w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni

gdzie to jest?

Witam

Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.

czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?

Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?

Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".

Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?

witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać

Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?

Dzień dobry,

mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.

Nie wiem czy mam połączoną fakturownie z KSeF

do faktur, które wystawiam, i w zeszłym misiącu zostały wysłane do ksef bez problemu, do tych samych kontahentów teraz pojawia się teraz status: Status KSeF: Dokument nie może zostać przesłany do KSeF, ponieważ Sprzedawca nie jest zautoryzowany z Krajowym Systemem e-Faktur, [Dokument nie może zostać przesłany do KSeF, ponieważ Sprzedawca nie jest zautoryzowany z Krajowym Systemem e-Faktur].
To ewidentnie nie jest problem z kontahentem, bo pojawia sie przy kazdej nowej fakturze. prosze o pomoc.

Przy pobraniu faktury na pulpit okazuje się, że drukują mi się całkiem niepotrzebnie 2 strony. Ta druga jest pusta. Proszę o podpowiedź jak mam wyeliminować tą niedogodność.

Dzień dobry. Wysyłam zbiorcze wezwanie do zapłaty dla klienta. I chciałbym zmienić język w wezwaniu na inny- jak to zrobić?

poproszę o pomoc
nie mogę wydrukować faktury FV/0001/03/2026

Witam
Podczas wystawiania faktury dla jednostek budżetowych JST system powinien pobierać dane z cenników odbioców faktury, a nie nabywcy. Moim zdaniem jest to błąd i wymaga to szybkiego poprawienia. Przecież wystawiając fakturę, gdzie nabywcą jest np. Gmina lub Powiat, a odbiorcami poszczególne szkoły, przedszkola itp. to tak naprawdę ci odbiorcy nabywają różne usługi i towary i często nabywają je w różnych wynegocjowanych przez siebie cenach, a nie Gmina czy Powiat. W takim przypadku cennik przypisany do nabywcy jest jakąś kompletną pomyłką, zupełnie nic nie daje i tylko może prowadzić do błędów. To samo tyczy się ogólnego wystawiania faktur z dodanym odbiorcą. Nabywcą jest powiedzmy jakaś fundacja lub stowarzyszenie, a odbiorcami różne instytucje. I tu również to właśnie odbiorcy nabywają towary i usługi po "swoich" ustalonych cenach, a nie cenach nabywcy.

Proszę o instrukcje jak powiązać nabywcę z odbiorcą w sytuacji gdy płatnikiem jest inna firma i odbiorcą też inna (dot. jednostek administracji)?

Po wybraniu kategorii w zakładce Klienci powinna ona być zapamiętywana do momentu ponownej jej zmiany na inną lub "wszystkie". Obecnie wybieram jakąś kategorię klientów chcąc tylko na niej pracować i wystarczy, że wejdę na chwilę gdzieś indziej np. Produkty, po ponownym wybraniu Klientów lub powrocie do poprzedniej strony znów w kategoriach jest wybrane "wszystkie". Wystawiamy faktury z zakładki "Klienci", co jest dla nas wygodniejsze z wyszukiwaniem nabywców i po każdej fakturze trzeba ponownie wybierać określoną grupę klientów z kategorii.

Dzień dobry, czy jest możliwość sortowania widoku cenników alfabetycznie lub wyszukiwania cenników po nazwach? W przypadku naszej firmy korzystamy z cenników indywidualnych dla większości klientów, stąd edycja/wyszukiwanie poszczególnych cenników jest utrudnione.
pozdrawiam Anna Słupińska

Otrzymuję jeszcze faktury mailem które są wystawiana na razie poza ksef. Jak je dodać do wydatków?

Witam
dlaczego po wysłaniu do ksef przychodzi info że nie wymagane jest wysłanie dokumentu tj faktury
wszystko było ok w lutym w marcu nie mogę wysłać
pozdrawiam Piotr

Dzien dobry
Gdzie moge znalezc fakture za przedłuzenie subskrybcji Fakturowni