Witam, za mojej strony chciałbym dodać że bardzo brakuje takiego dokumentu jak "Packing List" - specyfikacja załadunku ( bardzo ważne i potrzebne w eksporcie i nie tylko) powinno być połączone z zamówieniem gdzie po wystawieniu faktury, wystawiamy taki Packing list z wagami i ilościami ( i wtedy mamy komplet dokumentów) i wszystko wysyłamy do Klienta lub Agencji celnej....Formatka prawie to samo co faktura, tylko nie ma cen, a są wagi, ilości, czasem ilości, palet, może być informacja jak numer samochodu czy kontenera...to tak w skrócie, wiem ze wielu by się to przydąło
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że integracja systemu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) będzie dostępna od lutego 2026 roku.
Wcześniej wygenerowane certyfikaty nie będą akceptowane przy integracji produkcyjnej.
Obecnie pracujemy nad nową wersją integracji KSeF 2.0, zgodną z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje.
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym (14.01.2026) wystawiłam faktury za grudzień 2025 r. Faktury dotyczą usługi, która została wykonana i zakończona 31.12.2025 r. Chciałabym przeliczyć kwotę VAT podaną w euro na polskie złote.
W systemie jest taka możliwość, jednak automatycznie wybierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. W mojej sytuacji prawidłowy powinien być kurs z dnia 30.12.2025 r. (dzień poprzedzający datę wykonania usługi, tj. 31.12.2025 r.).
Czy istnieje możliwość ręcznego wyboru daty kursu dla danej faktury?
Dzień dobry,
jeżeli data sprzedaży na fakturze to 2025-12-31, kurs zostanie pobrany z dnia 30.12.2025.
Jeżeli wybrali Państwo inną datę, mogą Państwo ewentualnie przewalutować całą fakturę uzupełniając własny kurs. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Dzień dobry,
system nie posiada opcji kosz, z którego byłaby możliwość przywrócenia dokumentu, dlatego system wymaga potwierdzenia akcji usuwania. Może to zrobić wyłącznie programista.
Jeśli posiadają Państwo pobrane lub wydrukowane faktury, dokumenty te mogą Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia/sprzedaży. Ewentualnie można spróbować odtworzyć fakturę na podstawie danych widniejących w zakładce Ustawienia > Aktywności > rodzaj "Utworzenie dokumentu" po odnalezieniu odpowiedniego numeru.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe przez programistów, natomiast wiąże się to z opłatą 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentu, proszę o informację zwrotną - przygotuję proformę.
W jaki sposób zaimportować plik z fakturami zaliczkowymi - po zmianach związanych z KSeF? Zgodnie z zaleceniem zaimportowałem plik, gdzie zamiast "Faktura zaliczkowa" (jak udawało się to robić dotychczas) jako typ uzupełniłem "Zamówienie", jednak teraz dla wszystkich utworzonych zamówień muszę wystawić faktury zaliczkowe. Jak to zrobić dla wszystkich zamówień, aby nie musieć pojedynczo wchodzić w każde z nich i wystawiać faktury dla każdego osobno?
Dzień dobry,
nie chodzi tutaj o zaimportowanie faktur zaliczkowych jako zamówień. Chodzi o dodanie faktur zaliczkowych do zamówień. Należy więc dodać wpierw zamówienia na pełną kwotę transakcji, a później, importując zaliczki dodać kolumnę z numerami odpowiednich zamówień i przyporządkować jej zmienną "numbers_of_invoices_to_connect : Numery powiązanych faktur (Zamówienia i Zaliczki)".
Jeżeli chodzi o VAT "nie wyświetlaj", w pliku importu należy uzupełnić stawkę VAT jako "disabled".
W jaki sposób umiescić w księdze Kpir inwentaryzację początkową .Szukam i nie widzę takiej możliwosci.Od 1 stycznia 2026 obowiazuje nowa księgą Kpir z dodanymi dwoma kolumnami ,moje faktury księgują się w starej wersji.Kiedy nastąpi auktualizacja aby dokumeny były księgowane w prawidłowy spsób.
Prace i testy nad nową wersją KPiR są jeszcze prowadzone. Jeśli tylko funkcjonalność w nowej wersji będzie dostępna, będziemy o tym informować. Przekażę tę informację w kontynuacji tego wątku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za kontakt.
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Packing List, Delivery Note... sugestia Nowe
Witam, za mojej strony chciałbym dodać że bardzo brakuje takiego dokumentu jak "Packing List" - specyfikacja załadunku ( bardzo ważne i potrzebne w eksporcie i nie tylko) powinno być połączone z zamówieniem gdzie po wystawieniu faktury, wystawiamy taki Packing list z wagami i ilościami ( i wtedy mamy komplet dokumentów) i wszystko wysyłamy do Klienta lub Agencji celnej....Formatka prawie to samo co faktura, tylko nie ma cen, a są wagi, ilości, czasem ilości, palet, może być informacja jak numer samochodu czy kontenera...to tak w skrócie, wiem ze wielu by się to przydąło
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii - została przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sandra
KSEF sugestia Nowe
witam wygenerowałam już 2 certyfikaty na stronie urzędowej jak teraz mogę zrobić integracje z fakturowania?gdzie mam wpisy numery ? proszę instrukcję
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że integracja systemu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) będzie dostępna od lutego 2026 roku.
Wcześniej wygenerowane certyfikaty nie będą akceptowane przy integracji produkcyjnej.
Obecnie pracujemy nad nową wersją integracji KSeF 2.0, zgodną z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje.
Więcej informacji znajduje się w artykule KSeF w Fakturowni: https://fakturownia.pl/ksef
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Piotr
grupy produktów pytanie Nowe
czy jest możliwość wstawienia grupy produktów np. owoce, warzywa, nabiał, mięso, wędliny itp.
Dzień dobry,
istnieje możliwość dodania Kategorii i przypisania ich do produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Pozdrawiam
Sonia
export do saldeo pytanie Nowe
Czy wiecie jak wyeksportować faktury z Fakturowni aby zaimportowały się do Saldeo Smart?
Nasza księgowość używa Saldeo do obsługi księgowej firmy.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu.
Pozdrawiam
Sonia
pozycje na fakturze podczas integracji pytanie Nowe
A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.
Dzień dobry,
nazwy produktów w Fakturowni i Allegro muszą się zgadzać.
Jeśli jest to integracja poprzez BaseLinker i produkty (aukcje) z Allegro mają SKU w baselinkerze, kod SKU można podać jako kod produktu na karcie produktu w Fakturowni i w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja włączyć "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Data obliczenia VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym (14.01.2026) wystawiłam faktury za grudzień 2025 r. Faktury dotyczą usługi, która została wykonana i zakończona 31.12.2025 r. Chciałabym przeliczyć kwotę VAT podaną w euro na polskie złote.
W systemie jest taka możliwość, jednak automatycznie wybierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. W mojej sytuacji prawidłowy powinien być kurs z dnia 30.12.2025 r. (dzień poprzedzający datę wykonania usługi, tj. 31.12.2025 r.).
Czy istnieje możliwość ręcznego wyboru daty kursu dla danej faktury?
Pozdrawiam,
Dominika Pilkiewicz
Dzień dobry,
jeżeli data sprzedaży na fakturze to 2025-12-31, kurs zostanie pobrany z dnia 30.12.2025.
Jeżeli wybrali Państwo inną datę, mogą Państwo ewentualnie przewalutować całą fakturę uzupełniając własny kurs. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam
Sonia
Faktura sugestia Nowe
Czy można odzyskać skasowaną fakturę
Dzień dobry,
system nie posiada opcji kosz, z którego byłaby możliwość przywrócenia dokumentu, dlatego system wymaga potwierdzenia akcji usuwania. Może to zrobić wyłącznie programista.
Jeśli posiadają Państwo pobrane lub wydrukowane faktury, dokumenty te mogą Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia/sprzedaży. Ewentualnie można spróbować odtworzyć fakturę na podstawie danych widniejących w zakładce Ustawienia > Aktywności > rodzaj "Utworzenie dokumentu" po odnalezieniu odpowiedniego numeru.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe przez programistów, natomiast wiąże się to z opłatą 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentu, proszę o informację zwrotną - przygotuję proformę.
Pozdrawiam
Sonia
Import faktur zaliczkowych (po zmianach KSeF) pytanie Nowe
W jaki sposób zaimportować plik z fakturami zaliczkowymi - po zmianach związanych z KSeF? Zgodnie z zaleceniem zaimportowałem plik, gdzie zamiast "Faktura zaliczkowa" (jak udawało się to robić dotychczas) jako typ uzupełniłem "Zamówienie", jednak teraz dla wszystkich utworzonych zamówień muszę wystawić faktury zaliczkowe. Jak to zrobić dla wszystkich zamówień, aby nie musieć pojedynczo wchodzić w każde z nich i wystawiać faktury dla każdego osobno?
Dzień dobry,
nie chodzi tutaj o zaimportowanie faktur zaliczkowych jako zamówień. Chodzi o dodanie faktur zaliczkowych do zamówień. Należy więc dodać wpierw zamówienia na pełną kwotę transakcji, a później, importując zaliczki dodać kolumnę z numerami odpowiednich zamówień i przyporządkować jej zmienną "numbers_of_invoices_to_connect : Numery powiązanych faktur (Zamówienia i Zaliczki)".
Jeżeli chodzi o VAT "nie wyświetlaj", w pliku importu należy uzupełnić stawkę VAT jako "disabled".
Pozdrawiam
Sonia
Inwentaryzacja początkowa.Księga Kpir sugestia Nowe
W jaki sposób umiescić w księdze Kpir inwentaryzację początkową .Szukam i nie widzę takiej możliwosci.Od 1 stycznia 2026 obowiazuje nowa księgą Kpir z dodanymi dwoma kolumnami ,moje faktury księgują się w starej wersji.Kiedy nastąpi auktualizacja aby dokumeny były księgowane w prawidłowy spsób.
Dzień dobry,
w ramach raportu KPiR dostępne jest pole 'Wartość spisu z natury na początek roku'. Raport dostępny jest w planie Pro przy aktywnej opcji Księgowość online zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/23585077-Podatkowa-Ksiega-Przychodow-i-Rozchodow-JPK-PKPiR-.
Prace i testy nad nową wersją KPiR są jeszcze prowadzone. Jeśli tylko funkcjonalność w nowej wersji będzie dostępna, będziemy o tym informować. Przekażę tę informację w kontynuacji tego wątku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Potwierdzenie sald pytanie Nowe
Witam,
proszę o informację jak wygenerować potwierdzenie salda z kontrahentem na koniec roku.
dodawanie pozycji na fakturze i przesuwanie się po kolumanch sugestia Nowe
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Pozdrawiam
Piotr
wystawianie faktur w walutach sugestia Nowe
Czy można wystawiać faktury w walucie obcej USD
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że można wystawiać faktury w walucie USD. W formularzu faktury w polu "waluta" proszę wybrać odpowiednią walutę.
Poniżej zamieszczam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam
Piotr
problem z integracją wersji DEMO pytanie Nowe
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
nie mogę wystawić kaktury sugestia Nowe
Witam,
program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE,
powód nie prawidłowy nr. nipu.
Nip jest prawidłowy, klient stary.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
nie mogę wystawić kaktury sugestia Nowe
Witam,
program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE,
powód nie prawidłowy nr. nipu.
Nip jest prawidłowy, klient stary.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
problem z wystawianiem faktu błąd Nowe
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry,
zgadza się, w celu wystawienia faktury z zagranicznym NIP, należy zastosować się do kroków opisanych w powyższej odpowiedzi.
Pozdrawiam
Sonia
Błąd NIP przy wystawianiu WDT błąd Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Odpowiedni inny typ identyfikacji należy najpierw aktywować w słownikach (zakładka Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki), a następnie poprawnie wybrać go podczas wystawiania dokumentu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Wypowiedzenie umowy sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru faktury za abonament.
Pozdrawiam
Sandra
potwierdzenie wysłania faktury e mailem sugestia Nowe
Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem?
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Mogą Państwo zrobić zrzut ekranu informacji o dostarczeniu wiadomości.
Przesyłam link do artykułu z opisem statusów wysyłki: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam
Sonia
Termin platności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Pozdrawiam
Justyna Świstak
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Dziwny komunikat pytanie Nowe
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
Dzień dobry,
w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF? sugestia Nowe
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam
Sandra
"złomowanie", utylizacja produktów sugestia Nowe
Dzień proszę o informację w jaki sposób prawidłowo wykonać tzw. Złomowanie produktów?
Mam w magazynie kilkadziesiąt produktów po upływie terminu ważności. Chcę wykonać usunięcie w poprawny sposób.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Akcyza sugestia Nowe
Dobry wieczór! Chciałabym dodać nowy towar do produktów do sprzedaży - węgiel. Czy da radę tak zrobić żebym mogła sprzedac wegiel na firmę z akcyzą?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.
Pozdrawiam
Sandra