Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zadanie aktualizacyjne tego zapisu w podstawie zwolnienia zostanie zrealizowane zgodnie z kolejką wdrożeniową w najbliższym czasie.
Do tego momentu mogą Państwo skorzystać z opcji Więcej i wprowadzić zmodyfikowany zapis ręczenie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
mam problem z wystawieniem faktury końcowej do faktury zaliczkowej, która wcześniej nie była powiązana z zamówieniem.
Prosze o pomoc.
Wymuszacie teraz wystawienie zamówienia, ale mam faktury zaliczkowe wystawione do wpłaconych zaliczek przez klienta w poprzednich miesiącach.
Zamówienie wystawione z datą wsteczną np 01.12.2025 na kwotę umowy nie widzi powiązania z FV zaliczkową wystawioną 08.12.2025 a jedynie z FV zaliczkową wystawioną 12.12
Dlaczego tak jest. Wprowadzacie tylko zamieszanie
proszę o ponowienie próby wystawienia faktury końcowej, gdyż do systemu została wgrana poprawka - żadna z zaliczek wystawionych do dnia 23.12.2025, nie musi mieć podpiętego zamówienia.
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
W fakturowni sprawdzanie zobowiązań i należności jest zagmatwane , czy nie można zrobić modułu w płatnościach gdzie będą wyświetlane tylko faktury do zapłaty -zobowiązania - i drugi moduł należności , programista który robi strukturę funkcjonalności programu może zrobi coś takiego - wystawi 100 faktur z odroczonym terminem płatności - 40 faktur gotówkowych i zacznie je rozliczać , gdzie po każdej płatności trzeba od nowa ustawiać status - faktury nieopłacone- może zamysł programista miał słuszny lecz wykonanie i funkcjonalność dramatyczna.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
1. Niezależnie od tego czy online lub offline24.
Dla polskich firm interesuje mnie potwierdzenie gdy nie ma nr ksef/wizualizacja faktury z jednym kodem gdy jest nadany nr ksef.
Dla zagranicznych film i zwykłych osób interesuje mnie faktury z jednym kodem QR jeśli nadano nr ksef/z dwoma kodami QR jeśni jeszcze nie nadano.
Czy udostępnią Państwo mozliwość pobierania wizualiacji faktur/potwierdzeń ksef w wersji PDF szczególnie przez API?
To ważne szczególnie w drugim przypadku, bo te osoby nie będą miały takiego dostepu do ksef jak polskie firmy.
2. Czy w wypadku zaczęcia nowej faktury o 23:59 system Fakturownia automatycznie przełączy się na tryb offline24 gdy zapis odbędzie się uż w kolejnym dniu np. o 00:05?
2. Kiedy będzie można do testów KSEF, która byla pokazywana na ostatniej koferencji?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
1. Każdy dokument wysłany do KSeF z poziomu Fakturowni będzie odpowiednio oznaczony - albo jednym kodem QR (online) albo dwoma kodami QR (offline). Oznaczenia trybów wysyłki oraz odpowiednie kody QR będą na dokumentach pokazywać się niezależnie od tego czy kontrahent jest z Polski czy zza granicy.
Kody QR pojawią się na podglądach faktur (pdf-ach) w Fakturowni i tak jak to działa do tej pory, będzie można taką Fakturownianą wizualizację z kodami QR wysłać do Klienta.
Chcemy aby proces wystawiania i wysyłania faktur był dla naszych klientów tak prosty jak do tej pory.
2. Tak, system sam oznaczy tryb jako OFFLINE24.
3. Integracja jest już dostępna w zakładce Integracje i dodatki, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam, od lat wystawiam Rachunki za pomoca Fakturowni, jestem osobą prywatną i wystawiam rachunki bez Vatu przedsiębiorstwą. Czy w zwiasku ze zmianami dotyczącymi KSeF muszę coś zmienic na moim koncie, czy jest potrzebne uiweżytelnienie? czy będę w stanie w dalszym ciagu wystawiać rachunki czy powinnam wystawiać faktóry bez Vatu. BArdzo dziękuje za pomoc.
dziękuję za przesłanie wiadomości. Funkcje dostosowujące system do KSEF zostaną aktywowane na kontach automatycznie.
W celu możliwości przekazywania dokumentów do KSEF konieczne będzie uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu .
