Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.

Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-#kod-promocyjny

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
niestety na ten moment w programie nie ma możliwości ustawienia proporcji VAT.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. O jaki numer chodzi?

Pozdrawiam,
Łukasz

Dzień dobry,

dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

jeżeli korzystają Państwo z funkcji "księgowość online", podczas dodawania wydatku, mogą Państwo określić rodzaj wydatku - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, oraz wskazanie płatności, która miała się z nim połączyć.

Proszę również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam

Dzień dobry,

w czym mogę pomóc?

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.

Pomimo usunięcia faktur, limit nie odnowi się. Limit faktur liczony jest w momencie zapisu faktury. Usunięcie dokumentu nie powoduje zatem odnowienia się limitu. Na darmowym koncie Micro błędne faktury należy edytować, a nie usuwać.

W ramach wyjątku odblokowałam na Państwa koncie plan Start na jeden dzień (do końca jutrzejszego dnia). W tym czasie będą mogli Państwo wystawić brakujące dokumenty.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
 

Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.

Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.

Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.

Pozdrawiam

Dzień dobry,

aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl#nie_chcesz

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"

Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.

Należy zmienić nazwę produktu (na początku, do drukarki przesyłane jest 40 znaków), lub włączyć opcję "Oznaczenie literowe stawki podatku w nazwie produktu przesyłanej do fiskalizacji" w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/183186005-Oznaczenie-literowe-stawki-podatku-w-nazwie-produktu-przesylanej-do-fiskalizacji

Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.

Pozdrawiam,
Kacper

Dzień dobry,

zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.

Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.

Pozdrawiam
Kacper Seta