Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
Witam, w związku z niemożnością zmiany nazwy pozycji na fakturze zaliczkowej (czyli zapisu zaliczka na wykonanie zam...) chciałam dodać linię tekstową z opisem za co ta zaliczka dokładnie jest- niestety nawet po zapisaniu tej linii nie wyświetla się ona na wystawionej fAKTURZE zaliczkowej. Proszę o pomoc
dziękujemy za kontakt.
Mogą Państwo opłacić abonament jednorazowo na miesiąc.
Należy jednak pamiętać, że po zakończonym abonamencie, aby móc wystawić faktury za darmo należy przełączyć się z powrotem na plan Micro.
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów .
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze.
Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo.
Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak.
Dzień dobry,
brak wysyłki takiego dokumentu z powodu zbyt długiego numeru telefonu jest związany z tym, że formularz KSeF FA (3) nie przyjmuje takiej ilości znaków.
Dziękujemy za informacje zwrotną, postaramy się lepiej wyświetlać komunikat błędu związany z tak skonfigurowanym polem przez klienta w Fakturowni.
Nie wyświetla mi się dodatkowe pole na fakturze "miejsce wykonania". W ustawieniach wszystko zaznaczyłem i zapisałem kilkukrotnie pomimo tego nadal nic nie ma.
zgodnie z informacją na stronie z aktualizacjami systemu https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu (Szablon faktury: usunięcie Dodatkowego pola w styczniu 2026), dodatkowe pole na fakturze nie jest dostępne na nowych dokumentach ze względu na dostosowywanie systemu do KSeF. Na dokumentach archiwalnych widoczność pola pozostała bez zmian. Dodatkowe informacje można dodać w uwagach do dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Mam ustawione w fakturownia.pl że wystawia mi faktury co miesiąc 27-mego dnia każdego miesiąca. System automatycznie je wygeneruje i wyśle do KSeF czy tylko wygeneruje a będę mógł je zaktualizować i dopiero wtedy [po mojej akceptacji] wysłać do KSeF ?
Dzień dobry. Jestem tłumaczem i za usługę przekładu książki wystawiałem dotychczas osobno faktury: zaliczkową i końcową. Z lektury plików Pomocy wynika, że ta droga jest już zamknięta i muszę obie faktury powiązać z zamówieniem. Jak mam wystawić zamówienie, skoro w chwili podpisania umowy obie strony - zleceniodawca i zleceniobiorca - nie znają wartości zamówienia? W chwili przystąpienia do pracy znam wartość mojego honorarium w postaci sumy w przeliczeniu na jednostkę długości tekstu PRZEKŁADU (którego jeszcze nie ma), czyli na stronę przeliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) lub arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu przekładu, a tym samym wartość produktu końcowego, ustala się po zakończeniu przekładu, nikt nie rozlicza tłumaczeń na podstawie objętości oryginału, bo w przypadku pary językowej ENG-PL przekład jest dłuższy od oryginału przeciętnie o 1/3. Na dniach mam wystawić fakturę zaliczkową. Proszę o pilną odpowiedź. Czy istnieje możliwość określenia należności w postaci stawki za stronę lub za arkusz?
Dzień dobry,
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie, należy wykonać ją zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
chciałabym wystawić fakturę, która jest wystawiona w PLN oraz EUR. tak, aby automatycznie było przeliczenie z pln na eur po kursie europejskiego banku centralnego.
Czy jest taka opcja, aby to przeliczenie następowało automatycznie?
pole JST/ podmiot 2/ podmiot 3 pytanie Nowe
Dostarczamy towary do przedszkoli i otrzymaliśmy oto takiego emaila od miasta Poznań o treści w załączniku.
Sprawa pilna dziękuję.
Brak możliwości wystawienia faktury zaliczkowej pytanie Nowe
Dzień dobry, po wystawieniu faktury proforma i otrzymaniu wpłaty od klienta chcę wystawić fakturę zaliczkową dostaję komunikat " Popraw dane - zaliczka może być powiązana z jednym zamówieniem " . Próbując wystawić fakturę zaliczkową od razu z pominięciem proformy mam ten sam komunikat .. Zawsze byłą taka możliwość czy to jakaś zmiana systemowa czy błąd ??