Odnośnie pytania jakie dokumenty powinna Pani tworzyć oraz jakie kroki podjąć w celu dostosowanie się do wymogów KSEF proszę o kontakt z właściwymi organami rządowymi bądź swoją księgowością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić prośbę o dodanie do programu paragony.pl (wersja desktop, współpracująca z drukarkami fiskalnymi) funkcji automatycznego planowania wydruku raportu dobowego oraz miesięcznego.
Obecnie byliśmy zmuszeni stworzyć własne narzędzie desktopowe, które:
* tuż przed północą automatycznie zamyka (zabija) program paragony.pl,
* łączy się bezpośrednio z drukarką fiskalną,
* wysyła do niej komunikat o wydrukowaniu raportu dobowego.
W praktyce wystarczyłoby w samym programie paragony.pl dodać:
* jedną zakładkę z ustawieniami raportów fiskalnych,
* pole z wyborem godziny, o której ma się automatycznie wystawić raport dobowy (oraz analogicznie raport miesięczny – np. ostatniego dnia miesiąca o wskazanej godzinie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu można byłoby zapomnieć o istnieniu drukarki fiskalnej od początku do końca miesiąca:
*e-paragony wystawiają się przez cały czas,
*raport dobowy drukuje się automatycznie każdego dnia, również w weekendy,
*raport miesięczny także mógłby być wykonywany bez ręcznej ingerencji.
To ogromnie ułatwia pracę, zwłaszcza przy sprzedaży produktów online, gdzie proces może być możliwie maksymalnie zautomatyzowany i bezobsługowy po stronie użytkownika.
Raport miesięczny można wywołać z poziomu aplikacji, natomiast nie zautomatyzować, obecnie nie planujemy dodania automatyzacji raportu miesięcznego. Raport miesięczny nie jest zapisywany na drukarce, można go wygenerować w dowolnym momencie za poprzednie miesiące, a księgowości i tak należy przekazać fizyczny wydruk raportu miesięcznego.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu również wyrażą potrzebę automatyzacji raportów miesięcznych, rozważymy tę opcję w przyszłości.
Witam, czy byłaby możliwość włączenia filtra, który był wyodrębnił faktury zaznaczone jako na firmę, ale bez podanego nr NIP ? Faktury generują Nam się automatycznie z marketplace i często klient wpisuje nazwę firmy bez podania NIPU i później aby to uzupełnić lub poprawić na osobę fizyczna musimy przeglądać wszystkie faktury, a taki filtr bardzo ułatwiłby przekaz faktur do księgowej i eliminacje błędów.
na ten moment nie ma w systemie parametru, który pozwoliłby na takie filtrowanie dokumentów.
Istnieje jednak funkcja, która znaczenie może ułatwić Państwu wyszukiwanie takich faktur. Proszę wejść na listę faktur, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć ikonę koła zębatego > Dostosuj wyświetlanie kolumn > NIP > Zapisz. Na liście faktur od razu będzie widoczne, że dana faktura nie posiada numeru NIP.
opcja "Cenniki" dostępna jest od planu abonamentowego Standard. Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy na temat "Cenników": https://pomoc.fakturownia.pl/156250667-Jak-stworzyc-nowy-cennik-.
Dzień dobry, od momentu jak allegro wprowadziło nowego operatora płatności "Allegro Finanse" nie pobiera mi nazwy płatności (przelew) i muszę wejść w szczegóły faktury i ręcznie ją dodać. W jaki sposób mogę to ustawić w systemie?
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”.
Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”.
Proszę o informację, czy to:
-nowa funkcjonalność,
-błąd systemu,
-czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej
Dzień dobry,
zmiana ta wynika z przygotowywania systemu pod wymogi KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur, w którym możliwe, że będzie obowiązek podawania konkretnej daty w terminie płatności.
Obecnie więc, jak wybierze Pani "nie wyświetlaj", w rubryce obok pojawi się data na miesiąc wprzód, jednak po zapisaniu faktury, mimo uzupełnionego okienka z datą, termin płatności nie będzie się wyświetlał na dokumencie.
Wystarczy więc wybrać "--nie wyświetlaj--" i zapisać dokument - terminu płatności nie będzie na fakturze.
Przydała by się funkcja zaawansowanych raportów.
Brakuje np. wykresu liniowego, możliwość nałożenia na siebie kilku wykresów lub chociażbmy informacji o średniej wysokości w danym zakresie pół (np. w danym oddziale)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Rezerwacja towaru na podstawie zamówienia sugestia Nowe
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Brak możliwości wystawienia faktury Wewnątrzwspólnotowej- błąd NIP sugestia Nowe
Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe
Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane błąd Nowe
Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane.
Z uszanowaniem,
Nikodem Zając
https://Dezynfeusz.pl
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zadanie aktualizacyjne tego zapisu w podstawie zwolnienia zostanie zrealizowane zgodnie z kolejką wdrożeniową w najbliższym czasie.
Do tego momentu mogą Państwo skorzystać z opcji Więcej i wprowadzić zmodyfikowany zapis ręczenie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
faktura końcowa sugestia Nowe
mam problem z wystawieniem faktury końcowej do faktury zaliczkowej, która wcześniej nie była powiązana z zamówieniem.
Prosze o pomoc.
Wymuszacie teraz wystawienie zamówienia, ale mam faktury zaliczkowe wystawione do wpłaconych zaliczek przez klienta w poprzednich miesiącach.
Zamówienie wystawione z datą wsteczną np 01.12.2025 na kwotę umowy nie widzi powiązania z FV zaliczkową wystawioną 08.12.2025 a jedynie z FV zaliczkową wystawioną 12.12
Dlaczego tak jest. Wprowadzacie tylko zamieszanie
Dzień dobry,
proszę o ponowienie próby wystawienia faktury końcowej, gdyż do systemu została wgrana poprawka - żadna z zaliczek wystawionych do dnia 23.12.2025, nie musi mieć podpiętego zamówienia.
Pozdrawiam
Sandra
SYSTEM NIE CHCE WYSTAWIĆ FV ZALICZKOWEJ sugestia Nowe
W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi?
końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam
Beata Grochowska
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.
Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak możliwości wystawienia FV końcowej błąd Nowe
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Pozdrawiam
Sonia
KSEF sugestia Nowe
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/182024586-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ERP-Optima
Plik należy eksportować ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni i wgrać do zewnętrznego programu.
Nie posiadamy integracji z Comarch Optima po API, pozwalającej na przesyłanie tych dokumentów automatycznie.
Pozdrawiam
należności- zobowiązania sugestia Nowe
W fakturowni sprawdzanie zobowiązań i należności jest zagmatwane , czy nie można zrobić modułu w płatnościach gdzie będą wyświetlane tylko faktury do zapłaty -zobowiązania - i drugi moduł należności , programista który robi strukturę funkcjonalności programu może zrobi coś takiego - wystawi 100 faktur z odroczonym terminem płatności - 40 faktur gotówkowych i zacznie je rozliczać , gdzie po każdej płatności trzeba od nowa ustawiać status - faktury nieopłacone- może zamysł programista miał słuszny lecz wykonanie i funkcjonalność dramatyczna.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KSEF pytanie Nowe
1. Niezależnie od tego czy online lub offline24.
Dla polskich firm interesuje mnie potwierdzenie gdy nie ma nr ksef/wizualizacja faktury z jednym kodem gdy jest nadany nr ksef.
Dla zagranicznych film i zwykłych osób interesuje mnie faktury z jednym kodem QR jeśli nadano nr ksef/z dwoma kodami QR jeśni jeszcze nie nadano.
Czy udostępnią Państwo mozliwość pobierania wizualiacji faktur/potwierdzeń ksef w wersji PDF szczególnie przez API?
To ważne szczególnie w drugim przypadku, bo te osoby nie będą miały takiego dostepu do ksef jak polskie firmy.
2. Czy w wypadku zaczęcia nowej faktury o 23:59 system Fakturownia automatycznie przełączy się na tryb offline24 gdy zapis odbędzie się uż w kolejnym dniu np. o 00:05?
2. Kiedy będzie można do testów KSEF, która byla pokazywana na ostatniej koferencji?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne kwestie:
1. Każdy dokument wysłany do KSeF z poziomu Fakturowni będzie odpowiednio oznaczony - albo jednym kodem QR (online) albo dwoma kodami QR (offline). Oznaczenia trybów wysyłki oraz odpowiednie kody QR będą na dokumentach pokazywać się niezależnie od tego czy kontrahent jest z Polski czy zza granicy.
Kody QR pojawią się na podglądach faktur (pdf-ach) w Fakturowni i tak jak to działa do tej pory, będzie można taką Fakturownianą wizualizację z kodami QR wysłać do Klienta.
Chcemy aby proces wystawiania i wysyłania faktur był dla naszych klientów tak prosty jak do tej pory.
2. Tak, system sam oznaczy tryb jako OFFLINE24.
3. Integracja jest już dostępna w zakładce Integracje i dodatki, więcej informacji na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam
Rachunki i KSeF pytanie Nowe
Witam, od lat wystawiam Rachunki za pomoca Fakturowni, jestem osobą prywatną i wystawiam rachunki bez Vatu przedsiębiorstwą. Czy w zwiasku ze zmianami dotyczącymi KSeF muszę coś zmienic na moim koncie, czy jest potrzebne uiweżytelnienie? czy będę w stanie w dalszym ciagu wystawiać rachunki czy powinnam wystawiać faktóry bez Vatu. BArdzo dziękuje za pomoc.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie wiadomości. Funkcje dostosowujące system do KSEF zostaną aktywowane na kontach automatycznie.
W celu możliwości przekazywania dokumentów do KSEF konieczne będzie uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu .
Odnośnie pytania jakie dokumenty powinna Pani tworzyć oraz jakie kroki podjąć w celu dostosowanie się do wymogów KSEF proszę o kontakt z właściwymi organami rządowymi bądź swoją księgowością.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Możliwość zaplanowania automatycznego raportu dobowego i miesięcznego sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zgłosić prośbę o dodanie do programu paragony.pl (wersja desktop, współpracująca z drukarkami fiskalnymi) funkcji automatycznego planowania wydruku raportu dobowego oraz miesięcznego.
Obecnie byliśmy zmuszeni stworzyć własne narzędzie desktopowe, które:
* tuż przed północą automatycznie zamyka (zabija) program paragony.pl,
* łączy się bezpośrednio z drukarką fiskalną,
* wysyła do niej komunikat o wydrukowaniu raportu dobowego.
W praktyce wystarczyłoby w samym programie paragony.pl dodać:
* jedną zakładkę z ustawieniami raportów fiskalnych,
* pole z wyborem godziny, o której ma się automatycznie wystawić raport dobowy (oraz analogicznie raport miesięczny – np. ostatniego dnia miesiąca o wskazanej godzinie).
Dzięki takiemu rozwiązaniu można byłoby zapomnieć o istnieniu drukarki fiskalnej od początku do końca miesiąca:
*e-paragony wystawiają się przez cały czas,
*raport dobowy drukuje się automatycznie każdego dnia, również w weekendy,
*raport miesięczny także mógłby być wykonywany bez ręcznej ingerencji.
To ogromnie ułatwia pracę, zwłaszcza przy sprzedaży produktów online, gdzie proces może być możliwie maksymalnie zautomatyzowany i bezobsługowy po stronie użytkownika.
Dzień dobry,
udostępniona na koniec listopada/początek grudnia wersja Paragony.pl 3.2.0 umożliwia zautomatyzowanie raportów dobowych, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/196483640-Raporty-dobowe-i-miesieczne-na-drukarce-fiskalnej-automatyzacja-raportow-dobowych-w-aplikacji-Paragony-pl
Raport miesięczny można wywołać z poziomu aplikacji, natomiast nie zautomatyzować, obecnie nie planujemy dodania automatyzacji raportu miesięcznego. Raport miesięczny nie jest zapisywany na drukarce, można go wygenerować w dowolnym momencie za poprzednie miesiące, a księgowości i tak należy przekazać fizyczny wydruk raportu miesięcznego.
Jeśli jednak inni Użytkownicy systemu również wyrażą potrzebę automatyzacji raportów miesięcznych, rozważymy tę opcję w przyszłości.
Pozdrawiam,
Kacper
filtrowanie faktur sugestia Nowe
Witam, czy byłaby możliwość włączenia filtra, który był wyodrębnił faktury zaznaczone jako na firmę, ale bez podanego nr NIP ? Faktury generują Nam się automatycznie z marketplace i często klient wpisuje nazwę firmy bez podania NIPU i później aby to uzupełnić lub poprawić na osobę fizyczna musimy przeglądać wszystkie faktury, a taki filtr bardzo ułatwiłby przekaz faktur do księgowej i eliminacje błędów.
Dzień dobry,
na ten moment nie ma w systemie parametru, który pozwoliłby na takie filtrowanie dokumentów.
Istnieje jednak funkcja, która znaczenie może ułatwić Państwu wyszukiwanie takich faktur. Proszę wejść na listę faktur, a następnie w prawym górnym rogu kliknąć ikonę koła zębatego > Dostosuj wyświetlanie kolumn > NIP > Zapisz. Na liście faktur od razu będzie widoczne, że dana faktura nie posiada numeru NIP.
Pozdrawiam
Sandra
faktura sprzedaży na 2 nabywców pytanie Nowe
Witam muszę wystawić fakturę sprzedaźy na dwóch nabywców jak mogę to zrobić?
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury na 2 Nabywców. Można natomiat dodać na fakturzę odbiorcę, lub wykorzystać pole "inny adres korespondencyjny", które można nazwać dowolnie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Cenniki w wersji start sugestia Nowe
Czy indywidualne cenniki dla klientów są dostępne w wersji Start?
Dzień dobry,
opcja "Cenniki" dostępna jest od planu abonamentowego Standard. Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy na temat "Cenników": https://pomoc.fakturownia.pl/156250667-Jak-stworzyc-nowy-cennik-.
Pozdrawiam
Aneta
pobieranie danych operatora płatnosci allegro pytanie Nowe
Dzień dobry, od momentu jak allegro wprowadziło nowego operatora płatności "Allegro Finanse" nie pobiera mi nazwy płatności (przelew) i muszę wejść w szczegóły faktury i ręcznie ją dodać. W jaki sposób mogę to ustawić w systemie?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Sugestia — opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury sugestia Nowe
Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Wymuszanie terminu płatności mimo ustawienia „nie wyświetlaj” błąd Nowe
Dzień dobry,
Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”.
Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”.
Proszę o informację, czy to:
-nowa funkcjonalność,
-błąd systemu,
-czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej
Dziękuję i pozdrawiam,
Julia Litarowicz
Dzień dobry,
zmiana ta wynika z przygotowywania systemu pod wymogi KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur, w którym możliwe, że będzie obowiązek podawania konkretnej daty w terminie płatności.
Obecnie więc, jak wybierze Pani "nie wyświetlaj", w rubryce obok pojawi się data na miesiąc wprzód, jednak po zapisaniu faktury, mimo uzupełnionego okienka z datą, termin płatności nie będzie się wyświetlał na dokumencie.
Wystarczy więc wybrać "--nie wyświetlaj--" i zapisać dokument - terminu płatności nie będzie na fakturze.
Pozdrawiam
Sonia
Zaawansowane raporty sugestia Nowe
Przydała by się funkcja zaawansowanych raportów.
Brakuje np. wykresu liniowego, możliwość nałożenia na siebie kilku wykresów lub chociażbmy informacji o średniej wysokości w danym zakresie pół (np. w danym oddziale)
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - została przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sandra
Wykres liniowy oraz inne możliwości w raportach sugestia Nowe
Przydał by się lepszy panel z raportami.
Nie można obecnie praktycznie nic wyświetlić.
Propozycja to :
- wykres liniowy
- kilka lini na jednym wykresie (np. porównanie miesięcy, kwartałów)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Aktuaualizacja cen produktów sprzedażowych sugestia Nowe
Witam,
czy jest możliwość dodania opcji aktualizacji cen produktów sprzedażowych przy wprowadzaniu nowej faktury sprzedażowej?
Byłoby bardzo wygodne gdyby przy wystawianiu faktury można było wprowadzić nową cenę produktu i zaznaczyć opcję "zmień cenę w bazie produktów".
Pozdrawiam,
Ania
Dzień dobry,
cena sprzedaży może być aktualizowana na podstawie marży - aby jednak marża była poprawnie wyliczana, konieczne są prawidłowe wartości jeśli chodzi o cenę zakupu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Pozdrawiam
Sandra
błąd API przy próbie integracji WooCommerce sugestia Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa.
Numer ID konta: 2367242
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Pole "Uwagi" w module POS sugestia Nowe
przy wystawianiu dokumentów sprzedaży za pomocą POS bardzo brakuje edytowalnego pola z uwagami. Obecnie trzeba wystawić paragon, a następnie odszukać go na liście dokumentów, wejść w ręczną edycję i dopisać uwagi. Jest to mega prosta funkcjonalność - podejrzewam, że kilka godzin kodowania.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz