tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Nie mogę zalogować się do Fakturowni- wyskakuje komunikat nieprawidłowy login/hasło, mimo że nic się nie zmieniło.
Po kilku próbach konto mam zablokowane na 120 minut
adres e-mail powiązany ze zgłoszeniem jest przypisany do konta w systemie, więc problem stanowi wpisywane hasło. Z aktywności na koncie wynika, że po skorzystaniu z opcji nie pamiętasz hasła, udało się poprawnie zalogować do konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli przez zmianę konta mają Państwo na myśli upgrade konta, czyli zmianę planu na wyższy, wówczas nie obowiązuje kod rabatowy. Kod z cennika obowiązuje tylko dla nowych płatności. Pole do wpisania kodu dostępne jest w sekcji podsumowanie (po prawej stronie formularza) i kliknięciu frazy 'Kod promocyjny'. System wyświetli okno do podania kodu, a po zatwierdzeniu wartość zamówienia zostanie obniżona.
Dzień dobry,
mam problem z KSeF, na początku zainstalowałem główne KSeF bo w instrukcji podawaliście cos o wersji hybryda (chyba powinniście mówić o wersji DEMO to wprowadza w błąd). Więc zainstalowałem główne KSeF ale po wgraniu certyfikatów wyskakiwał błąd. Potem stwierdziłem że problem jest w tym że ja dopiero ksef mogę mieć od kwietnia więc odinstalowałem ksef i chciałem demo zainstalować myśląc że to jest ta wersja hybrydowa. Ale teraz wyskakuje mi komunikat taki ja kw załączniku. Proszę o pomoc w temacie bo nie mogę wysłać faktury do klienta który jest w KSeF od początku.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy integracji z zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system ze szczegółami problemu oraz wskazaniem integracji, której dotyczy zgłoszenie – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz, w przypadku zgłoszenia e-commerce, numerów problematycznych zamówień w celu szybszej analizy zgłoszenia.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
dziękuję za kontakt. Status "Zatwierdzona" jest nadal dostępny. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia ze screenshotami, jeśli Państwa widok różni się od informacji zawartych w naszej bazie wiedzy: https://fakturownia.pl/kontakt.
Dzień dobry,
posiadamy skonfigurowane faktury cykliczne. Do tej pory po ich wystawieniu system automatycznie wysyłał e-mail do klienta z informacją o wystawieniu faktury. Obecnie, przy wystawianiu faktur cyklicznych, wiadomość e-mail nie jest wysyłana.
Szczegóły:
w historii dokumentu status KSeF widnieje jako „oczekuje na KSeF” pomimo, że to faktura została prawidłowo wysłana do KSeF i posiadamy UPO. Ręczna wysyłka e-maila działa poprawnie
Wygląda na to, że status „oczekuje na KSeF” blokuje automatyczną wysyłkę e-maila dla faktur cyklicznych, mimo że dokument został skutecznie przyjęty przez KSeF.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
Dzień dobry,
walczę z połączeniem paragony.pl z drukarka fiskalna Deon E z firmy Novitus.
Wszystkie kroki z pomocy już za mną i nadal mam komunikat o błędzie o treści:
Połączenie z portem COM8 nie powiodło się: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 26^c0{CR}1200{CR}1{CR}10{CR}2{CR}4{CR}3{CR}0{CR}4{CR}0{CR}5{CR}1{CR}6{CR}0{CR}7{CR}1{CR}8{CR}1{CR}9{CR}0{CR}10{CR}0{CR}11{CR}0{CR}12{CR}0{CR}13{CR}3{CR}17{CR}0{CR}21{CR}1{CR}22{CR}1{CR}23{CR}1{CR}24{CR}0{CR}26{CR}2{CR}27{CR}0{CR}31{CR}1{CR}32{CR}40{CR}33{CR}100{CR}F4, oczekiwano 1^c
Próbuję po kablu usb oraz po RS232, na którym drukarka pracuje i drukuje normalnie z Symfonii. Próbuje na różnych komputerach i nadal ten sam błą.
Po dostosowaniu modułu do e-paragonów na drukarkach Novitus, najnowsze wersje nie współpracują ze starszymi drukarkami Novitus z kopią elektroniczną. Ostatnią wersją aplikacji wspierające te starsze drukarki to Paragony.pl 3.0.2: Instalacja Windows Instalacja MacOS Instalacja Linux
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień dobry,
czy mogę ustawić aby na fakturze pojawiała się nazwa produktu zdefiniowania w Fakturowni? np.: zamiast nazwy produktu, który w moim sklepie na Woocommerce nazywa się "3-miesięczny program TRS-AT oferta specjalna "po zakupie na fakturze pojawi się nazwa zdefiniowana w Fakturowni "3 miesięczny program pomocy psychologicznej Trening redukcji stresu TRS-AT"
Dzień dobry,
wspomniana funkcja jest dostępna przy założeniu, że korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce
Jeśli tak, należałoby mieć włączoną synchronizacje magazynów i wtedy można zmienić ustawienia na> Wyświetlanie nazwy produktu na fakturze> z Fakturowni.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
Witam,
Po aktywacji ksef produkcyjnego (bez konfiguracji połącznia) i dezaktywacji nie ma możliwości aktywacji ksef demo, mimo że dodatek ksef prod jest wyłączony.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Dzień Dobry
Dlaczego faktura zapisuje się w tylko wtedy kiedy wciskam przycisk "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" a dotyczy ona de facto usługi najmu lokalu w Polsce jest to refaktura kosztów administracji.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
jak powiazać kurs przeliczenia euro z data sprzedazy a nie wystaweinia faktury ,data fv jest u nas wcześniejsza niż data sprzday a ciagle system trzyma kurs z dnia poprzedzajacego wysatwienie faktury
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Dzień dobry,
Nie znalazłem nigdzie możliwości ustawiania ilości pozycji na liście.
Lista sprzedaży dzielona jest na 25 pozycji, jeżeli zastosowany jest filtr "aktaualny miesiąc" lista zawiera już 50 pozycji. Dlaczego tak?
Przydała by się możliwość konfiguracji tej wartości. Dodatkowo brakuje podsumowania wartości obejmujące wszystkie strony. Po prostu chciał bym mieć podsumowanie kwotowe listy niezależnie czy mieści się ona na jednej stronie czy jest podzielona na kilka stron.
Pozdrawiam
Na fakturze w prawym ,górnym rogu pojawia się napis " kliknij i zapłać online " ,nigdzie nie mogę tego zlikwidować ,
Poprzednio jak drukowałam faktury takiego czegoś nie było. Proszę o pomoc.
Poza tym nie można się do was dodzwonić ,czekałam przeszło 20 min i się rozłączyliście , jestem zawiedziona
Dzień dobry, przycisk "Kliknij i zapłać online" usunąć można poprzez wyłączenie funkcji Szybkiego Przelewu. W tym celu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji "Szybki Przelew na fakturach" należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Przesyłam link do instrukcji: Szybki Przelew w Fakturownia.pl W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Podrawiamy,
Zespół Fakturowni
Dział pytanie Nowe
czy po usunięciu działa faktura przypisana do tego działu zostanie?
Dzień dobry,
tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Płatności masowe sugestia Nowe
Dzień dobry.
Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP.
W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR.
Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach
- plik z rozszerzeniem .STA
- plik z rozszerzeniem .SWR
- plik z rozszerzeniem .RES
Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ?
Może warto dodać jakiś konwerter :)
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanego importu płatności ze wskazanym przez Państwa rozszerzeniem pliku.
W ramach importu płatności z PKO BP posiadamy ręczny import płatności z pliku CSV, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/124276266-Import-platnosci-PKO-BP
Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z połączenie z kontem bankowym, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Pozdrawiam
nr faktury sugestia Nowe
dlaczego druga firma nie moze mniec takiego samego nr faktury skoro jest pod inny nipem
Dzień dobry,
w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.
Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Logowanie do Fakturowni błąd Nowe
Nie mogę zalogować się do Fakturowni- wyskakuje komunikat nieprawidłowy login/hasło, mimo że nic się nie zmieniło.
Po kilku próbach konto mam zablokowane na 120 minut
Dzień dobry,
adres e-mail powiązany ze zgłoszeniem jest przypisany do konta w systemie, więc problem stanowi wpisywane hasło. Z aktywności na koncie wynika, że po skorzystaniu z opcji nie pamiętasz hasła, udało się poprawnie zalogować do konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu? sugestia Nowe
gdzie wpisać kod rabatowy w formularzu zakupu przy zmianie konta?
Dzień dobry,
jeśli przez zmianę konta mają Państwo na myśli upgrade konta, czyli zmianę planu na wyższy, wówczas nie obowiązuje kod rabatowy. Kod z cennika obowiązuje tylko dla nowych płatności. Pole do wpisania kodu dostępne jest w sekcji podsumowanie (po prawej stronie formularza) i kliknięciu frazy 'Kod promocyjny'. System wyświetli okno do podania kodu, a po zatwierdzeniu wartość zamówienia zostanie obniżona.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
mam problem z KSeF, na początku zainstalowałem główne KSeF bo w instrukcji podawaliście cos o wersji hybryda (chyba powinniście mówić o wersji DEMO to wprowadza w błąd). Więc zainstalowałem główne KSeF ale po wgraniu certyfikatów wyskakiwał błąd. Potem stwierdziłem że problem jest w tym że ja dopiero ksef mogę mieć od kwietnia więc odinstalowałem ksef i chciałem demo zainstalować myśląc że to jest ta wersja hybrydowa. Ale teraz wyskakuje mi komunikat taki ja kw załączniku. Proszę o pomoc w temacie bo nie mogę wysłać faktury do klienta który jest w KSeF od początku.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
faktury z ksef sugestia Nowe
Dzien dobry.
Dlaczego nie widze swoich faktur z ksef choc jestem polaczony przez fakturownie z ksef
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy integracji z zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system ze szczegółami problemu oraz wskazaniem integracji, której dotyczy zgłoszenie – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie.integracje@fakturownia.pl.
Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz, w przypadku zgłoszenia e-commerce, numerów problematycznych zamówień w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Pozdrawiam
Problem z integracją pytanie Nowe
Mam komunikat :Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów " i teraz nie mogę się łączyć z KSEF .
Co zrobić aby odblokować ?
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Status błąd Nowe
W fakturach wydatkowych zniknął status "Zatwierdzona", czy ten status zostanie przywrócony ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Status "Zatwierdzona" jest nadal dostępny. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia ze screenshotami, jeśli Państwa widok różni się od informacji zawartych w naszej bazie wiedzy: https://fakturownia.pl/kontakt.
Artykuły:
- https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury#status-wydatki
- https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-#akceptacja
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
nr PKWiU na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość aby na fakturze sprzedażowej pojawiał się "defaultowo" nr PKWiU?
Jeżeli tak to jak to ustawić?
Pozdrawiam,
Marcin Nowakowski
Dzień dobry,
instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak wysyłki e-maili dla faktur cyklicznych – status „oczekuje na KSeF” błąd Nowe
Dzień dobry,
posiadamy skonfigurowane faktury cykliczne. Do tej pory po ich wystawieniu system automatycznie wysyłał e-mail do klienta z informacją o wystawieniu faktury. Obecnie, przy wystawianiu faktur cyklicznych, wiadomość e-mail nie jest wysyłana.
Szczegóły:
w historii dokumentu status KSeF widnieje jako „oczekuje na KSeF” pomimo, że to faktura została prawidłowo wysłana do KSeF i posiadamy UPO. Ręczna wysyłka e-maila działa poprawnie
Wygląda na to, że status „oczekuje na KSeF” blokuje automatyczną wysyłkę e-maila dla faktur cyklicznych, mimo że dokument został skutecznie przyjęty przez KSeF.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
mobilna wersja programu na iOS pytanie Nowe
Dzień dobry.
Pytanie tak dla pewności, czy w mobilej wersji programu będzie działał KSeF automatycznie i od której wersji na
iPada mogę ten program używać? Na starym modelu IPada z roku 2014 nie działa altualana wersja programu z App store a już myslałem ,że mogę być "eko" i nie muszę nic dokupować:)) Ale wiadomo, ze z tym eko to lekka ściema. I tak razem z towarem trzeba dać klientowi jakiś papier do podpisu.
Gratulacje za automatyczne podejscie do KSeFu.To duże ułatwienie. Pozdrawiam.
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
błędny numer fakury sugestia Nowe
Dzień Dobry,
właśnie chciałem wystawić fakturę - Natomiast system przypisuje mi numer faktury "136" gdzie powinien podpowiedzieć numer "10" po ręcznym poprawieniu numeru faktury jest komunikat że taka faktura już istnieje...
Błąd przy podłączeniu aplikacji paragony.pl z drukarką fisk błąd Nowe
Dzień dobry,
walczę z połączeniem paragony.pl z drukarka fiskalna Deon E z firmy Novitus.
Wszystkie kroki z pomocy już za mną i nadal mam komunikat o błędzie o treści:
Połączenie z portem COM8 nie powiodło się: [LBERNRQ] Otrzymano nieznane polecenie thermal: 26^c0{CR}1200{CR}1{CR}10{CR}2{CR}4{CR}3{CR}0{CR}4{CR}0{CR}5{CR}1{CR}6{CR}0{CR}7{CR}1{CR}8{CR}1{CR}9{CR}0{CR}10{CR}0{CR}11{CR}0{CR}12{CR}0{CR}13{CR}3{CR}17{CR}0{CR}21{CR}1{CR}22{CR}1{CR}23{CR}1{CR}24{CR}0{CR}26{CR}2{CR}27{CR}0{CR}31{CR}1{CR}32{CR}40{CR}33{CR}100{CR}F4, oczekiwano 1^c
Próbuję po kablu usb oraz po RS232, na którym drukarka pracuje i drukuje normalnie z Symfonii. Próbuje na różnych komputerach i nadal ten sam błą.