Dzień dobry,
w związku z wymogami KSeF, obecnie każda wystawiona faktura zaliczkowa musi być podpięta do zamówienia.
Przesyłam instrukcję tworzenia zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/139008953-Jak-wystawic-zamowienie-
Pozdrawiam
Sandra
Ksef pytanie Nowe
Witam. Czy muszę rejestrować się do KSeF (demo) czy będzie od razu wersja docelowa?
oznaczenie nabywcy jako JST=1 pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Kategorie pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategorię można przypisać dla całej faktury lub bezpośrednio do karty produktu.
Pozdrawiam
Sandra
Dwu stopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
nowi użytkownicy sugestia Nowe
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Pozdrawiam
Julia
Po raz kolejny proszę o pomoc! błąd Nowe
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
integracja sugestia Nowe
jak zintegrowac swoje konto z web to lern
Problem z wysyłaniem FV błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa u nas na koncie wysyłanie faktur e-mailem.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy pojawia się bład przy próbie wysyłki dokumentów?
Proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
Problem z numeracją paragonów po zainstalowaniu dodatku KSEF błąd Nowe
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
Dzień dobry,
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Pozdrawiam
Sandra
KSEF Demo, brak pliku z kluczem pytanie Nowe
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz
Import z innych programów, problem pytanie Nowe
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Pozdrawiam, Marek
KSeF a faktury dla osoby fizycznej pytanie Nowe
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
opłacenie abonamentu sugestia Nowe
Prosze o uruchomienie programu opłaciłem natychmiastowym przelewem mgrudzinski1@o2.pl
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Uprzejmie informuję, że Państwa konto zostało aktywowane zgodnie z wniesioną opłatą.
Pozdrawiam
Julia
faktura zaliczkowa a zamówienie pytanie Nowe
Witam, w związku z niemożnością zmiany nazwy pozycji na fakturze zaliczkowej (czyli zapisu zaliczka na wykonanie zam...) chciałam dodać linię tekstową z opisem za co ta zaliczka dokładnie jest- niestety nawet po zapisaniu tej linii nie wyświetla się ona na wystawionej fAKTURZE zaliczkowej. Proszę o pomoc
Płatności abonament za fakturownia sugestia Nowe
Mam zapytanie czy jak opłacę abonament micro raz to będę musiał opłacać co miesiąc, po potrzebuję w tym miesiącu wystawić więcej faktur niż 3
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Mogą Państwo opłacić abonament jednorazowo na miesiąc.
Należy jednak pamiętać, że po zakończonym abonamencie, aby móc wystawić faktury za darmo należy przełączyć się z powrotem na plan Micro.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/140350295-Jak-przelaczyc-konto-na-bezplatny-plan-Micro
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
IDEew pytanie Nowe
witam
gdzie znajdę możliwość wpisania IDWew (identyfikator wew) dla klienta, dla którego chce wystawić fakturę?
domyślny podatek ryczałt przy integracji z shoper i z allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
Czy wreszcie ktoś naprawi u Was w Fakturowni błąd, polegający na braku ustawionego domyślnie, podatku dochodowego w formie ryczałtu na fakturach wygenerowanych przez integrację z Shoper i z Allegro ? Czekam już ponad rok !!!! Trzeba każdą fakturę oddzielnie edytować i uzupełniać dane podatku ryczałt, mimo, że w ustawieniach jest domyślna stawka 3 %. Przy nowych fakturach bez integracji wszystko działa - natomiast w fakturach ściągniętych przez intergracje już tego nie ma - to po co integracje- do tego płatne, skoro nie działają prawidłowo ?
problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 błąd Nowe
Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów .
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze.
Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo.
Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak.
pozdrawiam
Dzień dobry,
brak wysyłki takiego dokumentu z powodu zbyt długiego numeru telefonu jest związany z tym, że formularz KSeF FA (3) nie przyjmuje takiej ilości znaków.
Dziękujemy za informacje zwrotną, postaramy się lepiej wyświetlać komunikat błędu związany z tak skonfigurowanym polem przez klienta w Fakturowni.
Pozdrawiam
Dodatkowe pole sugestia Nowe
Nie wyświetla mi się dodatkowe pole na fakturze "miejsce wykonania". W ustawieniach wszystko zaznaczyłem i zapisałem kilkukrotnie pomimo tego nadal nic nie ma.
Dzień dobry,
zgodnie z informacją na stronie z aktualizacjami systemu https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu (Szablon faktury: usunięcie Dodatkowego pola w styczniu 2026), dodatkowe pole na fakturze nie jest dostępne na nowych dokumentach ze względu na dostosowywanie systemu do KSeF. Na dokumentach archiwalnych widoczność pola pozostała bez zmian. Dodatkowe informacje można dodać w uwagach do dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktury cyliczne a KSeF pytanie Nowe
Mam ustawione w fakturownia.pl że wystawia mi faktury co miesiąc 27-mego dnia każdego miesiąca. System automatycznie je wygeneruje i wyśle do KSeF czy tylko wygeneruje a będę mógł je zaktualizować i dopiero wtedy [po mojej akceptacji] wysłać do KSeF ?
Dzień dobry,
to, czy faktury zostaną wysłane automatycznie, będzie zależało od wybranych przez Państwa ustawień - proszę o zapoznanie się z działaniem integracji w tym obszarze: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku#ustawienia
Pozdrawiam
Sandra
Zamówienie i faktury zaliczkowa oraz końcowa pytanie Nowe
Dzień dobry. Jestem tłumaczem i za usługę przekładu książki wystawiałem dotychczas osobno faktury: zaliczkową i końcową. Z lektury plików Pomocy wynika, że ta droga jest już zamknięta i muszę obie faktury powiązać z zamówieniem. Jak mam wystawić zamówienie, skoro w chwili podpisania umowy obie strony - zleceniodawca i zleceniobiorca - nie znają wartości zamówienia? W chwili przystąpienia do pracy znam wartość mojego honorarium w postaci sumy w przeliczeniu na jednostkę długości tekstu PRZEKŁADU (którego jeszcze nie ma), czyli na stronę przeliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) lub arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu przekładu, a tym samym wartość produktu końcowego, ustala się po zakończeniu przekładu, nikt nie rozlicza tłumaczeń na podstawie objętości oryginału, bo w przypadku pary językowej ENG-PL przekład jest dłuższy od oryginału przeciętnie o 1/3. Na dniach mam wystawić fakturę zaliczkową. Proszę o pilną odpowiedź. Czy istnieje możliwość określenia należności w postaci stawki za stronę lub za arkusz?
Dzień dobry,
w opisanej sytuacji zamówienie powinno być wystawione na przybliżoną wartość. Gdy będą Państwo w stanie ocenić realną wartość całego zamówienia, w systemie należy wystawić dokument "Modyfikacja zamówienia": https://pomoc.fakturownia.pl/192985289-Modyfikacja-zamowienia-jak-skorygowac-dokument-nieksiegowy-zamowienie-
Pozdrawiam
Sandra
"Włączenie" integracji Fakturowni z KSEF 2(0) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację od kiedy będzie dostępne "włączenie" integracji z KSEF 2(0) i wygenerowanie Certyfikatów API z poziomu Fakturowni?
Dzień dobry,
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie, należy wykonać ją zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawienie faktury w dwóch walutach sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fakturę, która jest wystawiona w PLN oraz EUR. tak, aby automatycznie było przeliczenie z pln na eur po kursie europejskiego banku centralnego.
Czy jest taka opcja, aby to przeliczenie następowało automatycznie?
Dzień dobry,
jest taka możliwość. Walutę faktury wystarczy wybrać jako PLN, w rubryce "Przeliczanie na walutę" wybrać "EUR", a w rubryce "Według kursu" wybrać "Europejski Bank centralny". Kwoty zostaną automatycznie przeliczone na wybraną walutę, według kursu EBC.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/402531-Wystawianie-faktur-w-walucie-wg-kursu-Europejskiego-Banku-Centralnego
Pozdrawiam
Sonia