Witam , ustawiłem sobie wystawianie dokumentów w automacie po zmianie ( integracja allegro ) statusu zna Wysłane i wtedy faktura jest z automatu dołączana do allegro i wysyłana ale problem pojawia się gdy taka faktura pójdzie do allegro dla os. fizycznej kiedy nie wystawimy paragonu w ten sam dzień księgowa się robi czerwona ze złości a US ma na nas haka ...Jak zrobić żeby dla osób fizycznych byłą jakaś informacja że to os. fizyczna bo w allegro Ci którzy chcą fakturę nie rozróżniają się ?
1. wystawiam zamówienie, w którym musze podać datę sprzedaży, a ta data nie jest mi znana
2. po czym wystawiam fakturę zaliczkową, opłaconą
3. fakturę zaliczkową wraz z zamówieniem wysyłam klientowi.
na fakturze zaliczkowej jest podana wartość całego zamówienia, która być może ulegnie zmianie i jest nadruk "opłacono" na wartości całego zamówienia, a nie na wartości zaliczki. Taki nadruk sugeruje, że została opłacona cała wartość zamówienia
zamówienie jest dokumentem nieksięgowym - dane zawarte na dokumencie nie muszą być tak ściśle określane jak na dokumentach księgowych.
Jeżeli chodzi o wartość faktury zaliczkowej, na fakturze widoczna jest kwota, której dotyczy zaliczka. Podpięcie zamówienia do faktury zaliczkowej ma zastosowanie jedynie pomocnicze.
proszę o informację jak wysłać do klienta dzisiaj wystawioną fakturę bez udziału kser. pojawia się błąd i brak wydruku faktury bez nadania numeru ksef.
Dzień dobry mam wystawioną fakturę zaliczkową w tamtym roku 12.09.2025 gdzie nie było jeszcze powiązana z zamówieniami i chciałbym wystawić kolejną fakturę zaliczkową związaną z tą samą realizacją ale trzeba teraz powiązać ją z danym zamówieniem. Czy jest możliwość cofnięcia się i założenia zamówienia do już wystawionej z tamtego roku faktury zaliczkowej i kontynuowanie dalej poprzez wystawianie kolejnych faktur zaliczkowych?
mam zintegrowaną Fakturownie z programem APILO i wszsytko buyło OK lecz od niedawna system zaczął tworzyć faktury które zamiast pobierać sie jako PDF sa dostarczane w HTML.
Czy to jakiś błąd w ustwieniach , które być morze przypadkowo wyklikaliśmy ?
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaki jest sens i cel wprowadzenia tej usługi? Wysłałem do siebie dwie faktury, na próbę. Faktury owszem dotarły, ale nic w nich nie ma. Nie ma numeru faktury, nie ma kontrahenta, nie ma żadnych dat, żadnych kwot. Nie ma niczego, cytując klasyka. Totalne null. Nie rozumiem, jak ma mi to ułatwić pracę? Jedna z faktur to była faktura z fakturowni, którą firma wysłała mi za przedłużenie abonamentu. I takiej faktury też system nie przeczytał.
Od wczoraj próbuję zainstalować nową integracje ksef ale mam caly czas błąd o kodzie 401 (chyba błąd api to jest) co skutkuje niedokończeniem instalacji. Juz pisałem do supportu i czekam ale nie ukrywam , że spieszy mi się z uwagi na terminy...
P.s. mam nadzieję że to nie jest wina tego iż niedawno czyściłem konto z nieuzywanych kluczy api , bo chyba kluczy ktore odpowiadają za działanie systemu nie powinno w ogóle tam być a juz na pewno nie powinno byc możliwości ich usunięcia...
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Proszę o informację oraz usuniecie zapisu ze skryptu generującego tekst "// KSeF status check scripts", który ukazuje się w chwili drukowania wygenerowanej faktury.
Programista wskazał, że zapis został usunięty z systemu. Proszę o informację zwrotną, czy przy próbie wydrukowania dokumentu tekst "// KSeF status check scripts" nadal się wyświetla?
Dzień dobry,
czy faktura wystawiana jest dla Nabywcy zagranicznego?
