Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01)
Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia)
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem.
Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie.
Mój proces biznesowy wygląda następująco:
Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe.
Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt).
Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni.
Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem:
Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste.
Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna.
Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją.
Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć?
Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony.
Dzien dobry
jestem wlaścicielem przychodni. korzystam z Państwa programu dopiero od kilku dni
jak to zrobic żeby uzytkownicy- rejestracja nie widzieli faktur jakie ja-właściciel wystawiam
Na koncie można stworzyć dwa działy - jeden z dostępem dla rejestracji, gdzie będą wystawiane faktury tylko przez rejestracje.
I drugi osobny dział, gdzie faktury będą wystawiali tylko Państwo jako właściciele.
Wtedy wgląd do dokumentów można ograniczyć dla konkretnego działu, który jest dodany na koncie.
Jeśli chcą Państwo ograniczyć widoczność faktur z wybranego działu, przechodzimy do zakładki Ustawienia > Użytkownicy, a następnie z listy wybieramy konkretnego użytkownika i wchodzimy w jego edycję. W polu Działy wibramy konkretny dział do którego użytkownik ma mieć dostęp.
Witam,
Od 01.01.2026 mam problem z wystawieniem faktur.
Jak co miesiąc próbuję na różne sposoby wystawić faktury z zagranicznym NIP'em (Austria, Szwacjacaria, Niemcy). Za każdym razem otrzymuje komunikat, że NIP jest niepoprawny, co z kolei blokuje możliwość zapisania faktury.
Proszę o wsparcie.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Dzień dobry!
Wprowadźcie proszę opcję Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony" zróżnicowaną dla działów - bo dzisiaj jest to globalne ustawienie dla konta, a zdecydowanie mam potrzebę mieć inne "uwagi na dole strony" w każdym z trzech działów. Obecnie de facto trzeba edytować je ręcznie przy każdym wystawionym dokumencie dla 2 z 3 działów (bo ustawienie globalne pasuje nam tylko do jednego z 3 działów). Skoro można ustawić odmienny szablon wydruku czy format numerowania dokumentów, to i to pole powinno być skojarzone z działem.
dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.
Szanowni Państwo próbowałam wystawić fakturę za grudzień i były trzy faktury błędne więc usunęłam ale chcąc wystawić właściwą program krzyczy że już trzy wystawione chociaż na liście faktur żadna z grudnia nie widnieje.Co powinnam zrobić za grudzień będzie jedna faktura.
Pomimo usunięcia faktur, limit nie odnowi się. Limit faktur liczony jest w momencie zapisu faktury. Usunięcie dokumentu nie powoduje zatem odnowienia się limitu. Na darmowym koncie Micro błędne faktury należy edytować, a nie usuwać.
W ramach wyjątku odblokowałam na Państwa koncie plan Start na jeden dzień (do końca jutrzejszego dnia). W tym czasie będą mogli Państwo wystawić brakujące dokumenty.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
pesel w fakturze rr w polu sprzedawcy sugestia Nowe
Dlaczego nie można wybrać opcji PESEL? Jest tylko NIP
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Stripe - Fakturownia pytanie Nowe
Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01)
Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia)
Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem.
Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie.
Mój proces biznesowy wygląda następująco:
Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe.
Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt).
Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni.
Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem:
Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste.
Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna.
Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją.
Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć?
Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony.
Czekam na pilną odpowiedź.
Z poważaniem,
ograniczenie podgląd faktur przez uzytkownikow pytanie Nowe
Dzien dobry
jestem wlaścicielem przychodni. korzystam z Państwa programu dopiero od kilku dni
jak to zrobic żeby uzytkownicy- rejestracja nie widzieli faktur jakie ja-właściciel wystawiam
poprosze o pomoc
pozdrawiam
Renata Hołówko
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Na koncie można stworzyć dwa działy - jeden z dostępem dla rejestracji, gdzie będą wystawiane faktury tylko przez rejestracje.
I drugi osobny dział, gdzie faktury będą wystawiali tylko Państwo jako właściciele.
Wtedy wgląd do dokumentów można ograniczyć dla konkretnego działu, który jest dodany na koncie.
Jeśli chcą Państwo ograniczyć widoczność faktur z wybranego działu, przechodzimy do zakładki Ustawienia > Użytkownicy, a następnie z listy wybieramy konkretnego użytkownika i wchodzimy w jego edycję. W polu Działy wibramy konkretny dział do którego użytkownik ma mieć dostęp.
Link do artykułu z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu-firmy
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury zagranoiczne sugestia Nowe
Witam,
Od 01.01.2026 mam problem z wystawieniem faktur.
Jak co miesiąc próbuję na różne sposoby wystawić faktury z zagranicznym NIP'em (Austria, Szwacjacaria, Niemcy). Za każdym razem otrzymuje komunikat, że NIP jest niepoprawny, co z kolei blokuje możliwość zapisania faktury.
Proszę o wsparcie.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Drukowanie sugestia Nowe
Czy można drukować zaznaczone faktury na przykład z całego miesiąca
Dzień dobry,
jednocześnie wydrukować można do 100 dokumentów. W tym celu należy odpowiednio dostosować liczbę faktur na stronie jako 100. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Ulga na złe długi sugestia Nowe
Jak w fakturowani zaznaczyć fakturę do ulgi na złe długi? Chciałabym skorzystać z tego w tym miesiącu, ale nie wiem jak to zrobić.
Dzień dobry,
poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.
Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.
Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.
Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
jak włączyć weryfikację dwuetapowa kodami na telefon sugestia Nowe
Jak mam właczyć weryfikację dwóetapową kody sms na telefon
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/174388678-Logowanie-dwustopniowe-weryfikacja-SMS
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak możliwości wpisania kodu promocyjnego błąd Nowe
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-#kod-promocyjny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Odzyskanie faktur pytanie Nowe
Witam. Potrzebuje odzyskac faktury z starego telefonu ktory sie zepsuł. Jak mam to zrobic?
proporcja VAT za 2025 pytanie Nowe
czy jest możliwość ustawienia proporcji na rok 2026
Dzień dobry,
niestety na ten moment w programie nie ma możliwości ustawienia proporcji VAT.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
https://youtu.be/l--DQW7FwMk
NR JAK USTAWIĆ sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. O jaki numer chodzi?
Pozdrawiam,
Łukasz
"Uwagi na dole strony" sugestia Nowe
Dzień dobry!
Wprowadźcie proszę opcję Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony" zróżnicowaną dla działów - bo dzisiaj jest to globalne ustawienie dla konta, a zdecydowanie mam potrzebę mieć inne "uwagi na dole strony" w każdym z trzech działów. Obecnie de facto trzeba edytować je ręcznie przy każdym wystawionym dokumencie dla 2 z 3 działów (bo ustawienie globalne pasuje nam tylko do jednego z 3 działów). Skoro można ustawić odmienny szablon wydruku czy format numerowania dokumentów, to i to pole powinno być skojarzone z działem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Dzień dobry,
dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.
Pozdrawiam
Sandra
VAT za paliwo sugestia Nowe
jak odliczyć połowę vat z faktury za paliwo?
Dzień dobry,
jeżeli korzystają Państwo z funkcji "księgowość online", podczas dodawania wydatku, mogą Państwo określić rodzaj wydatku - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
Pozdrawiam
Sandra
Zmiana statusu faktury pytanie Nowe
Witam. Dlaczego nie zmienia się status płatności po zaimportowaniu przelewów bankowych? Chodzi o Alior Bank
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, oraz wskazanie płatności, która miała się z nim połączyć.
Proszę również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
https://youtu.be/1IRaQ_1QEog
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam
Sandra
faktury za grudzień pytanie Nowe
Szanowni Państwo próbowałam wystawić fakturę za grudzień i były trzy faktury błędne więc usunęłam ale chcąc wystawić właściwą program krzyczy że już trzy wystawione chociaż na liście faktur żadna z grudnia nie widnieje.Co powinnam zrobić za grudzień będzie jedna faktura.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Pomimo usunięcia faktur, limit nie odnowi się. Limit faktur liczony jest w momencie zapisu faktury. Usunięcie dokumentu nie powoduje zatem odnowienia się limitu. Na darmowym koncie Micro błędne faktury należy edytować, a nie usuwać.
W ramach wyjątku odblokowałam na Państwa koncie plan Start na jeden dzień (do końca jutrzejszego dnia). W tym czasie będą mogli Państwo wystawić brakujące dokumenty.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
https://youtu.be/KAp2LFv2kyI
Integracja magazynów z Shop Gold sugestia Nowe
Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
wydruk faktury pytanie Nowe
przy wydruku faktury pokazuje się napis " kliknij i zapłać online " czy można to jakoś usunąć bo do tej pory nie było czegoś takiego ?
Dzień dobry,
aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl#nie_chcesz
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
sUPPORT ONLINE LUB TELFONICZNIE PO ŚWIĘTACH 29.12.2025R sugestia Nowe
CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Należy zmienić nazwę produktu (na początku, do drukarki przesyłane jest 40 znaków), lub włączyć opcję "Oznaczenie literowe stawki podatku w nazwie produktu przesyłanej do fiskalizacji" w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/183186005-Oznaczenie-literowe-stawki-podatku-w-nazwie-produktu-przesylanej-do-fiskalizacji
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak możliwości wystawienia faktury WDT sugestia Nowe
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
Dzień dobry,
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc