Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty,
oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa,
próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu,
a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach.
jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty.
Przecież musimy je jakoś numerować...
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
problem z wystawianiem faktu błąd Nowe
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry,
zgadza się, w celu wystawienia faktury z zagranicznym NIP, należy zastosować się do kroków opisanych w powyższej odpowiedzi.
Pozdrawiam
Sonia
Błąd NIP przy wystawianiu WDT błąd Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Odpowiedni inny typ identyfikacji należy najpierw aktywować w słownikach (zakładka Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki), a następnie poprawnie wybrać go podczas wystawiania dokumentu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Wypowiedzenie umowy sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru faktury za abonament.
Pozdrawiam
Sandra
potwierdzenie wysłania faktury e mailem sugestia Nowe
Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem?
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Mogą Państwo zrobić zrzut ekranu informacji o dostarczeniu wiadomości.
Przesyłam link do artykułu z opisem statusów wysyłki: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam
Sonia
Termin platności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Pozdrawiam
Justyna Świstak
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Dziwny komunikat pytanie Nowe
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
Dzień dobry,
w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF? sugestia Nowe
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam
Sandra
"złomowanie", utylizacja produktów sugestia Nowe
Dzień proszę o informację w jaki sposób prawidłowo wykonać tzw. Złomowanie produktów?
Mam w magazynie kilkadziesiąt produktów po upływie terminu ważności. Chcę wykonać usunięcie w poprawny sposób.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Akcyza sugestia Nowe
Dobry wieczór! Chciałabym dodać nowy towar do produktów do sprzedaży - węgiel. Czy da radę tak zrobić żebym mogła sprzedac wegiel na firmę z akcyzą?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.
Pozdrawiam
Sandra
Zestaw produktu pytanie Nowe
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
JPK EWP(3) pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
Pozdrawiam
Jakub Agrestowski
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy, po przejściu do edycji działu, powinni Państwo zaznaczyć opcję "Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego" i zapisać zmiany.
Wówczas na każdej fakturze, przy pozycjach możliwe będzie wybranie stawki podatku zryczałtowanego.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
Pozdrawiam
Sonia
KSEF DEMO - przedlużająca się weryfikacja pytanie Nowe
Czekam od kilkunastu minut na werfyikację przy KSEF DEMO? Jak potwierdzić, że dobiegła końca?
MO
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o informację, czy problem nadal występuje? Czy wyświetlił się komunikat o błędzie (jeśli tak, to jaki)?
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
Brak sortowania po dacie wprowadzenia dokumentu koszty błąd Nowe
i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty,
oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa,
próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu,
a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach.
jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty.
Przecież musimy je jakoś numerować...
Dzień dobry,
nie ma możliwości sortowania po każdym parametrze, w tym między innymi po dacie utworzenia dokumentu.
Pozdrawiam
Sandra
Forbidden 403 błąd Nowe
Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.
IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
Wysyłka faktur do Ksef demo pytanie Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Nr dokumentów WZ wyszczególnione na fakturze. sugestia Nowe
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Pozdrawiam,
Szymon
Błąd podczas zapisywania Faktura Zaliczkowa błąd Nowe
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dzień dobry,
prawidłowym schematem działania w przypadku faktur zaliczkowych i końcowych jest wystawienie zamówienia na pełną kwotę transakcji. Następnie z poziomu zamówienia można wystawić do niego fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek, a transakcję zamknąć fakturą końcową zgodnie z artykułami:
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
z demo na Ksef pytanie Nowe
jestem klientem fakturowni.pl od dawna.
Zapoznałem się z DEMO Ksef-u.
Kiedy już mogę przejśc na pełną wersję
Dzień dobry,
z KSeF produkcyjnym będzie można się połączyć dopiero od 1 lutego 2026. Ministerstwo nie umożliwia wcześniejszego połączenia.
Pozdrawiam,
Szymon
adres email w raporcie sprzedaży sugestia Nowe
czy istnieie mozliwość dodania kolumny adres email w raporcie sprzedaży?
Dzień dobry,
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Pozdrawiam,
Szymon
Domyślny numer identyfikacyjny nabywcy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
Pozdrawiam
Sonia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
Mam kolejny problem po 01.01.2026, tym razem ze statusem faktury z 2025 błąd Nowe
Nie mogę wprowadzić zmiany w statusie faktury z faktury wystawionej na fakturę częściowo opłaconą.
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- oraz wskazanie numeru faktury, dla której system nie pozwala zmienić statusu. Proszę również o informację status zmieniany jest z poziomu listy faktur?
Po wskazaniu konta i udzieleniu dostępu zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
Pozdrawiam
Milena
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY błąd Nowe
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
Dzień dobry,
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
Pozdrawiam
Sandra