Co jeśli zgubię telefon? Stracę wtedy dostęp do 2FA. A nigdzie nie było zapasowych kluczy by móc odzyskać dostęp. Powinienem zapisać główny sekret który jest używany do generowania kodów 2FA?
In digital platforms and service communities, long-term success is built on clarity, trust, and usability. Whether it’s internal workflows, customer communication, or everyday interactions, people naturally prefer systems that are simple, reliable, and easy to use.
One often-overlooked factor in communication quality is how accessible and memorable contact information is. A well-structured phone number reduces confusion, minimizes errors, and makes communication more natural. It saves time, improves trust, and creates a more professional impression without adding complexity.
While refining my own communication setup, I discovered https://khosim.com/ — a platform focused on structure, clarity, and practical value rather than promotion. The experience felt clean and straightforward, with a clear focus on usability and long-term reliability.
Strong platforms grow through small, smart improvements. Simple systems, clear information, and thoughtful design choices always lead to better user experiences and stronger connections over time.
Jako księgowa nie mam możliwości pobrania faktury z Fakturowni wystawionej dla mojego klienta. Moim zdaniem powinna ona być automatycznie widoczna w pozycji WYDATKI. Ukrywanie faktury w ustawieniach konta jest przeszkodą w sprawnym księgowaniu, ponieważ księgowa nie ma dostepu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie, czy mają Państwo na myśli faktury sprzedażowe wystawiane w Fakturowni i przesyłane do KSeF, czy faktury kosztowe pobierane z KSeF.
Prosimy również o podanie nazwy konta w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Nazwa znajduje się w adresie URL, np. (https://nazwa.fakturownia.pl).
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, czy program daje możliwość obsługi drukarki fiskalnej paragonów i czy można podłączyć do niego czytnik kodów kreskowych aby dodawać towar do magazynu, Posiadam starą kasę fiskalną a od nowego roku mam obowiązek posiadania kasy on-line , czy jest jakaś możliwość prostego przystosowania państwa programu do takiej obsługi? I czy mają państwo jakiś model drukarki który działa z programem najlepiej, może firmę która by taką transformację by przeprowadzili . Pozdrawiam Adam Makowski
Tak, Jest możliwość zintegrowania drukarki fiskalnej z serwisem Fakturownia poprzez specjalny moduł. Więcej informacji w linku poniżej:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Posnet lub Thermal. Na chwile obecną nie ma żadnych planów zintegrowania. Podłączony czytnik kodów działa na zasadzie klawiatury. Po podłączeniu czytnika należy najechać na pole tekstowe i zeskanować kod paskowy. Po tej operacji pole wypełni się automatycznie. Dzięki czytnikowi kodów można zarówno wprowadzać produkty do magazynu jak i łatwiej je wyszukiwać w przyszłości.
Witam.
Wystawiam Korektę faktury i np. 12.02.2026 dzien sprzedażowy i zaznaczam fakturę dwuwalutową z przelicznikiem automatycznym a po zapisaniu faktury wyskakuje 13.02.2026 dlaczego tak jest? I jak można to zmienić
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
wydatki a magazyn pytanie Nowe
włączoną miałam opcję Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia.
Pobrane faktury kosztowe z Ksef weszły na magazyn a nie powinny. Jak to odkręcić?
metry bierzące sugestia Nowe
jak ustawić na magazynie miarę metry bierzące
niezgodność xsd pytanie Nowe
jak wygląda schemat xsd. Przy wysyłce JPK dostaje informację negatywną xsd. Nie widzę błędów w samym dokumencie?
Brak możliwości wydruku faktury w LUTYM pytanie Nowe
Dlaczego w lutym nie mogę wydrukować faktury gdzie KSeF jest obowiązkowy od kwietnia.
Wyskakuje błąd fakturze nie został nadany numer KSeF.
Jak odzyskać 2FA? pytanie Nowe
Co jeśli zgubię telefon? Stracę wtedy dostęp do 2FA. A nigdzie nie było zapasowych kluczy by móc odzyskać dostęp. Powinienem zapisać główny sekret który jest używany do generowania kodów 2FA?
dodanie oznaczenia BFK pytanie Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób dodać kod JPK "BFK" dla wystawianych faktur sprzedaży?
dwustopniowa weryfikacja sugestia Nowe
bardzo prosze podac mi wskazówki jak to odblokowac
Nie mogę włączyć aktualizacji dwuskładnikowej, SMS nie przychodzi ani na pocztę, ani przez Google błąd Nowe
Nie mogę włączyć aktualizacji dwuskładnikowej, SMS nie przychodzi ani na pocztę, ani przez Google
Kho Sim Số Đẹp Giá Rẻ, Uy Tín Lớn Nhất Việt Nam! sugestia Nowe
In digital platforms and service communities, long-term success is built on clarity, trust, and usability. Whether it’s internal workflows, customer communication, or everyday interactions, people naturally prefer systems that are simple, reliable, and easy to use.
One often-overlooked factor in communication quality is how accessible and memorable contact information is. A well-structured phone number reduces confusion, minimizes errors, and makes communication more natural. It saves time, improves trust, and creates a more professional impression without adding complexity.
While refining my own communication setup, I discovered https://khosim.com/
— a platform focused on structure, clarity, and practical value rather than promotion. The experience felt clean and straightforward, with a clear focus on usability and long-term reliability.
