Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.

Pozdrawiam,
Piotr

Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,

Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,

Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.

Pozdrawiam,
Piotr

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość.

Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF

Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.

Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.


Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

 

Witam serdecznie,
naturalnie, bez problemu dokonamy upgrade-u do wyższego planu abonamentowego wystawiając fakturę opiewającą na różnicę kwotową wynikającą z zmiany pakietu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

Dzień dobry,

tak, przy próbie usunięcia działu system wyświetli komunikat z opcją wyboru działu, do którego mają zostać przypisane dokumenty lub jeśli zostaje tylko jeden przypisze go do tego, który pozostaje na koncie.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanego importu płatności ze wskazanym przez Państwa rozszerzeniem pliku.

W ramach importu płatności z PKO BP posiadamy ręczny import płatności z pliku CSV, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/124276266-Import-platnosci-PKO-BP

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z połączenie z kontem bankowym, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni

Pozdrawiam

Dzień dobry,

w ramach jednego konta (jednej bazy danych) nie może być dwóch dokumentów o dokładnie takim samym numerze. W przypadku korzystania z opcji wiele firm na jednym koncie, każda firma musi mieć ustawiony inny format numerowania dokumentów. Jeśli schemat numeracji będzie dokładnie taki sam, system będzie mieszał numery między firmami.

Własny wzór numeracji należy ustawić w edycji firmy, korzystając z opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Oprócz zaznaczenia opcji należy dla każdego dokumentu ustawić wzór numeracji inny niż mają pozostałe firmy np. firma 1 dla faktur VAT ma wzór nr-m/mm/yyyy, to firma 2 musi mieć wzór inny np. FV/nr-m/mm/yyyy lub skrót firmy. Tylko wtedy każda firma będzie miała własną ciągłość numeracji zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dzień dobry,

adres e-mail powiązany ze zgłoszeniem jest przypisany do konta w systemie, więc problem stanowi wpisywane hasło. Z aktywności na koncie wynika, że po skorzystaniu z opcji nie pamiętasz hasła, udało się poprawnie zalogować do konta.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Dzień dobry,

jeśli przez zmianę konta mają Państwo na myśli upgrade konta, czyli zmianę planu na wyższy, wówczas nie obowiązuje kod rabatowy. Kod z cennika obowiązuje tylko dla nowych płatności. Pole do wpisania kodu dostępne jest w sekcji podsumowanie (po prawej stronie formularza) i kliknięciu frazy 'Kod promocyjny'. System wyświetli okno do podania kodu, a po zatwierdzeniu wartość zamówienia zostanie obniżona.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.

Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:

1. Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów

2. Błąd 415 (brak uprawnień)

3. Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity

4. Błąd 400 - Exception: Brak podpisu

5. Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat

6. Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."

7. Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]

8. Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?

9. Błąd 403

10. Błąd 401

11. Błąd „autoryzacja w trakcie”

12. AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}

13. Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta

14. Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów

Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.

Zapisz się na webinar >

Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.

Załóż zgłoszenie >

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

 

Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy integracji z zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system ze szczegółami problemu oraz wskazaniem integracji, której dotyczy zgłoszenie – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.

Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie.integracje@fakturownia.pl.

Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz, w przypadku zgłoszenia e-commerce, numerów problematycznych zamówień w celu szybszej analizy zgłoszenia.


Pozdrawiam

Drogi Użytkowniku,
            
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.

W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.        

Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:

• Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
• Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
• Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.

Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.

Popularne zapytania

Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.

Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni

Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.

Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.

Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…

Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.

Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Problem z wystawieniem faktur zagranicznych

Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.

Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.

Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.

Pozdrawiamy
zespół Fakturowni

 

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt. Status "Zatwierdzona" jest nadal dostępny. Uprzejmie proszę o przesłanie zgłoszenia ze screenshotami, jeśli Państwa widok różni się od informacji zawartych w naszej bazie wiedzy: https://fakturownia.pl/kontakt.

Artykuły:
- https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury#status-wydatki
- https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-#akceptacja

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Michalina