Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
komunikat oznacza, że NIP odbiorcy nie może być pusty. Jeżeli odbiorca nie ma NIP, trzeba będzie przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "BRAK" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur bez NIP, należy wybrać "BRAK" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Dzień dobry,
dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z Baselinkera, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Baselinker posiada również automatyczną integrację z Fakturownią. W tej kwestii proszę jednak o kontakt z Baselinkerem.
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Witam. Czy w programie jest możliwość generowania plików JPK VAT po samej dacie sprzedaży , eliminując datę wystawienia - chodzi aby filtrować faktury tylko pod dacie sprzedaży . Pozdrawiam
dziękujemy za kontakt.
W przypadku pliku JPK_V7 nie mamy możliwości wyboru daty (sprzedaży czy wystawienia) jaką system będzie brał pod uwagę w trakcie tworzenia raportu.
Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Jak dodac ręcznie certyfikaty sugestia Nowe
Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?
Dzień dobry,
przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-Autoryzacja-manualna-zaawansowana-wgranie-certyfikatow-z-KSeF-do-Fakturowni
Pozdrawiam
Sonia
faktura zagraniczna sugestia Nowe
Dzień dobry
Prosze o informację jak w fakturowni możemy wystawić fakturę do Wielkiej Brytani
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Zgłoszenie błędu przy wysyłaniu faktury do ksef błąd Nowe
Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:
"Contractors tax no - nie może być puste"
Co to oznacza i jak to naprawić
nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy
Pozdrawiam AT
Dzień dobry,
komunikat oznacza, że NIP odbiorcy nie może być pusty. Jeżeli odbiorca nie ma NIP, trzeba będzie przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "BRAK" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur bez NIP, należy wybrać "BRAK" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Pozdrawiam
Sonia
opłacona faktura pytanie Nowe
w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt
Opis funkcji Szybki przelew: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Pozdrawiam
Sonia
oznaczenie nabywcy jako JST=1 pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Dzień dobry,
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Pozdrawiam
Milena
Zamówienia importowe pytanie Nowe
Dzień dobry.
Musimy zaimportować zamówienia z Baselinker.com.
Jak to zrobić?
Dzień dobry,
dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z Baselinkera, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Baselinker posiada również automatyczną integrację z Fakturownią. W tej kwestii proszę jednak o kontakt z Baselinkerem.
Pozdrawiam
Sonia
Czy jest możliwe podłączenie do sieci Peppol? sugestia Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
Pozdrawiam
Sonia
Faktura Zaliczkowa - Jak Wystawić Fakturę Zaliczkową bez Zamówienia błąd Nowe
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Dzień dobry,
aby wystawić tę fakturę zaliczkową, zgodnie z komunikatem muszą Państwo dodać zamówienie (dokument nieksięgowy).
Zamówienie wystawia się na pełną kwotę transakcji.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Sonia
Ksef pytanie Nowe
Witam. Czy muszę rejestrować się do KSeF (demo) czy będzie od razu wersja docelowa?
Dzień dobry,
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Proces autoryzacji będzie odbywać się tak, jak teraz w DEMO KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dwu stopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
Dzień dobry,
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
integracja sugestia Nowe
jak zintegrowac swoje konto z web to lern
Dzień dobry,
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Import z innych programów, problem pytanie Nowe
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Pozdrawiam, Marek
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Pozdrawiam
Sonia
dwustopniowa weryfikacja sugestia Nowe
zglaszam chec zmiany platformy jesli dwuetapowa weryfikacja stanie sie wymogiem .
nie mam najmniejszego zamiaru komplikowac sobie zycia smsami i dodatkowymi szpiegowskimi aplikacjami.
Dzień dobry,
konieczność dwustopniowego uwierzytelniania wynika z dbałości o bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu trudniej osobom niepożądanym wejść na konto. Oczywiście decyzja o korzystania z programu jest indywidualną decyzją każdego użytkownika.
Pozdrawiam
Aneta
Generowanie pliku JPK VAT tylko po dacie sprzedaży pytanie Nowe
Witam. Czy w programie jest możliwość generowania plików JPK VAT po samej dacie sprzedaży , eliminując datę wystawienia - chodzi aby filtrować faktury tylko pod dacie sprzedaży . Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W przypadku pliku JPK_V7 nie mamy możliwości wyboru daty (sprzedaży czy wystawienia) jaką system będzie brał pod uwagę w trakcie tworzenia raportu.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
guides sugestia Nowe
https://youtu.be/-ci3DPAmYc0
https://youtu.be/YEG9pzGE6kI
Ksef demo pytanie Nowe
Nie mogę się zalogować do wersji Demo Ksef. Chciałem poćwiczyć przed 1 luty
Dzień dobry,
czy przy autoryzacji wtyczki KSeF (DEMO) po stronie Fakturowni pojawia się jakiś błąd? Czy autoryzacja wykonywana jest zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku?
Pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Brak możliwości wystawienia faktury zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry,
w związku z wymogami KSeF, obecnie każda wystawiona faktura zaliczkowa musi być podpięta do zamówienia.
Przesyłam instrukcję tworzenia zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/139008953-Jak-wystawic-zamowienie-
Pozdrawiam
Sandra
Kategorie pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategorię można przypisać dla całej faktury lub bezpośrednio do karty produktu.
Pozdrawiam
Sandra
nowi użytkownicy sugestia Nowe
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Pozdrawiam
Julia
Po raz kolejny proszę o pomoc! błąd Nowe
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
Problem z wysyłaniem FV błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa u nas na koncie wysyłanie faktur e-mailem.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy pojawia się bład przy próbie wysyłki dokumentów?
Proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
Problem z numeracją paragonów po zainstalowaniu dodatku KSEF błąd Nowe
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
Dzień dobry,
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Pozdrawiam
Sandra
opłacenie abonamentu sugestia Nowe
Prosze o uruchomienie programu opłaciłem natychmiastowym przelewem mgrudzinski1@o2.pl
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Uprzejmie informuję, że Państwa konto zostało aktywowane zgodnie z wniesioną opłatą.
Pozdrawiam
Julia