Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Jak zmienić nazwę banku konta firmowego w bazie? Po aktualizacji nie mogę przy edycji poprawić nazwy.
Po usunięciu nie można wpisać na nowo pod inną nazwą.
Witam , jak zaciagnac wszystkei WZtki do jednej faktury zbiorczej.
Mam wystawione 23 WZtki ale na jednej stronie z WZtkami którego moge zaznaczyc miesci sie tylko 20 pozycji . Jak przejde na kolejna strone to odznaczaja mi sie WZtki z pierwszej strony .
Jak wystawic fakture do wszystkich WZtek ? Jak zaznaczyc 23 WZtki które w progamie widnieja na dwóch stronach.
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Witam
Otrzymując fakturę zakupową mam na niej jakąś nazwę towaru. Czy po wprowadzeniu towaru z faktury na magazyn mogę zmienić mu w systemie nazwę na inną, która pokaże się na fakturze sprzedażowej?
Witam, czy program daje możliwość obsługi drukarki fiskalnej paragonów i czy można podłączyć do niego czytnik kodów kreskowych aby dodawać towar do magazynu, Posiadam starą kasę fiskalną a od nowego roku mam obowiązek posiadania kasy on-line , czy jest jakaś możliwość prostego przystosowania państwa programu do takiej obsługi? I czy mają państwo jakiś model drukarki który działa z programem najlepiej, może firmę która by taką transformację by przeprowadzili . Pozdrawiam Adam Makowski
Tak, Jest możliwość zintegrowania drukarki fiskalnej z serwisem Fakturownia poprzez specjalny moduł. Więcej informacji w linku poniżej:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Posnet lub Thermal. Na chwile obecną nie ma żadnych planów zintegrowania. Podłączony czytnik kodów działa na zasadzie klawiatury. Po podłączeniu czytnika należy najechać na pole tekstowe i zeskanować kod paskowy. Po tej operacji pole wypełni się automatycznie. Dzięki czytnikowi kodów można zarówno wprowadzać produkty do magazynu jak i łatwiej je wyszukiwać w przyszłości.
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Wystawiam Korektę faktury i np. 12.02.2026 dzien sprzedażowy i zaznaczam fakturę dwuwalutową z przelicznikiem automatycznym a po zapisaniu faktury wyskakuje 13.02.2026 dlaczego tak jest? I jak można to zmienić
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na chwilę obecną administaratorem i użytkownikiem wystawiajacym fv z fakturowni jest : SABIR1@INTERIA.PL - NIE JEST MOŻLIWE ABY NA TAKIEGO UŻYTKOWNIKA była mozliwość wysyłania faktur do KSEF
W ksef mamy nadane wszystkie niezbędne uprawnienia - personalne i użytkowe - natomiast obecnie wysłane fv do Ksef jest albo błąd 403 lub w trakcie
chciałbym dodać użytkownika personalnie : IMIĘ NAZWISKO PESEL - jako wystawiajacy fakturę i wysyłajacy ją do Ksef
Jak mam to zrobić
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Zamiana konta na konto biura rachunkowego sugestia Nowe
Proszę o zamianę konta w fakturowni na konto biura rachunkowego, żebym mogła mieć podpiętych swoich klientów
Zła nazwa Banku w danych. błąd Nowe
Jak zmienić nazwę banku konta firmowego w bazie? Po aktualizacji nie mogę przy edycji poprawić nazwy.
Po usunięciu nie można wpisać na nowo pod inną nazwą.
FAKTURA ZBIORCZA DO WZ sugestia Nowe
Witam , jak zaciagnac wszystkei WZtki do jednej faktury zbiorczej.
Mam wystawione 23 WZtki ale na jednej stronie z WZtkami którego moge zaznaczyc miesci sie tylko 20 pozycji . Jak przejde na kolejna strone to odznaczaja mi sie WZtki z pierwszej strony .