ZAłączam log.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
Po dostosowaniu modułu do e-paragonów na drukarkach Novitus, najnowsze wersje nie współpracują ze starszymi drukarkami Novitus z kopią elektroniczną. Ostatnią wersją aplikacji wspierające te starsze drukarki to Paragony.pl 3.0.2:
Instalacja Windows
Instalacja MacOS
Instalacja Linux
Pozdrawiam,
Kacper
wygląd otrzymanej afktury z ksef pytanie Nowe
Dzien dobry, nie iwem czemu faktura pobrana z ksef wygląda inaczej niż otzrymana od klienta i zawiera niepełne dane
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
nazwa produktu na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy mogę ustawić aby na fakturze pojawiała się nazwa produktu zdefiniowania w Fakturowni? np.: zamiast nazwy produktu, który w moim sklepie na Woocommerce nazywa się "3-miesięczny program TRS-AT oferta specjalna "po zakupie na fakturze pojawi się nazwa zdefiniowana w Fakturowni "3 miesięczny program pomocy psychologicznej Trening redukcji stresu TRS-AT"
Dzień dobry,
wspomniana funkcja jest dostępna przy założeniu, że korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce
Jeśli tak, należałoby mieć włączoną synchronizacje magazynów i wtedy można zmienić ustawienia na> Wyświetlanie nazwy produktu na fakturze> z Fakturowni.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
NIP DE pytanie Nowe
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
NIP DE pytanie Nowe
Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego.
Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki.
Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat,
że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU
błąd aktywacji ksef Demo błąd Nowe
Witam,
Po aktywacji ksef produkcyjnego (bez konfiguracji połącznia) i dezaktywacji nie ma możliwości aktywacji ksef demo, mimo że dodatek ksef prod jest wyłączony.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
opcja "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" sugestia Nowe
Dzień Dobry
Dlaczego faktura zapisuje się w tylko wtedy kiedy wciskam przycisk "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" a dotyczy ona de facto usługi najmu lokalu w Polsce jest to refaktura kosztów administracji.
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Kurs przeliczania faktury z data sprzedazy pytanie Nowe
jak powiazać kurs przeliczenia euro z data sprzedazy a nie wystaweinia faktury ,data fv jest u nas wcześniejsza niż data sprzday a ciagle system trzyma kurs z dnia poprzedzajacego wysatwienie faktury
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF sugestia Nowe
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry,
tak, pomimo wyłączenia automatyzacji, po kliknięciu "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF", system prześle fakturę do KSeF.
Opcja ta nie jest częścią automatycznego trybu - służy do wywołania ręcznej wysyłki.
Pozdrawiam
Sandra
Usunięcie rachunku bankowego/zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Witam, proszę o informację w jaki sposób całkowicie mogę usunąć rachunek bankowy przypisany do firmy?
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
długość listy faktur sprzedaży/kosztów sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nie znalazłem nigdzie możliwości ustawiania ilości pozycji na liście.
Lista sprzedaży dzielona jest na 25 pozycji, jeżeli zastosowany jest filtr "aktaualny miesiąc" lista zawiera już 50 pozycji. Dlaczego tak?
Przydała by się możliwość konfiguracji tej wartości. Dodatkowo brakuje podsumowania wartości obejmujące wszystkie strony. Po prostu chciał bym mieć podsumowanie kwotowe listy niezależnie czy mieści się ona na jednej stronie czy jest podzielona na kilka stron.
Pozdrawiam
dlaczego na fakturze pojawia się napis " kliknij i zapłać online" ? sugestia Nowe
Na fakturze w prawym ,górnym rogu pojawia się napis " kliknij i zapłać online " ,nigdzie nie mogę tego zlikwidować ,
Poprzednio jak drukowałam faktury takiego czegoś nie było. Proszę o pomoc.
Poza tym nie można się do was dodzwonić ,czekałam przeszło 20 min i się rozłączyliście , jestem zawiedziona
Dzień dobry, przycisk "Kliknij i zapłać online" usunąć można poprzez wyłączenie funkcji Szybkiego Przelewu. W tym celu proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności. Przy opcji "Szybki Przelew na fakturach" należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Przesyłam link do instrukcji: Szybki Przelew w Fakturownia.pl W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Podrawiamy,
Zespół Fakturowni