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Dzień dobry, mam pytanie związane z certyfikatem. Wygenerowałam certyfikat w aplikacji podatnika wcześniej czy przy integracji z ksef muszę koniecznie wgrać ten certyfikat, czy mogę się zintegrować poprzez profil zaufany. Z informacji podanych w fakturowni zrozumiałam że w takiej sytuacji powinnam wykonać integrację manualną i powinnam "wgrać" do fakturowni wygenerowany wcześniej certyfikat. Proszę o potwierdzenie czy wgranie certyfikatu jest konieczne ? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Iwona Jarosz
Dzień dobry,
jeśli w KSeF są wygenerowane certyfikaty, opcja automatycznej konfiguracji (łatwiejsza, przez profil zaufany) nie zadziała, gdyż w KSeF może być tylko jedna para certyfikatów.
W takim wypadku należy skorzystać z wgrania certyfikatów (konfiguracja zaawansowana) lub dezaktywować certyfikaty w KSeF i wtedy skorzystać z metody profilem zaufanym. Natomiast KSeF ogranicza ilość certyfikatów, jakie można generować w ciągu 30 dni - jeśli certyfikaty były już kiedyś usuwane, zalecamy metodę zaawansowaną, aby nie zablokować sobie konta w KSeF przez wykorzystanie limitu generowań certyfikatów.
https://pomoc.fakturownia.pl/200767698-KSeF-w-Fakturowni-od-czego-zaczac-prosto-i-krok-po-kroku
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
jeśli korzystali Państwo do tej pory z wersji DEMO KSeF, to podczas instalacji wersji produkcyjnej, DEMO automatycznie się odłączy. Dotyczy to również sytuacji, gdy DEMO było niepoprawnie zainstalowane lub nie udało się go poprawnie zautoryzować.
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Pytanie o faktury dla klientów / osób fizycznych sugestia Nowe
Witam , ustawiłem sobie wystawianie dokumentów w automacie po zmianie ( integracja allegro ) statusu zna Wysłane i wtedy faktura jest z automatu dołączana do allegro i wysyłana ale problem pojawia się gdy taka faktura pójdzie do allegro dla os. fizycznej kiedy nie wystawimy paragonu w ten sam dzień księgowa się robi czerwona ze złości a US ma na nas haka ...Jak zrobić żeby dla osób fizycznych byłą jakaś informacja że to os. fizyczna bo w allegro Ci którzy chcą fakturę nie rozróżniają się ?
zamówienie a faktura zaliczkowa sugestia Nowe
1. wystawiam zamówienie, w którym musze podać datę sprzedaży, a ta data nie jest mi znana
2. po czym wystawiam fakturę zaliczkową, opłaconą
3. fakturę zaliczkową wraz z zamówieniem wysyłam klientowi.
na fakturze zaliczkowej jest podana wartość całego zamówienia, która być może ulegnie zmianie i jest nadruk "opłacono" na wartości całego zamówienia, a nie na wartości zaliczki. Taki nadruk sugeruje, że została opłacona cała wartość zamówienia
Dzień dobry,
zamówienie jest dokumentem nieksięgowym - dane zawarte na dokumencie nie muszą być tak ściśle określane jak na dokumentach księgowych.
Jeżeli chodzi o wartość faktury zaliczkowej, na fakturze widoczna jest kwota, której dotyczy zaliczka. Podpięcie zamówienia do faktury zaliczkowej ma zastosowanie jedynie pomocnicze.
Pozdrawiam
Sandra
KSeF - nazwa pozycji na fakture - długość pola błąd Nowe
Dzień dobry,
Piszą Państwo w swojej dokumentacji, że pozycja na fakture może mieć najwyżej 256 znaków https://github.com/fakturownia/API/blob/master/KSeF.md natomiast w dokumencie opisującym KSeF FA(3) to pole może mieć realnie
P_7 Tekstowe 512 znaków
Która z tych wartości realnie obowiązuje? Macie Państwo błąd u siebie sztywno ograniczając długość znaków?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
ograniczenie dla pola Nazwa pozycji do 256 znaków leży po stronie Fakturowni i istnieje od początku działania naszego systemu.
Pozdrawiam
wystawianie faktur pytanie Nowe
proszę o informację jak wysłać do klienta dzisiaj wystawioną fakturę bez udziału kser. pojawia się błąd i brak wydruku faktury bez nadania numeru ksef.
Export do Rachmistrz GT błąd Nowe
Moje faktury exportowane do RachmistrzaGT nie znajduja schematu importu w Rachmistrzu proszę o pomoc w tej sprawie .
Faktura zaliczkowa sugestia Nowe
Dzień dobry mam wystawioną fakturę zaliczkową w tamtym roku 12.09.2025 gdzie nie było jeszcze powiązana z zamówieniami i chciałbym wystawić kolejną fakturę zaliczkową związaną z tą samą realizacją ale trzeba teraz powiązać ją z danym zamówieniem. Czy jest możliwość cofnięcia się i założenia zamówienia do już wystawionej z tamtego roku faktury zaliczkowej i kontynuowanie dalej poprzez wystawianie kolejnych faktur zaliczkowych?
integracja z APILO pytanie Nowe
Dzien dobry ,
mam zintegrowaną Fakturownie z programem APILO i wszsytko buyło OK lecz od niedawna system zaczął tworzyć faktury które zamiast pobierać sie jako PDF sa dostarczane w HTML.
Czy to jakiś błąd w ustwieniach , które być morze przypadkowo wyklikaliśmy ?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres integracje@fakturownia.pl oraz
proszę o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. https://nazwakonta.fakturownia.p
Pozdrawiam Jarek
INBOX sugestia Nowe
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaki jest sens i cel wprowadzenia tej usługi? Wysłałem do siebie dwie faktury, na próbę. Faktury owszem dotarły, ale nic w nich nie ma. Nie ma numeru faktury, nie ma kontrahenta, nie ma żadnych dat, żadnych kwot. Nie ma niczego, cytując klasyka. Totalne null. Nie rozumiem, jak ma mi to ułatwić pracę? Jedna z faktur to była faktura z fakturowni, którą firma wysłała mi za przedłużenie abonamentu. I takiej faktury też system nie przeczytał.
NUMER KONTA sugestia Nowe
Witam,
Nie mogę na stałe zmienić numeru konta.
Jak to zrobić
NUMER KONTA sugestia Nowe
Witam,
Nie mogę na stałe zmienić numeru konta.
Jak to zrobić
kontrahent nr 3 sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Prosimy o przekazanie szczegółów zgłoszenia, żebyśmy mogli udzielić Państwu odpowiedzi.
Pozdrawiam
Aneta
wplaty dokonalem 22-01-2026 a f-ry nadal nie otrzymalem sugestia Nowe
Instalacja integracji ksef - błąd 401 błąd Nowe
Witam
Od wczoraj próbuję zainstalować nową integracje ksef ale mam caly czas błąd o kodzie 401 (chyba błąd api to jest) co skutkuje niedokończeniem instalacji. Juz pisałem do supportu i czekam ale nie ukrywam , że spieszy mi się z uwagi na terminy...
P.s. mam nadzieję że to nie jest wina tego iż niedawno czyściłem konto z nieuzywanych kluczy api , bo chyba kluczy ktore odpowiadają za działanie systemu nie powinno w ogóle tam być a juz na pewno nie powinno byc możliwości ich usunięcia...
Pozdrawiam i czekam na pomoc
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Wystawianie faktur jako osoba prywatna (prowadząca najem prywatny) sugestia Nowe
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
Dzień dobry,
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Odblokowanie użytkownika błąd Nowe
Proszę o odblokowanie a.chlopowiec@brfinanse.pl
Dzień dobry,
blokada użytkownika minęła.
Pozdrawiam,
Szymon
Tekst na fakturze "KSeF status check scripts" błąd Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację oraz usuniecie zapisu ze skryptu generującego tekst "// KSeF status check scripts", który ukazuje się w chwili drukowania wygenerowanej faktury.
Dziękuje.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Programista wskazał, że zapis został usunięty z systemu. Proszę o informację zwrotną, czy przy próbie wydrukowania dokumentu tekst "// KSeF status check scripts" nadal się wyświetla?
Pozdrawiam
Milena
błędny nr nip do nabwcy sugestia Nowe
Od kilku lat wysyłam faktury, dziś nie mogę wysłać do ksef , ponieważ wyświetla mi błędny nr nip do nabywcy
Dzień dobry,
czy faktura wystawiana jest dla Nabywcy zagranicznego?
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Pozdrawiam
Sonia
CERTYFIKAT KSEF sugestia Nowe
Dzień dobry, mam pytanie związane z certyfikatem. Wygenerowałam certyfikat w aplikacji podatnika wcześniej czy przy integracji z ksef muszę koniecznie wgrać ten certyfikat, czy mogę się zintegrować poprzez profil zaufany. Z informacji podanych w fakturowni zrozumiałam że w takiej sytuacji powinnam wykonać integrację manualną i powinnam "wgrać" do fakturowni wygenerowany wcześniej certyfikat. Proszę o potwierdzenie czy wgranie certyfikatu jest konieczne ? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Iwona Jarosz
Dzień dobry,
jeśli w KSeF są wygenerowane certyfikaty, opcja automatycznej konfiguracji (łatwiejsza, przez profil zaufany) nie zadziała, gdyż w KSeF może być tylko jedna para certyfikatów.
W takim wypadku należy skorzystać z wgrania certyfikatów (konfiguracja zaawansowana) lub dezaktywować certyfikaty w KSeF i wtedy skorzystać z metody profilem zaufanym. Natomiast KSeF ogranicza ilość certyfikatów, jakie można generować w ciągu 30 dni - jeśli certyfikaty były już kiedyś usuwane, zalecamy metodę zaawansowaną, aby nie zablokować sobie konta w KSeF przez wykorzystanie limitu generowań certyfikatów.
https://pomoc.fakturownia.pl/200767698-KSeF-w-Fakturowni-od-czego-zaczac-prosto-i-krok-po-kroku
Pozdrawiam,
Kacper
FAKTURA WYDRUK I WYSILANIE sugestia Nowe
WYTAM JAK WYDRUKOWAC FAKTURA I WISLAC DO KLIENTA OD DISZAJ SISTEM NIE POZWALA NA WYDRUK FAKTURA I WYSILANE DO KLIENTA SAM SIE PSZESTAWYL.JAK TO ZROBYC
Dzień dobry,
proszę o informację, czy na koncie aktywna jest integracja z KSeF?
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
Pozdrawiam
Sandra
Brytyjski system bankowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
Pozdrawiam,
Bartosz
Dzień dobry,
Fakturownia nie blokuje możliwości wprowadzenia numeru konta w opisanym formacie: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam
Sandra
faktury cykliczne błąd Nowe
Dlaczego nie zostały wystawione ???
Integracja z ksef pytanie Nowe
Witam! Czy przed autoryzacją ze środowiskiem produkcyjnym (docelowym) KFEF muszę odinstalować środowisko Demo?
Dzień dobry,
jeśli korzystali Państwo do tej pory z wersji DEMO KSeF, to podczas instalacji wersji produkcyjnej, DEMO automatycznie się odłączy. Dotyczy to również sytuacji, gdy DEMO było niepoprawnie zainstalowane lub nie udało się go poprawnie zautoryzować.
Przesyłam instrukcję odnośnie autoryzacji z wersją produkcyjną:
- autoryzacja automatyczna, gdy nie mają Państwo certyfikatów - https://pomoc.fakturownia.pl/200856394-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-2-0-Autoryzacja-automatyczna-integracji-zalecana-,
- autoryzacja manualna, gdy certyfikaty dla wersji produkcyjnej KSeF były generowane - https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-Autoryzacja-manualna-zaawansowana-wgranie-certyfikatow-z-KSeF-do-Fakturowni.
Pozdrawiam
Milena
PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto) sugestia Nowe
Temat: PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto)
Szanowni Państwo z Fakturownia,
JDG Auto Komis Warszawa Łukasz Jastrzębski (NIP 5222809549, REGON 386002066).
Co się stało:
Ustawiłem KSeF automat dla firm polskich.
Wystawiłem próbną FV Marża M17 (szkic).
Teraz docelowa FV blokuje M17 – "Faktura o takim numerze już istnieje".
Lista pokazuje M7-M15, M998 zamiast M10 (brak możliwość edycji na docelowy numer M10), ale M17 ukryte (nie wyszukuje).
Wcześniej proponował M234 (skok), nie auto po kolei.
Edytowałem próbną M10 na M998 – brak powrotu do M10 ("już istnieje").
Proszę:
Usuń ukryte duplikaty M10-M233 z bazy numerów FV Marża.
Reset sekwencji do M16/M17 auto (jak przed).
Potwierdzenie po fixie.
Konto: [carshoppoland@op.pl].
tel: [506803921].
Pilne – blokada sprzedaży samochodów.
Z góry dziękuję!
Łukasz Jastrzębski
problem techniczny - nota korygująca błąd Nowe
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Pozdrawiam
Sonia
FAKTURY sugestia Nowe
Dlaczego na fakturze NIE zapisuje się nr zamówienia
Dzień dobry,
jeśli w formularzu podawany jest numer zamówienia, a nie pojawia się on na zapisanym dokumencie, proszę na koncie aktywować ustawienie 'Wstaw numer zamówienia' zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Pozdrawiam
Milena