Jak wystawic fakture do wszystkich WZtek ? Jak zaznaczyc 23 WZtki które w progamie widnieja na dwóch stronach.
oznaczenie nabywcy jako JST=1 pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Dzień dobry,
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Pozdrawiam
Milena
nadawanie nazw produktom sugestia Nowe
Witam
Otrzymując fakturę zakupową mam na niej jakąś nazwę towaru. Czy po wprowadzeniu towaru z faktury na magazyn mogę zmienić mu w systemie nazwę na inną, która pokaże się na fakturze sprzedażowej?
Magazyn pytanie Nowe
Witam, czy program daje możliwość obsługi drukarki fiskalnej paragonów i czy można podłączyć do niego czytnik kodów kreskowych aby dodawać towar do magazynu, Posiadam starą kasę fiskalną a od nowego roku mam obowiązek posiadania kasy on-line , czy jest jakaś możliwość prostego przystosowania państwa programu do takiej obsługi? I czy mają państwo jakiś model drukarki który działa z programem najlepiej, może firmę która by taką transformację by przeprowadzili . Pozdrawiam Adam Makowski
Witam,
Tak, Jest możliwość zintegrowania drukarki fiskalnej z serwisem Fakturownia poprzez specjalny moduł. Więcej informacji w linku poniżej:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Posnet lub Thermal. Na chwile obecną nie ma żadnych planów zintegrowania.
Podłączony czytnik kodów działa na zasadzie klawiatury. Po podłączeniu czytnika należy najechać na pole tekstowe i zeskanować kod paskowy. Po tej operacji pole wypełni się automatycznie. Dzięki czytnikowi kodów można zarówno wprowadzać produkty do magazynu jak i łatwiej je wyszukiwać w przyszłości.
Pozdrawiam,
Daniel
peppol pytanie Nowe
Witam
Czy jest mozliwosc wysylki faktury do klienta belgijskiego poprzez peppol?
OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
bifaktura pytanie Nowe
Jak wyłączyć integrację bufaktura?
Zły kurs sprzeadażowy sugestia Nowe
Witam.
Wystawiam Korektę faktury i np. 12.02.2026 dzien sprzedażowy i zaznaczam fakturę dwuwalutową z przelicznikiem automatycznym a po zapisaniu faktury wyskakuje 13.02.2026 dlaczego tak jest? I jak można to zmienić
Zmiana danych zawartych w uwagach na fakturze. sugestia Nowe
Czy możliwe jest zawieranie w uwagach faktury zawieranie informacji jakiego numeru wz dana faktura dotyczy. Można tą informację wczytać z dokumentu ksef z pozycji nr wz. Obecna informacja o nr zamówienia sprzedawcy jest niepotrzebna.
Potwierdzenie sald pytanie Nowe
Witam,
proszę o informację jak wygenerować potwierdzenie salda z kontrahentem na koniec roku.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dodanie użytkownika pytanie Nowe
Na chwilę obecną administaratorem i użytkownikiem wystawiajacym fv z fakturowni jest : SABIR1@INTERIA.PL - NIE JEST MOŻLIWE ABY NA TAKIEGO UŻYTKOWNIKA była mozliwość wysyłania faktur do KSEF
W ksef mamy nadane wszystkie niezbędne uprawnienia - personalne i użytkowe - natomiast obecnie wysłane fv do Ksef jest albo błąd 403 lub w trakcie
chciałbym dodać użytkownika personalnie : IMIĘ NAZWISKO PESEL - jako wystawiajacy fakturę i wysyłajacy ją do Ksef
Jak mam to zrobić
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) sugestia Nowe
Taki błąd pojawia się na komunikacji SellAsist z Fakturownią
Sellaasist ma problem z przesłaniem faktur do Fakturownia
kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste )
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Faktura wystawiona sugestia Nowe
Witam czy program fakturownia musze jakos aktualizowac zeby miec ksef?wystawilqm fakture a nie widze jej w programie
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Upgrade pytanie Nowe
Dzień dobry.
Jeżeli wykupię jakąś wersję płatną (powiedzmy, Micro) na minimalny dostępny okres (tj. na rok) i po miesiącu stwierdzę że chciałbym przejść na wersję wyższą - jaką kwotę będę musiał zapłacić?
--
Pozdrawiam,
Marcin Szychowski.
Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com