Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.
Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.
W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.
Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.
Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.
W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Czy istnieje możliwość pobrania danych kontrahenta unijnego z bazy VIES, a nie tylko sprawdzianie jako podatnika aktywnego.
Widoczne są tylko bazy GUS i REGON oraz KRS.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12,00 zgłaszałem problem z zacięciem się programu, problem nadal nie został rozwiązany cały czas wyskakuje błąd 500 lub system nie ukończył aktywacji magazynów . Proszę o pilne rozwiązanie sprawy gdyż problem nadal widnieje. dobrze że mamy drugi program bo przy państwa pomocy cała firma by stała .
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programiście celem ustalenia przyczyny błędu. Zadanie było tworzone w dniu wczorajszym.
Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi co jest powodem komunikatu.
Po uzyskaniu informacji niezwłocznie Państwu odpowiem.
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.
Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, chciałbym zgłosić opcję możliwości zdefiniowania faktury cyklicznej w taki sposób aby definicja powodowała wystawianie się faktur np MP i w przypadku, kiedy nie można ze względów biznesowych utworzyć definicji na podstawie wzorca faktury wcześniejszej.
Dziękujemy za sugestie, aktualnie nie ma możliwości określenia rodzaju dokumentu tworząc cykl na podstawie własnej definicji.
Zachęcamy użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, wfirma wspiera drukarki online bez instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. O ile dobrze rozumiem drukarka taka łączy się do serwerów wfirma i pobiera paragony do wydruków. Czy mogę się spodziewać tego typu rozwiązania zaimplementowanego w fakturówni ?
Jak nie to czy przetestujecie wasz program do drukarek tak aby wspierał on wydruki na Elzab Cube?
Dzień dobry,
aby drukować paragony wystawione w Fakturowni na drukarce fiskalnej, potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemy Windows i MacOS, wspólpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Elzab lub Novitus mogą mieć jeszcze tak zwany Protokól zgodny, które też powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Więcej informacji: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .
Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Regularnie wystawiane są faktury cykliczne. Dla wielu klientów jest to ta sama usługa i taka sama cena.
Z nowym rokiem chciałbym zmienić ceny, które nie były "ruszane" od kilku lat.
W jaki sposób wykonać to najszybciej?
Edycja kilkuset faktur i ręczna zmiana ceny nie bardzo mi się uśmiecha.
Dzień dobry,
po ostatnim zdaniu wnioskuje, że stworzył Pan cykle faktur na postawie Proformy.
Przykro mi na ten moment, nie ma innej metody w systemie jak ręczna edycja faktur bazowych.
Jest to jednak cenna sugestia, żeby pochylić się nad tematem i spróbować dokonać automatyzacji w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam
czy można rozbudować funkcję jednostki np. cena za 100 szt. itp. Przy wielu sztukach cenę podaje się za 100 szt. a nie za 1 szt. ponieważ po całości wychodzi dokładniej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Witam
Czy można zrobić sortowanie faktur po dacie i czasie utworzenia? lub po invoice_id ?
Ani po numerze ani po dacie nie można posortować invoice w takiej kolejności jak one były stworzone.
Jak widać na zdjęciu od dołu jest pro forma a wyżej zamówienie. Natomiast te dokumenty zostały utworzone w innej kolejności.
Powinno być najpierw zamówienie (/ord) a ostatni dokument pro forma.
Dzień dobry,
Program Fakturownia.pl nie daje możliwości sortowania dokumentów po ich dacie utworzenia. System nie uwzględnia godziny utworzenia, stąd mogą wynikać takie rozbieżności.
Można włączyć kolumnę Utworzenie lecz ona wyświetli jedynie datę i czas utworzenia danego dokumentu a sortowanie poprzez kliknięcie na jej nagłówek nie zmieni ułożenia listy dokumentów.
Domyślnie system sortuje dokumenty po dacie wystawienia a następnie ich numerze. Nie ma obecnie możliwości zmiany sposobu sortowania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
Formularz kontaktowy
Adres IP () serwera, z którego wysyłasz e-maile, został uznany za źródło spamu.
Stało się tak, ponieważ użytkownicy Poczty Interia masowo oznaczają wiadomości z tego adresu IP jako SPAM.
W ramach ochrony naszych użytkowników Twój e-mail został zablokowany.
Nie wysyłasz spamu, a mimo to wiadomość została odrzucona? Może to wynikać z kilku powodów:
- korzystasz z serwera współdzielonego (Twój serwer poczty rozsyła wiadomości z kilku domen, np. platformy hostingowe),
- wiadomości transakcyjne i maile reklamowe wysyłasz z tych samych IP,
- Twoja domena ma niepoprawnie skonfigurowany rekord TXT SPF: adres IP, z którego wysyłasz maile, nie występuje w rekordzie SPF lub nie jest zamknięty (~all zamiast -all),
- Twoja domena nie ma poprawnie skonfigurowanego rekordu PTR adresu IP, z którego wysyłasz maile.
Dzień dobry,
Dziękuję za informacje. Będziemy kontaktować się w tej sprawie z usługodawcą skrzynek pocztowych - Interia, by zdjęli nas z listy adresów nieporządanych.
Dzień dobry, czy jest możliwość abyście Państwo dołożyli opcję wyboru transakcji VAT przy wystawianiu faktur? Jest to bardzo znaczące w momencie importu do programu księgowego
Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pojęcia "transakcja VAT"
gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Czy chodzi o oznaczenie faktury jak w przypadku kodów GTU lub kodów procedur na potrzeby JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
każdy Klient ma w systemie Nazwę skróconą, służącą do wyszukiwania w systemie, nie jest drukowana na fakturach.
Można ją edytować podczas tworzenia / edycji Klienta w zakładce Klienci, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Chciałbym zasugerować wprowadzenie funkcji wyszukiwania klientów bez polskich znaków.
Na przykład "spółka" wpisując "spolka" itd. itp.
Co ciekawe funkcja ta działa, gdy w słowie znajduje się jeden znak specjalny, np. "pośrednictwo" zostanie wyszukane jeżeli wpiszemy "posrednictwo". Więcej niż jeden znak specjalny - zero wyników.
Funkcja ta ułatwiłaby pracę wielu użytkownikom (w tym mnie :)) korzystających z kilku klawiatur (języków).
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam czy jest możliwość aby automatycznie fakturownia pokazywała na fakturze konto w eur dla transakcji które sa zawierane w tej walucie ?? . JEzeli sa 2 konta wpln i eur i odczytuje to kontrahent z Niemiec lub Słowacji to często się myli i wysyła na pierwszy rachunek czyli w PLN.
Dzień dobry,
jeżeli na koncie są zdefiniowane dwa numery rachunków bankowych dla różnych walut to wybór konta bankowego następuje przy wystawianiu faktury. Nie ma ustawienia, które automatycznie przypisze właściwe konto, należy je wskazać ręcznie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.
Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?
Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.
Dzień dobry,
raporty oraz eksporty przeliczane są na walutę, która określona jest w rubryce "Waluta" w Ustawienia -> Ustawienia konta. Aby eksport do XLS z zakładki Przychody zawierał kwoty w EUR dla faktur w EUR, należy zmienić walutę w ustawieniach konta na EUR.
Mogę też Państwo wygenerować raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty -> Lista raportów. Po rozwinięciu "więcej opcji" i wybraniu EUR w rubryca Waluta, raport zostanie wygenerowany tylko dla faktur w walucie EUR i ich wartość nie będzie przeliczona po wyeksportowani utakiego raportu do XLS, również jeśli waluta konta w ustawieniach konta to PLN.
Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.
