Po integrai allegro nie mam automatyznie dokumentow

Przy pobraniu faktury na pulpit okazuje się, że drukują mi się całkiem niepotrzebnie 2 strony. Ta druga jest pusta. Proszę o podpowiedź jak mam wyeliminować tą niedogodność.

Dzień dobry. Wysyłam zbiorcze wezwanie do zapłaty dla klienta. I chciałbym zmienić język w wezwaniu na inny- jak to zrobić?

poproszę o pomoc
nie mogę wydrukować faktury FV/0001/03/2026

Witam
Podczas wystawiania faktury dla jednostek budżetowych JST system powinien pobierać dane z cenników odbioców faktury, a nie nabywcy. Moim zdaniem jest to błąd i wymaga to szybkiego poprawienia. Przecież wystawiając fakturę, gdzie nabywcą jest np. Gmina lub Powiat, a odbiorcami poszczególne szkoły, przedszkola itp. to tak naprawdę ci odbiorcy nabywają różne usługi i towary i często nabywają je w różnych wynegocjowanych przez siebie cenach, a nie Gmina czy Powiat. W takim przypadku cennik przypisany do nabywcy jest jakąś kompletną pomyłką, zupełnie nic nie daje i tylko może prowadzić do błędów. To samo tyczy się ogólnego wystawiania faktur z dodanym odbiorcą. Nabywcą jest powiedzmy jakaś fundacja lub stowarzyszenie, a odbiorcami różne instytucje. I tu również to właśnie odbiorcy nabywają towary i usługi po "swoich" ustalonych cenach, a nie cenach nabywcy.

Proszę o instrukcje jak powiązać nabywcę z odbiorcą w sytuacji gdy płatnikiem jest inna firma i odbiorcą też inna (dot. jednostek administracji)?

Po wybraniu kategorii w zakładce Klienci powinna ona być zapamiętywana do momentu ponownej jej zmiany na inną lub "wszystkie". Obecnie wybieram jakąś kategorię klientów chcąc tylko na niej pracować i wystarczy, że wejdę na chwilę gdzieś indziej np. Produkty, po ponownym wybraniu Klientów lub powrocie do poprzedniej strony znów w kategoriach jest wybrane "wszystkie". Wystawiamy faktury z zakładki "Klienci", co jest dla nas wygodniejsze z wyszukiwaniem nabywców i po każdej fakturze trzeba ponownie wybierać określoną grupę klientów z kategorii.

Dzień dobry, czy jest możliwość sortowania widoku cenników alfabetycznie lub wyszukiwania cenników po nazwach? W przypadku naszej firmy korzystamy z cenników indywidualnych dla większości klientów, stąd edycja/wyszukiwanie poszczególnych cenników jest utrudnione.
pozdrawiam Anna Słupińska

Otrzymuję jeszcze faktury mailem które są wystawiana na razie poza ksef. Jak je dodać do wydatków?

Witam
dlaczego po wysłaniu do ksef przychodzi info że nie wymagane jest wysłanie dokumentu tj faktury
wszystko było ok w lutym w marcu nie mogę wysłać
pozdrawiam Piotr

Co jeśli zgubię telefon? Stracę wtedy dostęp do 2FA. A nigdzie nie było zapasowych kluczy by móc odzyskać dostęp. Powinienem zapisać główny sekret który jest używany do generowania kodów 2FA?

Dzień dobry!
Nie mogę przesłać faktury do KSeF, nie mogę bez tego jej wydrukować. Otrzymuję taki komunikat błędu:
Nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta.
Co możemy z tym zrobić.
Pozdrawiam Magda Tomaszewska

Wystawiłąm fakturę zaliczkową, a póżniej końcową. Jednak faktura końcowa musiała być skorygowana, z uwagi na błędną datę. Mam korektę do faktury końcowej. I teraz chciałabym zrobić prawidłową fakturę ,ale nie mogę podpiąć zaliczki, gdyż ona została rozliczona tą błędną fakturą końcową. Co zrobić?

Wystawiając fakturę z posiadanej wz automatycznie wystawiły się dwie faktury takie same o dwóch kolejnych numerach z tą samą wz.

bardzo prosze podac mi wskazówki jak to odblokowac

ja ściągnąć fakturę w xml w e-faktura. muszę ją zaczytać do ksef

Dzień dobry , jak dodać fakturę styczniową do raportu jpk lutowego ,
pozdrawiam Wachowiak

Jako księgowa nie mam możliwości pobrania faktury z Fakturowni wystawionej dla mojego klienta. Moim zdaniem powinna ona być automatycznie widoczna w pozycji WYDATKI. Ukrywanie faktury w ustawieniach konta jest przeszkodą w sprawnym księgowaniu, ponieważ księgowa nie ma dostepu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta

dlaczego nie mogę wysłać ani wydrukować faktury skoro ksef mnie nie obowiązuje

Dzień dobry.

Pracuję u Państwa już jakiś czas. Jestem ogólnie zadowolony, lecz brakuje mi dwóch
funkcjonalności. Chciałbym zapytać czy one są i ja ich nie znalazłem czy po prostu ich brakuje. Mianowicie :

-jeśli wpisuje kontrahenta (a co miesiąc mam dużo takich samych faktur) to podstawowe cykliczne usługi, oraz kwoty, nie mogłyby się automatycznie pojawiać ?

-Jeśli mam podpięte dwie, a zaraz trzy firmy, nie mogę sprawdzić obrotu wybranej ? Przychód zliczany jest ze wszystkich.

Właściciel przeszedł na emeryturę 2 lata temu, a wy łączycie tą firmę ze mną, to że taką godnością Krzysztof Czujak, jest 2 osoby na świecie a Adam Czujak jest jeden! To taki problem zweryfikowania czytaj inne imię. Poproszę o inne firmy które mają więcej osób z kwalifikacjami jakimikolwiek, bo z czytaniem u was jest problem. Skoro nie rozumienie tekstu czytanego to taki problem. Proszę z całą uczciwością o przekazanie tej wiadomości do pseudo kierownika ponieważ za 2 dni napiszę to samo na opiniach google. NIe Pozdrawiam.

Dzień dobry,
w jaki sposób dodać kod JPK "BFK" dla wystawianych faktur sprzedaży?

Jak dokonać podglądu do faktury- czy jest prawidłowo wystawiona, zanim wyśle się do KSEF?

Muszę edytować fakturę i oznaczyć nabywcę jako JST

przy wysyłce do KSEf nie akceptuje kodu CN co zrobć ?