Strong platforms grow through small, smart improvements. Simple systems, clear information, and thoughtful design choices always lead to better user experiences and stronger connections over time.
import faktury w xml e-faktura pytanie Nowe
ja ściągnąć fakturę w xml w e-faktura. muszę ją zaczytać do ksef
Faktura z Fakturowni u klienta biura rachunkowego sugestia Nowe
Jako księgowa nie mam możliwości pobrania faktury z Fakturowni wystawionej dla mojego klienta. Moim zdaniem powinna ona być automatycznie widoczna w pozycji WYDATKI. Ukrywanie faktury w ustawieniach konta jest przeszkodą w sprawnym księgowaniu, ponieważ księgowa nie ma dostepu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta
FV w EUR a eksport dla księgowej do RACHMISTRZ GT sugestia Nowe
Witam
Przydałoby się aby księgowa zaczytywała kwoty w PLN a nie w EUR
Na chwilę obecną export danych do systemu Rachmistrz, jest bezużyteczny
Witam, zgadza się eksport do programu Rachmistrz wykonaliśmy według dokumentacji, którą na tamten czas dysponowaliśmy, więc różnorodność eksportu jest okrojona.
Obecnie wśród projektów na przyszły rok jest stworzenie własnej funkcjonalności eksportu do programów z rodziny Insertu- Rachmistrz, Rewizor, Nexo.
Na ten moment proponuje sprawdzić możliwości integracji jakie oferuje firma Kompax, która integruje Rewizora i Fakturownię. Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DcliI5HVdow.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana danych zawartych w uwagach na fakturze. sugestia Nowe
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie, czy mają Państwo na myśli faktury sprzedażowe wystawiane w Fakturowni i przesyłane do KSeF, czy faktury kosztowe pobierane z KSeF.
Prosimy również o podanie nazwy konta w Fakturowni, którego dotyczy zgłoszenie.
Nazwa znajduje się w adresie URL, np. (https://nazwa.fakturownia.pl).
Prosimy także o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej zgodnie z instrukcją:
(https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-)
Dodatkowo prosimy o wskazanie numeru dokumentu, którego dotyczy zgłoszenie.
peppol pytanie Nowe
Witam
Czy jest mozliwosc wysylki faktury do klienta belgijskiego poprzez peppol?
Dzień dobry,
w systemie nie jest dostępna wysyłka poprzez Peppol.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Magazyn pytanie Nowe
Witam, czy program daje możliwość obsługi drukarki fiskalnej paragonów i czy można podłączyć do niego czytnik kodów kreskowych aby dodawać towar do magazynu, Posiadam starą kasę fiskalną a od nowego roku mam obowiązek posiadania kasy on-line , czy jest jakaś możliwość prostego przystosowania państwa programu do takiej obsługi? I czy mają państwo jakiś model drukarki który działa z programem najlepiej, może firmę która by taką transformację by przeprowadzili . Pozdrawiam Adam Makowski
Witam,
Tak, Jest możliwość zintegrowania drukarki fiskalnej z serwisem Fakturownia poprzez specjalny moduł. Więcej informacji w linku poniżej:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Posnet lub Thermal. Na chwile obecną nie ma żadnych planów zintegrowania.
Podłączony czytnik kodów działa na zasadzie klawiatury. Po podłączeniu czytnika należy najechać na pole tekstowe i zeskanować kod paskowy. Po tej operacji pole wypełni się automatycznie. Dzięki czytnikowi kodów można zarówno wprowadzać produkty do magazynu jak i łatwiej je wyszukiwać w przyszłości.
Pozdrawiam,
Daniel
bifaktura pytanie Nowe
Jak wyłączyć integrację bufaktura?
Zły kurs sprzeadażowy sugestia Nowe
Witam.
Wystawiam Korektę faktury i np. 12.02.2026 dzien sprzedażowy i zaznaczam fakturę dwuwalutową z przelicznikiem automatycznym a po zapisaniu faktury wyskakuje 13.02.2026 dlaczego tak jest? I jak można to zmienić
Potwierdzenie sald pytanie Nowe
Witam,
proszę o informację jak wygenerować potwierdzenie salda z kontrahentem na koniec roku.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) sugestia Nowe
Taki błąd pojawia się na komunikacji SellAsist z Fakturownią
Sellaasist ma problem z przesłaniem faktur do Fakturownia
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste )
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Faktura wystawiona sugestia Nowe
Witam czy program fakturownia musze jakos aktualizowac zeby miec ksef?wystawilqm fakture a nie widze jej w programie
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Upgrade pytanie Nowe
Dzień dobry.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
--
Pozdrawiam,
Marcin Szychowski.
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Dział pytanie Nowe
czy po usunięciu działa faktura przypisana do tego działu zostanie?
Dzień dobry,
tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Płatności masowe sugestia Nowe
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanego importu płatności ze wskazanym przez Państwa rozszerzeniem pliku.
W ramach importu płatności z PKO BP posiadamy ręczny import płatności z pliku CSV, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/124276266-Import-platnosci-PKO-BP
Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z połączenie z kontem bankowym, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Pozdrawiam
nr faktury sugestia Nowe
dlaczego druga firma nie moze mniec takiego samego nr faktury skoro jest pod inny nipem
Dzień dobry,
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni