Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.

Dzień dobry,

przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".

Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.

Uprzejmie proszę o pomoc.

Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka

Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam

Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?

03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com

W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.

Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.

Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.

Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.

Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.

Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.

Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego

Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.

Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.

Pozdrawiam,
Mateusz Mazurkiewicz

Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.

WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)

Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał

Dzień dobry. Ostatni problem z wysyłaniem FV do klientów został rozwiązany. Dzisiaj przy zrealizowanych zamówieniach nie została wystawiona żadna FV.

Dzień dobry!

Usunąłem omyłkowo w czerwcu dwie faktury.
10/06/2024 oraz 11/06/2024 czy jest szansa wroćić?)))

Proszę o wprowadzenie domyślnej jednostki, przyśpieszyłoby to wypisywanie faktur. Bez tego elementu praca się bardzo wydłuża.

Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv

W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.

Dzien dobry,

Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.

Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.

Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm

Witam,
Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?

Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .

Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.

Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.

Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(