Dzień dobry,
zgodnie z przepisami, Fakturownia automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN na fakturach w walucie obcej. Przeliczenie dodawane jest automatycznie, jeśli kraj Sprzedawcy do Polska oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta, w rubryce Waluta, waluta główna konta to PLN.
Jeśli nie chcą Państwo, aby przeliczenie VAT dodawane było automatycznie, należałoby zmienić walutę w Ustawienia -> Ustawienia konta.
Taką zmianę proszę jednak skonsultować najpierw z księgowością - według informacji jakie mam, przeliczenie VAT powinno być podawane na każdej fakturze w walucie obcej.
Error 500 błąd Nowe
Witam, pojawił się error 500 podczas próby przesłania lub pobrania faktury. Proszę o interwencję.
Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.
Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zablokowanie ręcznej zmiany dokumentu magazynowego sugestia Nowe
W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.
Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zrzut danych do excela powyżej 1000 pozycji sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.
Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.
W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nagłówek listy faktur zawsze na ekranie sugestia Nowe
Szanowni,
Przydałaby się możliwość zablokowania nagłówka listy faktur tak, żeby zawsze pozostawał na ekranie podczas przewijania tej listy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Brak filtrów na kolumnach sugestia Nowe
Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Pobieranie danych kontrahenta z VIES. pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania danych kontrahenta unijnego z bazy VIES, a nie tylko sprawdzianie jako podatnika aktywnego.
Widoczne są tylko bazy GUS i REGON oraz KRS.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Pozdrawiam
Kacper
Program znów zawieszony!!!!!!!! błąd Nowe
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12,00 zgłaszałem problem z zacięciem się programu, problem nadal nie został rozwiązany cały czas wyskakuje błąd 500 lub system nie ukończył aktywacji magazynów . Proszę o pilne rozwiązanie sprawy gdyż problem nadal widnieje. dobrze że mamy drugi program bo przy państwa pomocy cała firma by stała .
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programiście celem ustalenia przyczyny błędu. Zadanie było tworzone w dniu wczorajszym.
Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi co jest powodem komunikatu.
Po uzyskaniu informacji niezwłocznie Państwu odpowiem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Czy można na fakturze umieścić poniższą informację dot. stawki VAT ? pytanie Nowe
Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT
Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
API - ilość faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
Nasze API obsługuje 300 zapytań na minutę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Lista klientów z TAGami pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Generowanie cyklicznych faktur MP sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić opcję możliwości zdefiniowania faktury cyklicznej w taki sposób aby definicja powodowała wystawianie się faktur np MP i w przypadku, kiedy nie można ze względów biznesowych utworzyć definicji na podstawie wzorca faktury wcześniejszej.
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie, aktualnie nie ma możliwości określenia rodzaju dokumentu tworząc cykl na podstawie własnej definicji.
Zachęcamy użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
Wsparcie dla Elzab Cube - w wersji Online ja wfirma czy ifirma sugestia Nowe
Dzień dobry, wfirma wspiera drukarki online bez instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. O ile dobrze rozumiem drukarka taka łączy się do serwerów wfirma i pobiera paragony do wydruków. Czy mogę się spodziewać tego typu rozwiązania zaimplementowanego w fakturówni ?
Jak nie to czy przetestujecie wasz program do drukarek tak aby wspierał on wydruki na Elzab Cube?
Dzień dobry,
aby drukować paragony wystawione w Fakturowni na drukarce fiskalnej, potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemy Windows i MacOS, wspólpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Elzab lub Novitus mogą mieć jeszcze tak zwany Protokól zgodny, które też powinien współpracować z Fiskatorem.
Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Więcej informacji: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Pozdrawiam
Kacper
Mechanizm Podzielonej Płatności oraz przypomnienia i wezwania do zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry
CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .
Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Zmiana cen na fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Regularnie wystawiane są faktury cykliczne. Dla wielu klientów jest to ta sama usługa i taka sama cena.
Z nowym rokiem chciałbym zmienić ceny, które nie były "ruszane" od kilku lat.
W jaki sposób wykonać to najszybciej?
Edycja kilkuset faktur i ręczna zmiana ceny nie bardzo mi się uśmiecha.
Dzień dobry,
po ostatnim zdaniu wnioskuje, że stworzył Pan cykle faktur na postawie Proformy.
Przykro mi na ten moment, nie ma innej metody w systemie jak ręczna edycja faktur bazowych.
Jest to jednak cenna sugestia, żeby pochylić się nad tematem i spróbować dokonać automatyzacji w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam
funkcja wielonakładowa - prośba o rozbudowę aplikacji sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
czy można rozbudować funkcję jednostki np. cena za 100 szt. itp. Przy wielu sztukach cenę podaje się za 100 szt. a nie za 1 szt. ponieważ po całości wychodzi dokładniej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Pozdrawiam,
Iza Przychodzień
Drukarnia Jantar
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Sortowanie faktur sugestia Nowe
Witam
Czy można zrobić sortowanie faktur po dacie i czasie utworzenia? lub po invoice_id ?
Ani po numerze ani po dacie nie można posortować invoice w takiej kolejności jak one były stworzone.
Jak widać na zdjęciu od dołu jest pro forma a wyżej zamówienie. Natomiast te dokumenty zostały utworzone w innej kolejności.
Powinno być najpierw zamówienie (/ord) a ostatni dokument pro forma.
Dzień dobry,
Program Fakturownia.pl nie daje możliwości sortowania dokumentów po ich dacie utworzenia. System nie uwzględnia godziny utworzenia, stąd mogą wynikać takie rozbieżności.
Można włączyć kolumnę Utworzenie lecz ona wyświetli jedynie datę i czas utworzenia danego dokumentu a sortowanie poprzez kliknięcie na jej nagłówek nie zmieni ułożenia listy dokumentów.
Domyślnie system sortuje dokumenty po dacie wystawienia a następnie ich numerze. Nie ma obecnie możliwości zmiany sposobu sortowania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.
421 4.7.1 Delivery limit exceeded / limit dostarczanych wiadomosci. Contact http://pomoc.poczta.interia.pl/antispam błąd Nowe
Formularz kontaktowy
Adres IP () serwera, z którego wysyłasz e-maile, został uznany za źródło spamu.
Stało się tak, ponieważ użytkownicy Poczty Interia masowo oznaczają wiadomości z tego adresu IP jako SPAM.
W ramach ochrony naszych użytkowników Twój e-mail został zablokowany.
Nie wysyłasz spamu, a mimo to wiadomość została odrzucona? Może to wynikać z kilku powodów:
- korzystasz z serwera współdzielonego (Twój serwer poczty rozsyła wiadomości z kilku domen, np. platformy hostingowe),
- wiadomości transakcyjne i maile reklamowe wysyłasz z tych samych IP,
- Twoja domena ma niepoprawnie skonfigurowany rekord TXT SPF: adres IP, z którego wysyłasz maile, nie występuje w rekordzie SPF lub nie jest zamknięty (~all zamiast -all),
- Twoja domena nie ma poprawnie skonfigurowanego rekordu PTR adresu IP, z którego wysyłasz maile.
Dzień dobry,
Dziękuję za informacje. Będziemy kontaktować się w tej sprawie z usługodawcą skrzynek pocztowych - Interia, by zdjęli nas z listy adresów nieporządanych.
Pozdrawiam,
Łukasz
opcja wyboru transakcji vat pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość abyście Państwo dołożyli opcję wyboru transakcji VAT przy wystawianiu faktur? Jest to bardzo znaczące w momencie importu do programu księgowego
Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pojęcia "transakcja VAT"
gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Czy chodzi o oznaczenie faktury jak w przypadku kodów GTU lub kodów procedur na potrzeby JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr
Tagi dla nazw klientów i ich marek + wyszukiwanie sugestia Nowe
Potrzebowałbym tagów lub słów kluczowych, aby przypisać marki do klientów + strony internetowe, aby ułatwić ich wyszukiwanie :)
Niestety często klient nazywa się X, a my go znamy pod marką Y i potem mam problem, aby wystawić fakturę odpowiedniej firmie.
Dzień dobry,
każdy Klient ma w systemie Nazwę skróconą, służącą do wyszukiwania w systemie, nie jest drukowana na fakturach.
Można ją edytować podczas tworzenia / edycji Klienta w zakładce Klienci, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Pozdrawiam
Kacper
wyszukiwanie bez polskich znaków (ignorowanie polskich znaków) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym zasugerować wprowadzenie funkcji wyszukiwania klientów bez polskich znaków.
Na przykład "spółka" wpisując "spolka" itd. itp.
Co ciekawe funkcja ta działa, gdy w słowie znajduje się jeden znak specjalny, np. "pośrednictwo" zostanie wyszukane jeżeli wpiszemy "posrednictwo". Więcej niż jeden znak specjalny - zero wyników.
Funkcja ta ułatwiłaby pracę wielu użytkownikom (w tym mnie :)) korzystających z kilku klawiatur (języków).
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury sugestia Nowe
Witam czy jest możliwość aby automatycznie fakturownia pokazywała na fakturze konto w eur dla transakcji które sa zawierane w tej walucie ?? . JEzeli sa 2 konta wpln i eur i odczytuje to kontrahent z Niemiec lub Słowacji to często się myli i wysyła na pierwszy rachunek czyli w PLN.
Dzień dobry,
jeżeli na koncie są zdefiniowane dwa numery rachunków bankowych dla różnych walut to wybór konta bankowego następuje przy wystawianiu faktury. Nie ma ustawienia, które automatycznie przypisze właściwe konto, należy je wskazać ręcznie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysłanie maila z FV do odbiorcy pytanie Nowe
Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.
Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do
Pozdrawiam,
Łukasz
Dostęp do fakturowni - przeglądanie dokuemntów bez możliwości ich jakiejkolwiek edycji sugestia Nowe
Czy jest możliwe wprowadzenie dostępu do konta bez możliwości edycji jakiegokolwiek dokumentu (WZ, faktura, faktura proforma etc)?
Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport faktur z wartością w walucie pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?
Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
Dzień dobry,
raporty oraz eksporty przeliczane są na walutę, która określona jest w rubryce "Waluta" w Ustawienia -> Ustawienia konta. Aby eksport do XLS z zakładki Przychody zawierał kwoty w EUR dla faktur w EUR, należy zmienić walutę w ustawieniach konta na EUR.
Mogę też Państwo wygenerować raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty -> Lista raportów. Po rozwinięciu "więcej opcji" i wybraniu EUR w rubryca Waluta, raport zostanie wygenerowany tylko dla faktur w walucie EUR i ich wartość nie będzie przeliczona po wyeksportowani utakiego raportu do XLS, również jeśli waluta konta w ustawieniach konta to PLN.
Pozdrawiam
Kacper
szablon - kurs walut pytanie Nowe
Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.
Jak pozbyć się tej tabelki?
Dzień dobry,
zgodnie z przepisami, Fakturownia automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN na fakturach w walucie obcej. Przeliczenie dodawane jest automatycznie, jeśli kraj Sprzedawcy do Polska oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta, w rubryce Waluta, waluta główna konta to PLN.
Jeśli nie chcą Państwo, aby przeliczenie VAT dodawane było automatycznie, należałoby zmienić walutę w Ustawienia -> Ustawienia konta.
Taką zmianę proszę jednak skonsultować najpierw z księgowością - według informacji jakie mam, przeliczenie VAT powinno być podawane na każdej fakturze w walucie obcej.
Pozdrawiam
Kacper