czy jest możliwośc dodatkowego przesyłania faktury poglądowej w formacie PDF drogą elektroniczną do odbiorcy?

Dzień dobry,

Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?

Pozdrawiam,
Bartosz

Witam, zmienilem na weryfikacje 2 etapowa i nie dostaje sms-ow

czy w Fakturowni będzie pole do oznaczenia że dana faktura dotyczy JST wraz z możliwością wskazania Podmiotu3 i określenia jego roli?

Dzień dobry,
Czy jest możliwa zmiana daty wystawienia faktury cyklicznej u wszystkich klientów jednocześnie, czy trzeba u każdego klienta osobno ?
Czy jest możliwość zaznaczenia opcji wystaw FV dwa dni robocze przed końcem miesiąca, czy trzeba podać konkretny dzień ? Chodzi o to że luty jest krótszy a gdy zaznaczę np. 26 dzień miesiąca to może wypaść w piątek a nie w środę tak jak sobie tego życzę.

od co najmniej miesiąca czasu mam problem z logowaniem się do systemu fakturowania.pl. Klienci już dawno dodali mnie do korzystania konta jako biuro rachunkowe (3 osoby) i do tej pory nie miałam problemu od razu zalogować się do programu. Sama też wykupiłam abonament do korzystania jako biuro, ale od ok. miesiąca jest problem z logowaniem, który Państwa konsultantka kazała mi rozwiązać przez usunięcie ciasteczek i logowanie przez inną przeglądarkę. Nie ukrywam, że jest to dość uciążliwe. Zwłaszcza, że odbywa się to co drugie logowanie. Czy jest jakaś inna możliwość ustawień, żeby pozbyć się tego problemu na dłużej!?

Dzień dobry, czy można zintegrować więcej niż jedno konto allegro na koncie fakturowni?

Dzień dobry,

Korzystam głównie z Faktur. Jako przedsiębiorstwa jestem zwolniony z Vat- fizjoterapeuta. Do tej pory wydruki działały prawidłowo. Dopiero dziś tj. 27.01.2026 r. zauważyłem że na na wydruku pojawia się rubryka z Vat.
Oczywiście w Ustawieniach konta mam zaznaczone prawidłowo: jak na załączonych załącznikach : Zał. 1, Zał. 2. Przed zapisaniem Faktury pozycja z Vat nie jest widoczna. Dopiero Faktura do wydruku widać Vat Zał. 3.. Co mam zrobić by wyeliminować ów błąd????

Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty.

W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (<RodzajFaktury>ZAL</RodzajFaktury>) oraz końcowej (<RodzajFaktury>ROZ</RodzajFaktury>) występuje element <Adnotacje> zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole <P_16>. Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej.

Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.

Szukam aplikacji kseft

Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz

jak przesunąć towar z magazynu programu insert do magazynu programu fakturownia

Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek.
W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze.

W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.

W przypadku niewypełnienia jednostki faktura generuje się z napisem "brak" zamiast ją pominąć i zostawić samą ilość.

Dzień dobry
W związku z wprowadzeniem logowania dwuetapowego i użycia programu Authenticator mam pytanie. Posiadamy pakiet start na jednym NIP mamy wyodrębnione trzy działy w dwóch odrębnych lokalizacjach. Dział musi wystawiać dokumenty ze swoim znacznikiem i musi mieć dostęp do programu. Jak techniczne mają logować się działy przy użyciu Authenticcatora, który jest zainstalowany na trzech różnych telefonach komórkowych?
Proszę o pilne wyjaśnienie sprawy.
Pozdrawiam
Mariusz Furmanek
Auto serwis MM
Marek Makurat

Szanowni Państwo,

posiadam profil swojej firmy u Państwa:
ELNINJO Dariusz Nagórski
NIP 536 105 30 90
Włączyłem sobie zabezpieczenie logowania dwuetapowe poprzez aplikację autheticator.
Niestety uszkodzeniu uległ telefon gdzie miałem tę aplikację i po naprawie i odtworzeniu kopii okazało się, że nie mam możliwości wygenerowania kodu dla Fakturownia.pl by się zalogować. W jaki sposób mogę odzyskać konto u Was?

z poważaniem,

Dariusz Nagórski
502 068 474

Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam

Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.

Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.

Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.

Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?

Dzień dobry

Prosze o informację jak w fakturowni możemy wystawić fakturę do Wielkiej Brytani

Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:

"Contractors tax no - nie może być puste"

Co to oznacza i jak to naprawić

nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy

Pozdrawiam AT

w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?

Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).