominąć i zostawić samą ilość.
Dzień dobry,
te zmiany wywołane są dostosowywaniem programu do wymogów KSeF.
Jeśli na fakturze nie będzie uzupełniona jednostka bo na fakturze wyświetli się jej brak,
Aby informacja "brak" nie była widoczna na fakturze należy na fakturze uzupełnić jednostkę.
Aby jednostki natomiast same się uzupełniały po wyborze produktu na fakturze należy jednostki uzupełnić na produktach edytując je, jednostka jest widoczna w opcjach dodatkowych przy edycji produktów.
Jeżeli produktów bez jednostek jest dużo może Pan wszystkie produkty wyeksportować do XLS, następnie w XLS w arkuszu może Pan uzupełnić jednostki w formacie zgodnym z Pańskimi słownikami (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Zaktualizowany plik będzie można zaimportować w programie z opcją "Aktualizuj" i na wszystkich produktach będzie mógł Pan szybciej te jednostki uzupełnić. Przy aktualizacji inne parametry produktów niż wybrany nie ulegnie zmiany, można zmienić tylko jednostki - https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Szymon
ewidencja sprzedaży bezrachunkowej pytanie Nowe
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Jak zmienic jezyk glownych stalych wpisow na fakturze? pytanie Nowe
Faktura numer - ma byc "Faktura numer / Rechnungsnr "
Data wystawienia: - ma byc "Data wystawienia / Rechnungsdatum"
Data sprzedaży: - ma byc "Data sprzedaży: / Verkaufsdatum"
Termin płatności: -
Płatność: Przelew - ma byc "Płatność: Przelew / Bezahlung per Überweisung"
Sprzedawca ma byc "Sprzedawca / Verkäufer" a Nabywca - ma byc "Nabywca / Käufer" itd. jak moge to zmienic, potrzebuje to w dwuch jezykach poniewz klienic nie sa z polski!
Pozdrawiam Remigiusz
Rodzaj wydatku: Opłaty Leasingowe - samochód osobowy 50% VAT sugestia Nowe
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Linki do bazy wiedzy jak dokonać technicznie edycji:
https://pomoc.fakturownia.pl/200133078-Edycja-zapisu-w-PKPiR
https://pomoc.fakturownia.pl/200039392-Dane-ksiegowe-dokumentu
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
b) wprowadzić fakturę w Fakturowni ale wartości takiej, jaka ma trafić do PKPiR i rejestru VAT, a nie 1:1 z faktury
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
webhook niepoprawnej walidacji/wysyłki ksef sugestia Nowe
Witam,
Nie przychodzą webhooki gdy coś nie uda się z ksef. Przychodzi webhook tylko gdy się uda. Skąd proxy system ma wiedzieć że wystąpił błąd walidacji ksef/wysyłki ? (zakładamy że walidacja po api wyłączona). Wg dokumentacji należy odpytać. Odpytywać z jakimś opóźnieniem więc należy o wszystkie wystawiane faktury o ile nie przyszedł wczesniej webhook nadający govId. Skoro jest update gov_error_messages mógłby on przychodzić webhookiem na update lub sam update aby móc się odpytać o status gdy potrzeba.
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane do konsultacji z programistą.
Jeśli tylko uzyskam niezbędne informacje, przekaże je w kontynuacji wątku.
Pozdrawiam
Milena
wystawianie faktur pytanie Nowe
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszeń mailowych na adres info@fakturownia.pl
W zgłoszeniu proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
domyślny podatek ryczałt przy integracji z shoper i z allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Dzień dobry,
stawka ryczałtu ustawiana na fakturach nie jest elementem obowiązkowym i nie pojawia się na wizualizacji dokumentów.
W Fakturowni stanowi jedynie narzędzie wspomagające, które pozwala na sprawniejsze generowanie raportów w naszym systemie i jednocześnie nie wpływa na proces sprzedaży.
Systemy e-commerce (WooCommerce, Allegro, Shoper i inne) nie przekazują do nas stawki ryczałtu, ponieważ dotyczy ona podatku dochodowego, a nie sprzedaży. Z tego względu nie ma możliwości, aby była ona automatycznie uwzględniana na fakturach.
Jeśli chcą Państwo korzystać ze stawki ryczałtu w raportach, zalecamy fakturowanie ,bezpośrednio w Fakturowni, gdzie istnieje możliwość indywidualnego ustawienia zarówno stawki VAT, jak i stawki ryczałtu dla każdego wiersza faktury. Ze względu na ograniczenia systemów zintegrowanych, te informacje nie mogą być automatycznie przekazywane do Fakturowni.
Nie planujemy wdrażania zmian w systemie w tym zakresie. W przypadku sprzedaży ryczałtowej stawki mogą się różnić w zależności od rodzaju oferowanych towarów. Automatyczne przypisywanie jednej, stałej stawki do wszystkich produktów mogłoby prowadzić do nieścisłości i utrudnień dla Sprzedawców, zamiast ułatwiać proces fakturowania.
Każda z naszych integracji wykorzystuje dane dostarczane przez API, aby jak najlepiej wspierać Sprzedawców w procesach sprzedaży.
Nie możemy jednak wdrażać funkcji, które mogłyby zakłócić działanie integracji i negatywnie wpłynąć na doświadczenia innych Użytkowników. Dlatego pełne wykorzystanie możliwości systemu wymaga ręcznego fakturowania w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
WITAM, ZDARZA SIĘ ŻE POD FIRMA JEST INNY ODBIORCA NIŻ NABYWCA sugestia Nowe
PROSZĘ DOŁOŻYĆ FORMATKĘ ODBIORCA
Dzień dobry,
dodanie odbiorców w naszym systemie jest możliwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz